| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA , DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2018 | 19.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 100.00 | 00012407630424 | LUCAS GALDINO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2018 | 100.00 | 00013026006483 | PAULO HENRIQUE CAZE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2018 | 470.00 | 00004721827490 | MARIA DE FATIMA MATIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE EXAMES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 5000.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME NOTA FISCAL Nº572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 410.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA JUNTO AO BANCODO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 840.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE MAQUINA PESSADA (PATROL) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, DURANTE 07 (SETE) DIAS CONFORME NOTA FISCAL Nº5532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATATERISMO) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005480 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 550.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME - VALLE MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2018 | 1665.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2018 | 75.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2018 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 287.50 | 00052151468453 | MARIA GONÇALVES DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2018 | 400.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NA CIDADE DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5536.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2018 | 1130.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA AS CIDADES DE PATOS E COREMAS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº5533. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2018 | 224.99 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 45.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2018 | 100.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2018 | 100.00 | 00004193124479 | HEBEM HELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2018 | 100.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2018 | 100.00 | 00037168828878 | JULIANA CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2018 | 100.00 | 00004296824414 | CLAUDIA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2018 | 1296.00 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATENÇÃO BASICA (PMAQ) 2017, CONFORME LEI Nº509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SAMU, MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2018 | 880.00 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2018 | 400.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (dez) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2018 | 60.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA TIDA EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NA ABERTURA DE NOVA CONTA PARA O RECEBIMENTO DE RECURSO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2018 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2018 | 100.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2018 | 100.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2018 | 108.66 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2018 | 570.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA (ASSINATURA DE DOCUMENTAÇÃO PARA SER PROTOCOLADO NA CAIXA) REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE PARA COSNTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2018 | 11.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2018 | 300.00 | 00030964844818 | ANGELA MARIA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVÉL DE LAZER PARA INTEGRANTES DA BANDA FILARMONICA JOAO COSTA BRASILEIRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5542. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2018 | 100.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DURANTE JOGOS EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5543. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2018 | 100.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM DURANTE JOGOS ESCOLARES E COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2018 | 100.00 | 00033643537867 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2018 | 195.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2018 | 50.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº010/2017, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2018 | 95.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2018 | 2642.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - Nº277.724-0 REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2018 | 2642.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - Nº277.724-0 REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2018 | 2811.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2018 | 800.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA CONTRATO, EM ACOMPANHAMENTO A EQUIPE ADMINISTRATIVA NA INAUGURAÇÃO DE OBRAS NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2018 | 120.00 | 00009176585409 | ROBERTO SOARES FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2018 | 100.00 | 00007695038458 | JOSE JAKS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2018 | 100.00 | 00076000028415 | FRANCISCO MAXIMINIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2018 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2018 | 100.00 | 00028699671873 | ANTONIO SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2018 | 1000.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS - 2015/65/R16 - DESTINADO A RENAULT DUSTER - PLACA PWF-5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2018 | 700.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº289. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2018 | 16.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2018 | 100.00 | 00004377632426 | FRANCINELDA SANCHO DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2018 | 100.00 | 00022859200835 | MANOEL CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2018 | 44.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO CIDE DO DIA 11/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2018 | 420.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2018 | 100.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº134. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2018 | 1048.15 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONDOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 193. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2018 | 580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULO DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2018 | 580.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEÍCULO DE PLACA QFL 3917 (PALIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº288. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2018 | 90.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2018 | 450.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 2346, CONFORME NOTA FISCAL Nº1137. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2018 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O PSF 1, NASF E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1134. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2018 | 937.00 | 00003806017450 | FRANCINILDA MARIA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PLANTÕES EM ACOMPANHAMENTO AO MEDICO DJACY BRASILEIRO E JOAO CHAVES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº5545. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2018 | 850.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA DESTINADO A PORTAL "EMANCIPAÇÃO POLITICA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1136. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2018 | 320.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PREÇA E RUAS AO REDOR DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5547. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2018 | 100.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2018 | 100.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2018 | 120.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2018 | 100.00 | 00011997527464 | EMANUEL VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2018 | 1280.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O CRAS, BANNER, PLACA DE INAUGURAÇÃO E FAIXA EM LONA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1138. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2018 | 643.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A VEÍCULOS DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2018 | 1000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS E CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1135. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2018 | 1800.00 | 00004019253404 | FRANCISCO TOMAZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO E REPARO DE AÇUDE DE PEQUENO PORTE NA PROPRIEDADE DO SENHOR FRANCISCO SOARES DA SILVA, SITIO RICHO DAS CABAÇAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5548. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2018 | 450.00 | 00003984138431 | EDUARDO BEZERRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO E REPARO DE AÇUDE DE PEQUENO PORTE NA PROPRIEDADE DO SENHOR ADEMILSON SILVESTRE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2018 | 1500.00 | 00004019253404 | FRANCISCO TOMAZ DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO DE AÇUDE DE PEQUENO PORTE NA PROPRIEDADE DO SENHOR JOSE EUDO MATIAS DA SILVA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5555. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2018 | 147.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5552. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2018 | 180.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2018 | 160.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO TRATOR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2018 | 1020.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, CARRINHOS DE RECOLHER LIXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5553. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2018 | 750.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2018 | 42.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO CAIXA ECONOMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2018 | 380.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAMES CARDIOLOGICOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0074, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2018 | 51.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5554. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2018 | 85.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5551. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2018 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2018 | 360.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2018 | 180.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS E 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2018 | 3710.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL Nº0080. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2018 | 700.00 | 00045302081415 | AMAURI ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTOS DE PACIENTES DA REDE DE ATENÇÃO BASICA DA CIDADE DE IGARACY-PB, EM CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5560. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2018 | 180.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº210, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2018 | 4800.00 | 27896782000145 | DJACI FARIAS BRASILEIRO EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS SOB PLANTÃO, NAS SEGUNDAS FEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2018, ATENDENDO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5564. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2018 | 750.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PRÉ E PÓS OPERATORIO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5559. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2018 | 780.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) HORAS DE RETROESCAVADEIRA LIMPANDO E CONSERTANDO BARREIRO DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5561 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2018 | 233.35 | 00084474122100 | RUDIMELIA ANDRADE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PROMOVIDO NO PERIODO DE 20 A 21 DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2018 | 100.00 | 00070590799479 | JONATA ITALO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2018 | 100.00 | 00010119805413 | JOABE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2018 | 180.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO ATÉ O SITIO PÉ BRANCO NA CIDADE DO AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5557. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2018 | 977.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2018 | 4292.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº359. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2018 | 215.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE MESAS E CADEIRAS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PARA EVENTOS NA QUADRA CENTRAL E PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5558. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2018 | 126.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2018 | 109.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2018 | 50.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ORÇAMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2018 | 170.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA CIDADE DE PATOS-PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5565. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2018 | 100.00 | 00047313699832 | CAMILA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2018 | 100.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2018 | 100.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2018 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2018 | 960.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2018 | 3410.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5563. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2018 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5.201. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2018 | 252.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº18463 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2018 | 363.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº030/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2018 | 430.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3681. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2018 | 1017.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.004. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2018 | 2435.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.003. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2018 | 441.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.002. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CONTRATO 799948/2013 - OPERAÇÃO 1013559-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2018 | 170.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 02 INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2018 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 04/01/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1083230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2018 | 430.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: LEITE, DESTINADO AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3667. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2018 | 100.00 | 00076848213420 | PEDRO DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2018 | 575.02 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA ASSINAR CONTRATO DE REPASSE Nº843967/2017/ME/CAIXA E CONTRATO DE REPASSE 863609/2017/ME/CAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2018 | 350.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVISÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA EVENTO ESCOLAR (FACULDADE) NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5567. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2018 | 220.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ESTIVAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5568. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2018 | 5565.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/001 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2018 | 1800.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA FINS EXCLUSIVOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF III DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, PAGO 300,00 REAIS MENSAL. CONFORME CONTRATO Nº003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2018 | 1092.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/003 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COMVENCIMENTO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2018 | 360.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 150 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2018 | 977.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2018 | 2070.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/002 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2018 | 300.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TURBINA PARA REALIZAÇÃO DE SOLDAS MAIS SERVIÇOS DE CONCERTO NO BRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO E REABERTURA DE ROSCA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2018 | 17734.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/007 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, COM VENCIMENTO DIA 23/01/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2018 | 80.00 | 00011966646844 | SEBASTIÃO HILTON PAULINO DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORMR NOTA FISCAL Nº5575 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2018 | 180.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2018 | 100.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DOS ESTRIBOS LATERAIS DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5574. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2018 | 220.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE VELAS, FILTROS DE COMBISTIVEL E FILTRO DE OLEO DO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5573. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2018 | 1800.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA FINS EXCLUSIVOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF III DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, PAGO 300,00 REAIS MENSAL. CONFORME CONTRATO Nº003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2018 | 1011.50 | 10445253000394 | VIAMED LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2018 | 150.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2018 | 40.00 | 00004039857496 | ANIBRAS BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2018 | 100.00 | 00010492638470 | ALDENIZIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 24/01/2018 | 100.00 | 00003243802407 | MARIA JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2018 | 100.00 | 00042437328840 | MIGUEL RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2018 | 147.40 | 00003241715442 | CICERO AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2018 | 100.00 | 00022859197869 | EVERTON CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2018 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/01/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/01/2018 | 126.01 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 25/01/2018 | 100.00 | 00070080881408 | SILEUZA ALVES ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 25/01/2018 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILI FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA E AQUISIÇÃO DE OCULOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº29 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO SEGUINDO A LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4653495 EM 24/0/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/01/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº1001905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2018 | 35.00 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5578. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/01/2018 | 2106.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/11//2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2018 | 1734.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/12//2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 25/01/2018 | 260.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUESE LIMPEZA DE BARREIRO EM PROPRIEDADE DE FAMILIA CARENTE, SENDO O BENEFICIADO O SENHOR DAMIÃO FELISMINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5577 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 25/01/2018 | 532.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: BOTAS, DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA LIMPEZA HURBANA MUNCIPAL (GARIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº71. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2018 | 3800.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: REATORES, DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº70. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 25/01/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 25/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 25/01/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, E 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2018 | 200.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº370 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2018 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2018 | 110.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2018 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO PAPA JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2018 | 5630.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO (TRATOR) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2018 | 1266.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 19/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/01/2018 | 87.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 19/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2018 | 100.00 | 00008940181409 | MARIA DE FATIMA VIEIRA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2018 | 130.00 | 00005239973458 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE ITAPORANGA-PB PARA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2018 | 100.00 | 00009232954451 | FRANCILVAM DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB EM 2017 - "CAMINHOS DA UNIDME-PB 2017/2018" REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5581. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE LIGADA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, DURANTE O ANO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2018 | 197.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2018 | 18.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2018 | 89.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2018 | 6116.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5580. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2018 | 65.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2018 | 360.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE SOUSA-PB E 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2018 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ARTERIAL DE MMII REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0038 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5582. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2018 | 3322.03 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2018 | 4025.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO GOL DE PLACA QFZ-2346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº692. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2018 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2018 | 150.00 | 24313645000142 | DIVAN - POSTO E HOTAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FICAL Nº58933. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2018 | 150.00 | 15030024000160 | AU8TO POSTO FILADELFIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº78192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2018 | 315.74 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE WWW.IGARACY.PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2018 | 7861.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2018 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018 - Nº17.141.121.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2018 | 2846.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2018 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 30/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2018 | 601.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2018 | 255.50 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2018 | 160.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, TROCA DE FILTROS, LIMPEZA DE TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR DE CORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2018 | 256.35 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AO PALIO DE PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº690. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº715. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2018 | 12211.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2018 | 3782.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2018 | 65566.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2018 | 4264.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2018 | 78155.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2018 | 51535.29 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2018 | 75015.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2018 | 4708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2018 | 6254.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2018 | 4708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2018 | 215.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A EXERCICIO DE 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2018 | 8362.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2018 | 450.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE BALANÇETE E DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5585 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2018 | 16217.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2018 | 9478.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2018 | 35307.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2018 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2018 | 65.00 | 00004889658459 | JOSE GRIGORIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5584. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2018 | 7605.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2018 | 51721.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2018 | 31265.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2018 | 4848.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2018 | 21454.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2018 | 10055.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2018 | 11386.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2018 | 3813.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2018 | 5954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2018 | 15711.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2018 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2018 | 200.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2018 | 1200.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2018 | 50.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TER PB, NO CADASTRAMENTO DE SENHAS DO PREGOEIRO DA CPL NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2018 | 1458.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E SWITCH, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3493. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2018 | 1240.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DU PRATILHEIRAS DE MADEIRA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 50MT DE ALIZARES EM PORTAS, SERVIÇOS DE REPARO NAS PORTAS DA SECRETATIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5591. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2018 | 215.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS AOS MUNICIPIOS DE PIANCO E ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CEF - CONFORME NOTA FISCAL Nº5587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2018 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO ANTI ALERGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº452 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2018 | 1665.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE CONOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº18700 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2018 | 750.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALÇAO DE SUPORTE PARA CAIXAS DESCARPAK NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5592. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2018 | 2215.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO: TECLADO USB, MOUSE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3494. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2018 | 167.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2018 | 1440.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: TIPO DISCO GRANDE 26,00 REC. 6,00MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FICAL Nº1.879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2018 | 182.40 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE 48 METROS DE ALIZARES, DESTINADOS AS PORTAS DO ANEXO DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5590. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2018 | 540.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO 07370333477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA A SEDUC, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2018 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO (CONCERTO DE PORTA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA), SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM, ENSAIO E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO, EM VEICULO (ONIBUS) COM PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FICAIS Nº4814 E 4815 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2018 | 220.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA CHEIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2018 | 910.00 | 00002246412471 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAIS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2018 | 350.00 | 11779446000182 | SINTRAF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADES VENCIDAS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIÃO DE BOA VENTURA, ITAPORANGA E PEDRA BRANCA-PB, COM RESIDÊNCIA NA CIDADE DE IGARACAY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 532/2017, ART. 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2018 | 3578.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA TIPO: TECLADO USB, MOUSE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD- BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3495. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/02/2018 | 170.00 | 00003886458490 | CASILDO CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAIS NO MUNICIPIO DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/02/2018 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002451136308 | RAIMUNDA MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2018 | 200.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS FAMILIAR FORA DO ESTADO DA PARAIBA. AUXILIO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2018 | 100.00 | 00010570583438 | MARIA FRANCISCA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2018 | 100.00 | 00011705863418 | JOSEFA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL (REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2018 | 300.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADES VENCIDAS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 532/2017, ART. 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2018 | 1120.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NO PREDIO DA ESCOLA MANOEL JAKSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5594 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2018 | 1800.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MANOEL JAKSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5596. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2018 | 36.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 06 (SEIS) METROS DE CANALETAS PARA O COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5598. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2018 | 280.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MANOEL JAKSON, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5595. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2018 | 164.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DIGITALIZAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2018 | 180.00 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE CERTIDÕES DO INTEIRO TEOR DE MOVEIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2018 | 100.14 | 08776026000138 | AUTO POSTO SANTANA CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10976 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2018 | 200.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SANTANA DO IPANEMA-AL, E 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARAPIRACA-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2018 | 200.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SANTANA DO IPANEMA-AL, E 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ARAPIRACA-AL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2018 | 800.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE TROCA DE FILTRO DE AR COMPRIMIDO DO PSF I E REVISÃO NO COMPRESSOR E NO CONSULTORIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005597. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2018 | 3220.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0082. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2018 | 1260.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6757, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº77. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2018 | 110.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2018 | 600.00 | 17052941000171 | NILTOMAR LEITE DA SILMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CIMENTO PARA REDE DE ESGOTO DA RUA PROJETADA DO BAIRRO JOSE ARMANDO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº58. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2018 | 100.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13862 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2018 | 50.00 | 00007014177494 | RENATA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, NO DIA 02/02/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2018 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2018 | 100.00 | 08847410000265 | POSTO CAJA II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº162808 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2018 | 19.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2018 | 560.00 | 00076000346468 | COSMO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DO CALÇADÃO DA ESCOLA MANOEL JAKSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5599. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2018 | 900.00 | 00010312393407 | JOSE ERLAM ARAUJO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MANOEL JAKSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5600. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2018 | 743.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: LEITE E FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº188 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2018 | 207.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2018 | 298.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARI E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº184. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/02/2018 | 342.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº185. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2018 | 200.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº187 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/02/2018 | 148.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº179. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2018 | 1619.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ADOÇANTE ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº182. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2018 | 77.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1823. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2018 | 498.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº186. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2018 | 566.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2018 | 98.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: WIRELEESS ROUTER TP-LINK 300MPS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3.499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2018 | 527.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2018 | 41.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2018 | 1362.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2018 | 100.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2018 | 71.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2018 | 100.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, EFETUADO A MAIOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2018 | 152.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/02/2018 | 335.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5610. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2018 | 3000.00 | 00007323643457 | JOSE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS (02) HECTARES DE UM IMOVEL RURAL PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIA PUBLICA, PELOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, ONDE FICARÃO DETIDOS ATE DECISÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATONº008/2018E NOTA FISCAL Nº5604. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/02/2018 | 1200.00 | 00002192613423 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A PESSOAS CARENTES DO BAIRRO PADRE ARISTIDES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PAGO 200,00 MENSALMENTE, CONFORME CONTRATO Nº001/2018 E NOTA FISCAL Nº5607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/02/2018 | 954.00 | 00070049919466 | IZQUIEL MENINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO COM FUNDAMENTO DE VALIDADE PARA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE FUNCIONARIO JOSÉ MATIAS FERNANDES, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS POR 30 DIAS, EXERCENDO FUNÇÕES DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CONTRATO Nº007/2018 E NOTA FISCAL Nº5605. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2018 | 1800.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF III DO SITIO BARRA EM IGARACY-PB, PAGO 300,00 REAIS MENSAL. CONFORME CONTRATO Nº0003/2018 ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2018 | 200.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, IGARACY-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº5603. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2018 | 4800.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU, PAGO 800,00 MENSALMENTE, CONFORME CONTRATO Nº002/2018 E NOTA FISCAL Nº 5602. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/02/2018 | 480.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº3681. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/02/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/02/2018 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/02/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/02/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL COM PLACAQFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/02/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/02/2018 | 100.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/02/2018 | 2952.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5612. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2018 | 350.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº211, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2018 | 600.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA SOBRE "A MISSÃO ETICA DO PROFESSOR PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE" PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5608. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2018 | 4800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº517/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2018 | 500.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE JUNTO A GERENCIA EXECULTIVA DA DEFESA CIVIL E AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/02/2018 | 136.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2018 | 300.00 | 00009891906418 | EDINILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E RECONDICIONAMENTO DA BARRA DE EIXO DO ARADO DO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5609. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2018 | 200.00 | 00042437328840 | MIGUEL RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERURBANA PARA BUSCAR TRABALHO EM OUTRAS LOCALIDADES DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2018 | 120.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5611. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2018 | 954.00 | 00033746023807 | FRANCISCA TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COBRINDO A LICENÇA DA FUNCIONÁRIA MARIA GEILMA ALMEIDA DA SILVA, CONFORME ADITIVO DO CONTRATO 097/2017 E CONFORME NOTA FISCAL Nº5617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTOS DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2018 | 160.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EIXO DO ARADO DO TRATOR DE CORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2018 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2018 | 94.00 | 08932269000118 | POSTO SANTA MARIA COMBUSTÍVEIS E CONVENIENCIAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE - GOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº214990 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2018 | 100.00 | 07176121000138 | POSTO BSB BANCARIOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIA - PLACA QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº200627 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2018 | 100.00 | 22871132000121 | AUTO POSTO O BILOSÃO - COMERCIAL DE COMSBUTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIA - QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº95605 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2018 | 50.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PRESENCIAL DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2018 | 3600.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTO DO PSF II, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2018 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº212, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2018 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5615. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2018 | 600.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTULHO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5616. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2018 | 600.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5613. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2018 | 400.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO E ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5614. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2018 | 800.00 | 00013545136493 | ALEX JOHN ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2018 | 1080.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2018 | 480.00 | 00012588594409 | JOSÉ ANDERSON DOS SANTOS LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA TV. JOAO SEVERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5620. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2018 | 800.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FABRICAÇÃO DE TUBOS PARA REDE DE ESGOTO DA CIDADE DE IGARACY, CONFROME NOTA FISCAL Nº5621. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2018 | 6557.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2018 | 148.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2018 | 1000.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, IGARACY-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,PAGO NO VALOR DE 200,00 REAIS MENSAIS, CONFORME CONTRATO Nº004/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº5624. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2018 | 51.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.006-5 DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2018 | 423.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2018 | 14413.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2018 | 6206.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2018 | 2376.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2018 | 4789.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2018 | 1694.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2018 | 2247.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2018 | 3491.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2018 | 886.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2018 | 1640.65 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES TIPO: ULTRASONOGRAFA, ULTRASSOM E RAIO X DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº68. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRISA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2018 | 360.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E 02 (DUAS) DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2018 | 220.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2018 | 210.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2018 | 160.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - PSF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.625. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2018 | 60.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.621. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2018 | 20.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.624. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2018 | 2379.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.074. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2018 | 755.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMARCIA BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº13.075. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2018 | 952.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES TIPO: GAZE DE ROLO, LUVA ENTRE OUTROS INTES, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.013.076. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2018 | 2700.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2018 | 5880.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2018 | 100.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.622. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2018 | 9688.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2018 | 1758.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2018 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2018 | 19.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2018 | 1035.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2018 | 3309.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/02/2018 | 14353.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2018 | 11175.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2018 | 16151.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2018 | 17038.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2018 | 48.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.623. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2018 | 300.00 | 05376934000731 | TRANS BRASIL - LETICIA GALDINO N. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE NA COMPRA DE PASSAGEM EM VIAGEM DE IGARACY-PB A SÃO PAULO-SP, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2018 | 3739.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2018 | 1315.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2018 | 1070.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2018 | 866.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2018 | 600.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA PARTICIPAR DE SERIMONIA DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE CHÃ DE ALEGRIA-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2018 | 121.51 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2018 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2018 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2018 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2018 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2018 | 200.00 | 00005900127460 | ADJEANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2018 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2018 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2018 | 100.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2018 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2018 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2018 | 100.00 | 00009537494446 | JOSEFA EUCLIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2018 | 102.63 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2018 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2018 | 100.00 | 00012165551412 | ANGELICA VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM FAMILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2018 | 32.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.626. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2018 | 362.52 | 00014360702876 | MARDOQUEU FERREIRA XEMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (IDA E VINDA), PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2018 | 296.29 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 16/02/2018 | 84.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 16/02/2018 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 16/02/2018 | 9.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2018 | 7800.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM HORAS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº623. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2018 | 160.00 | 00010800350448 | ROBERIO KENEDY INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO ESGOTO NA RUA PROJETADA LOCALIZADO NO BAIRRO JOSÉ HARMADO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5626. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2018 | 796.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DO TRATOR CARRO PIPA, E CAÇAMBA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2018 | 40.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESA TIDAS EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCÓ-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA ABERTURA DA CHAVE "J" DOS PROGRAMAS FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 16/02/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 16/02/2018 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 16/02/2018 | 2935.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2018 | 80.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2018 | 170.00 | 00010995902488 | WILLIAN SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5627 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2018 | 170.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2018 | 43.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5628. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2018 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2018 | 10.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2018 | 328.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 16/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2018 | 138.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2018 | 103.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2018 | 965.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COMVENCIMENTO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2018 | 346.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A EXERCICIO DE 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2018 | 145.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2018 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2018 - Nº17.251.217.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2018 | 217.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4678797 EM 17/02/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2018 | 4767.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2018 | 16462.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2018 | 2940.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2018 | 120.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5634. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2018 | 25.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE REABERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5635. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2018 | 430.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LIMPEZA NAS CISTERNAS DAS ESCOLAS DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5633. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5631. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2018 | 160.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2018 | 140.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2018 | 1929.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/02/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2018 | 100.00 | 00014477445431 | MAGNA NAIANE DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2018 | 88.28 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) ATRASADA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2018 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2018 | 100.00 | 00007268038470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2018 | 140.30 | 00008583461414 | MICHELE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) ATRASADA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2018 | 300.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2018 | 200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2018 | 250.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE ENCONTRO E AÇÕES DOS USUARIOS E PROGRAMAS DO "CRAS" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5644. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2018 | 525.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5641. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2018 | 200.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E CORTES DE TERRA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2018 | 19.95 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2018 | 12.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2018 | 120.00 | 00007081080324 | ANTONIO BENTO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS COM ATERRO DA RUA PROJETADA PROXIMO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DA CIDADE DE IGARACY, OCASIONADOS PELAS CHUVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5638. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2018 | 147.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2018 | 7582.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL 5636. NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2018 | 600.00 | 00015359494816 | GERALDO COELHO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB A JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FICALº5642 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2018 | 396.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5639. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2018 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº373 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2018 | 6.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2018 | 6.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2018 | 508.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº079/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2018 | 80.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E TROCA DE MIOLO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5647. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2018 | 220.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40624 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2018 | 90.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4682458 EM 21/02/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2018 | 100.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2018 | 421.72 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2018 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2018 | 75.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2018 | 150.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2018 | 150.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2018 | 100.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/02/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/02/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2018 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 22/02/2018 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 22/02/2018 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/02/2018 | 1690.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E MONTEIROPOLIS-AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº5651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 22/02/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2018 | 1941.92 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTA POR INFRAÇÃO DA FASE ADMINISTRATIVA/2016, CONFORME PROTESTO AI Nº2899942016, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/02/2018 | 1640.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5650. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2018 | 2000.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INQUERITO SANITÁRIO, PARA A IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS EM DOMICILIARES, CONFORME CONVENIO 01683/2017 E NOTA FISCAL Nº5649 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2018 | 216.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5648. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2018 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2018 | 425.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6517 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2018 | 19.70 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2018 | 954.00 | 00012695458410 | MICHELE IDELFONSO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ATENDIMENTO PUBLICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5653. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2018 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2018 | 937.00 | 00004527449460 | MANOEL PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA COBRINDO FERIAS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5652. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2018 | 543.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 23/02/2018 | 93.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 21/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2018 | 660.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2018 | 100.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2018 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2018 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 23/02/2018 | 2626.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME ITENS DECRIMINADOS EM NOTA Nº1807, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL /CRAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 23/02/2018 | 70.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2018 | 2676.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO GRUPO MUNICIPAL MANOEL JACKSON DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº314. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2018 | 302.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPOSTADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: BOLA MABEL, E PISCINA DE BOLINHA, ITENS DESITNADO A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.126. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA BRASIL CARINHOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2018 | 1034.19 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESITNADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº188.687. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2018 | 260.00 | 00001046656457 | DIOGO GOMES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº738 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2018 | 200.00 | 00001919532455 | JOSE CARLOS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A COMISSÃO INTERGESTORES DA PARAIBA (CIB/PB), NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2018 | 50.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2018 | 180.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5655. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2018 | 83.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2018 | 231.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - AMBULANCIA PLACA QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2018 | 920.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6466. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2018 | 1835.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/01//2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1001963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2018 | 350.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2018 | 362.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2018 | 200.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA PERICIA MEDICA NO INSS DA CIDADE DE SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5656. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2018 | 1690.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E MONTEIROPOLIS-AL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FAMILIAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº5651. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2018 | 171.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DUSTER PWF-5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2018 | 25398.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICIO DE 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000628 | 28/02/2018 | 462.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA (DESTINADO AO MOTOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº710. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000630 | 28/02/2018 | 2164.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2018 | 4708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2018 | 1758.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000631 | 28/02/2018 | 3285.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2018 | 6254.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2018 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2018 | 3308.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2018 | 727.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000639 | 28/02/2018 | 715.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº700. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000640 | 28/02/2018 | 2039.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000641 | 28/02/2018 | 398.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº697. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000645 | 28/02/2018 | 2140.56 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1246. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2018 | 1908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2018 | 81670.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2018 | 76594.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2018 | 51918.31 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2018 | 1842.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2018 | 4662.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2018 | 63833.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2018 | 3733.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2018 | 14353.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2018 | 11259.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2018 | 16151.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2018 | 17509.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000632 | 28/02/2018 | 246.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº708. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000635 | 28/02/2018 | 450.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000650 | 28/02/2018 | 81.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2018 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1391. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2018 | 5087.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2018 | 12227.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2018 | 4169.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2018 | 1315.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2018 | 1070.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1247. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2018 | 9478.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4692866 EM 28/02/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2018 | 321.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4691965 EM 28/02/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEEVREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2018 | 16329.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2018 | 5984.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4691965 EM 28/02/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2018 | 8410.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2018 | 1951.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2018 | 2935.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 28/021/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2018 | 2633.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2018 | 213.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2018 | 164.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2018 | 10000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018 - Nº17.339.430.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000634 | 28/02/2018 | 1911.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HPW 7660 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000638 | 28/02/2018 | 1809.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000642 | 28/02/2018 | 1490.23 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE 8311 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000647 | 28/02/2018 | 2548.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2018 | 1800.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2018 | 35012.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2018 | 9214.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2018 | 11282.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2018 | 5954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2018 | 26875.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2018 | 4786.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2018 | 20187.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000629 | 28/02/2018 | 2463.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº712. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000633 | 28/02/2018 | 3101.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000643 | 28/02/2018 | 3444.39 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº702. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000644 | 28/02/2018 | 677.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº703. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000646 | 28/02/2018 | 3216.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº701. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000648 | 28/02/2018 | 149.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNO 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº705. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1390. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2018 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001170 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2018 | 490.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UM TRATAMENTO ANTIALERGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº776 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2018 | 360.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: TOMOGRAFIA ABDOME INFERIOR, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº19012 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2018 | 76.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2018 | 375.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2018 | 7500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº31. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2018 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2018 | 7605.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2018 | 15555.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2018 | 2910.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2018 | 46195.61 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2018 | 13801.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2018 | 6032.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2018 | 2376.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2018 | 1694.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2018 | 2474.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2018 | 4031.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2018 | 886.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2018 | 17499.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2018 | 3955.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALNº1008074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2018 | 100.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DA CPL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2018 | 954.00 | 00003270252471 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE REDES DE ESGOTO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2018 | 3000.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL CAR/CAMINHÃO/CAR. ABERT. MODELO FORD/F4000 G, PLACA HPW-7660/PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA REMOÇÃO DE ENTULHO, PODA, LIXOS, E OUTROS SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5659 E CONTRATO 042/2018 ANEXADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/03/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/03/2018 | 65.00 | 00003886458490 | CASILDO CEZAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5657, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/03/2018 | 12.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2018 | 26.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A JUNTA MILITAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/03/2018 | 450.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASONOGRAFIAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº213 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2018 | 114.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5664 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2018 | 895.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº5661. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/03/2018 | 100.00 | 00004418330470 | ROSANGELA SEVERINO OLINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/03/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/03/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/03/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2018 | 74.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PALIO E ONIBUS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5663 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2018 | 450.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM E LOCURSÃO DE REUNIÕES COM PAIS, E INICIO DE AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2018 | 510.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE POSTE, CABO, ARMAÇÃO E FUSIVEL, DESTINADO A TRANFERÊNCIA DE POSTE DANIFICADO POR ACIDENTE OCASIONADO POR TRATOR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº012800 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2018 | 149.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CAÇAMBA, TRATOR E CARRO PIPA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5662 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/03/2018 | 291.20 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PNEUS PARA O REMENDO E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR EM CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES RURAIS, EM DIVERSOS SITIOS MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5665. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/03/2018 | 217.20 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLAR E OUTROS MOVEIS PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5666. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/03/2018 | 100.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/03/2018 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/03/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/03/2018 | 360.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXA Nº486, DESTINAOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/03/2018 | 255.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: ENDOSCOPIAX + TESTE DE UREASE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº19094 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/03/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41053 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/03/2018 | 550.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5667. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/03/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO SANTANDER S/A NO DIA 01 DE MARÇO DE2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 06/03/2018 | 265.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 06/03/2018 | 154.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 06/03/2018 | 379.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/03/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 06/03/2018 | 400.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº197 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/03/2018 | 395.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA OFG-1373, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/03/2018 | 806.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: OLEO,SALSICHA E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº193, DESTINADOS A ESCOLA MANOEL JACKON E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, PARA COMEMORAÇÕES INICIAIS AO ANO LETIVO ESCOLAR, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/03/2018 | 855.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: BISCOITO MARIA, ARROZ BRANCO, FARINHA, AÇUCAR ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº196, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/03/2018 | 4200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TIPO: PARABRISA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.306. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 07/03/2018 | 320.00 | 17141737000127 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POSTE E MONETAGEM DE FIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5669 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 07/03/2018 | 1600.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM ASSISTENCIA NA GESTÃO DE SAUDE, PPA, LOA, PAS E SISPACTO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5668. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2018 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/03/2018 | 3420.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVÉL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1001992 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/03/2018 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/03/2018 | 205.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PIANCO-PB E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5672 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/03/2018 | 900.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº5671 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2018 | 190.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINHA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/03/2018 | 1180.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAUCHURAGEM DE TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, CARRO PIPA, E TRATOR, VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2018 | 810.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/03/2018 | 370.00 | 02589474000146 | COMAC - Rivania Medeiros da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FICAL Nº1.916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2018 | 300.00 | 00015368166478 | MARIA ALINE LUCENA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/03/2018 | 170.00 | 00006635754431 | RAMILSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSNTOS PARTICULARES NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2018 | 120.60 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº67. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/03/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/03/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/03/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2018 | 120.60 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PEFEITO - COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº68. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/03/2018 | 196.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRITOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº1837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/03/2018 | 150.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAZILHAMES DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº71. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/03/2018 | 301.50 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº70. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/03/2018 | 3210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (TACOGRAFO) DESTINADO AO ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) IVECO DT1050G C/SENSOR RA DE PLACA OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.189. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/03/2018 | 670.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TACOGRAFO COMO:SERVIÇO ,METROLOGICO DE SELAGEM E ENSAIO. CALIBRAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, NO VEICULO ONIBUS (CAMINHO DA ESCOLA) IVECO DT1050G C/SENSOR RA DE PLACA OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4.896. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2018 | 346.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A EXERCICIO DE 2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/03/2018 | 527.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/03/2018 | 1362.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/03/2018 | 41.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/03/2018 | 71.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/03/2018 | 100.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5674. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA (EXAME), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº777 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000822 | 12/03/2018 | 3101.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0000821 | 12/03/2018 | 2548.47 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2018 | 920.00 | 00004223550462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM ABERTURA DE LETREIRO COM NOME DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO E ESCOLA DO SITIO BARRA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5678. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2018 | 250.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE VIDRAÇAS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL Nº5675. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2018 | 100.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BARRA DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2018 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2018 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/03/2018 | 640.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5682. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/03/2018 | 250.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESTALRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, E CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5683. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2018 | 350.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2018 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2018 | 75.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2018 | 212.70 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA (ENERGISA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2018 | 100.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2018 | 100.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2018 | 100.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2018 | 300.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2018 | 200.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000856 | 13/03/2018 | 158.62 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAMÃO ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº014820. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2018 | 420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TACOGRAFO COMO:SERVIÇO DE MENUTENÇÃO, CONFIGURAÇÃO, E RECUPERAÇÃO DE SENHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1373 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4906. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2018 | 378.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA TIPO: DISCO PARA TACOGRAFO, VDO SENSOR INDUTIVO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1373 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.213. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2018 | 320.00 | 00010312393407 | JOSE ERLAM ARAUJO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZOANA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO CHENGUENGUE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5679. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/03/2018 | 400.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BARRA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5680. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/03/2018 | 960.00 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5681. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000855 | 13/03/2018 | 1078.70 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MARACUJÁ) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº014833, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2018 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA CRANEANA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº701 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/03/2018 | 1493.40 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.071 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/03/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0000859 | 13/03/2018 | 373.22 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº014829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/03/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4711238 EM 14/03/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/03/2018 | 60.00 | 00010849702445 | WEVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5686. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/03/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA RURAL DO SITIO BARRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5685. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/03/2018 | 60.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, CONDUZINDO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CONSERTO DE TACOGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/03/2018 | 21.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/03/2018 | 3300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO: KIT EMB. 1048121 EATON, DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA VW COM PLACA NQE-8311 DA SECRETARIA DE AGRIUCULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.324 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/03/2018 | 230.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº06. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/03/2018 | 230.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/03/2018 | 230.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/03/2018 | 220.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/03/2018 | 100.00 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/03/2018 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/03/2018 | 100.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/03/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS NO PREDIO DO CRAS/SCFV DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/03/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/03/2018 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/03/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/03/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/03/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/03/2018 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/03/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/03/2018 | 100.00 | 00013610742801 | PAULO ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FRENTE EM MUDANÇA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/03/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2018 | 337.87 | 08601197000126 | TOLENTINO COM DE P F LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15.318 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2018 | 400.00 | 00005478530417 | CICERO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBALAGEM DA CAÇAMBA DO PROGRAMA PAC DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5705. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/03/2018 | 1600.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE BENEFICIARIOS NOS CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2018 | 240.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5698. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/03/2018 | 257.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015843. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/03/2018 | 640.00 | 00003243142482 | LUIS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO CHENGUENGUE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5689. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2018 | 1274.40 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5704. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2018 | 1425.70 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5701. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2018 | 1709.60 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5703. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2018 | 793.80 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5702. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2018 | 800.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS REFORMAS DOS PREDIOS DA SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2018 | 257.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015856. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2018 | 248.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº015850. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2018 | 2750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPIDIENTES, DESTINADOS AO SETOR DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2018 | 10.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/03/2018 | 80.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/03/2018 | 519.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/03/2018 | 41.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/03/2018 | 10.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/03/2018 | 1368.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/03/2018 | 71.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/03/2018 | 3160.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/03/2018 | 320.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5690. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/03/2018 | 440.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO, NO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5694. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2018 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/03/2018 | 560.00 | 00046814299100 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO VARZEA DO SACO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5692. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/03/2018 | 160.00 | 00009759179431 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2018 | 480.00 | 00070049919466 | IZQUIEL MENINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA EM REDE DE ESGOTO NA RUA NOVA COM TRANS. JOÃO SEVERO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5695. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2018 | 600.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA SO CARBORADOR DA BOMBA DÀGUA DO CARRO PIPA, TROCA DE MANGUEIRA DE OLEO DO TRATOR, E MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE CORTE DE TERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5706. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2018 | 300.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RAPAROS DE REDE DE ESGOTO NA RUA NOVA COM TRANS. JOÃO SEVERO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5696. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2018 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5693 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2018 | 859.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE VISTORIAS E TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO 799948/2013 - OPERAÇÃO 1013559-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2018 | 1770.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECOLOCAÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, PSF I, PSF II, E SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5700. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/03/2018 | 160.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/03/2018 | 650.00 | 06626253020853 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.741 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2018 | 600.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO (CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUGADOR E CADEIRAS) NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº005688. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2018 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2018 | 953.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2018 | 1600.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM ASSISTENCIA NA GESTÃO DE SAUDE, PPA, LOA, PAS E SISPACTO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2018 | 1770.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, RECOLOCAÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, PSF I, PSF II, E SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5700. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2018 | 114.90 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2018 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2018 | 170.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5708 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2018 | 216.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2018 | 112.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2018 | 93.52 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2018 | 181.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2018 | 250.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO GERAL NO CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS FEITO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, PARA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES EFETIVOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5707. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2018 | 82.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2018 | 2690.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2018, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2018 | 14703.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2018 | 1342.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/03/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000052018 | 0000932 | 16/03/2018 | 120700.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 201303679/FNDE - E NOTA FISCAL Nº2066. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2018 | 2000.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: 10 (DEZ) VENTILADORES ARGE PAREDE 60CM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1219. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2018 | 640.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5682. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2018 | 960.00 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5681. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2018 | 400.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO BARRA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5680. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2018 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA, E 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE SOUZA-PB, PARA CONCERTO DO TACOGRAFO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2018 | 270.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-1373 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº4918. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2018 | 120.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2018 | 128.42 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2018 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/03/2018 | 100.00 | 00037303501886 | ERINALDO JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5710 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/03/2018 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/03/2018 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/03/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/03/2018 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/03/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/03/2018 | 11741.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/03/2018 | 220.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE RECIFE-PE, E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2018 | 311.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº144/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2018 | 2412.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5712. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2018 | 446.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE FRANCISCO BRASILEIRO DE LIMA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5713. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2018 | 5641.19 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2018 | 108.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS OS PROFISSIONAIS DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5714. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2018 | 250.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2018 | 512.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS OPERADORES DO TRATOR DURANTE OS CORTES DE TERRA DE PROPRIETARIOS RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/03/2018 | 1000.00 | 10582102000116 | VALLE PUBLICIDADE CONSULTORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, EM SITES E REDES SOCIAIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2018 | 1900.00 | 00003241824497 | DAMIAO LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE CADASTROS DE HABITAÇÕES RURAIS EM PROGRAMA FEDERAL EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5718. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2018 | 1500.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9799 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1040. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/03/2018 | 4800.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS SENDO UMA SANSUNG 4075FR E OUTRA EPSON L656 WIFI COM BOOKE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº034/2018 E NOTA FISCAL Nº5716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2018 | 40.00 | 00002603541471 | MARIA RODRIGUES FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A EQUIPE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5719. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/03/2018 | 100.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346, CONFORME COPUM FISCAL Nº308665. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2018 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATATERISMO) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1005992 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2018 | 6582.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2018 | 4789.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2018 | 1694.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2018 | 300.00 | 00007868880406 | TELES DA COSTA GONDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E ATENDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2018 | 644.87 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº343 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/03/2018 | 21.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000990 | 22/03/2018 | 799.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A PROPROCIONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº117. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/03/2018 | 240.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2018 | 230.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº1113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2018 | 65.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2018 | 499.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº519/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/03/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/03/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2018 | 1209.71 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO E TINTAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº75. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2018 | 1312.52 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAS DE CONSTRUÇÃO TIPO: CIMENTO MASSA CORRIDA E ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A CRECHE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº74. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2018 | 60.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO CARRO MODELO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/03/2018 | 490.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5720. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0000989 | 22/03/2018 | 900.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº518/2018, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/03/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A "CONSULTORIA UM" NO DIA 23 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/03/2018 | 45.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY, PARA PARTICIPAR DE EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE AGUIAR-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/03/2018 | 440.00 | 11309637000180 | WELLISON SALES DE OLIVEIRA - REFRICON REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DESTINADO AO GELÁGUA DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2002. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/03/2018 | 150.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTIUIÇÃO DE MOTOR (COMPRESSOR) DO GELÁGUA (BEBEDOURO) DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº5723 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/03/2018 | 2331.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: DIÁRIOS DE CLASSE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1131. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/03/2018 | 430.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS DOS SITIOS MELANCIA E GRIGORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5724. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/03/2018 | 910.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PESSOAIS EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/03/2018 | 400.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NA CIDADE DE JAGUARIBE ESTADO DO CEARA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5536.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/03/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/03/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/03/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/03/2018 | 540.00 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE -CE E SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/03/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/03/2018 | 450.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA DELEGACIA PUBLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº5723 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2018 | 410.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO NA CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA JUNTO AO BANCODO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5535. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/03/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/03/2018 | 1955.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 28/02/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/03/2018 | 1665.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5589. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/03/2018 | 1665.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5537. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/03/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/03/2018 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/03/2018 | 300.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº726 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/03/2018 | 180.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/03/2018 | 90.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/03/2018 | 65.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5725. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/03/2018 | 1065.90 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº71 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/03/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1228. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/03/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/03/2018 | 485.00 | 00071417060468 | HILTON NOBRE XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONTRATO Nº1013559-60 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/03/2018 | 150.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/03/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/03/2018 | 300.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, INDICADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/03/2018 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1227. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2018 | 230.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2018 | 150.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º FORMAÇÃO DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NO DIA 05/03/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2018 | 420.25 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM LAUDAS DE DOCUMENTOS, E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2018 | 3300.00 | 00001839380462 | ROSA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL, LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITORIO LOCAL DA EMATER-PB, COMO COSTA NO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 082/2018, DE 02 DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5726. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2018 | 4400.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2018 | 750.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB A PIANCÓ-PB, DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OGG-6446, PERTENCENTE AO NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº508/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2018 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5.342. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2018 | 1960.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA OFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6585. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2018 | 532.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6587. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2018 | 2640.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446 DA SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2018 | 13185.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2018 | 6582.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2018 | 2174.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2018 | 4497.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2018 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2018 | 2358.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2018 | 4097.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2018 | 886.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2018 | 27178.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2018 | 18919.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2018 | 4250.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2018 | 10368.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2018 | 5870.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2018 | 48550.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2018 | 9540.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/03/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 28/03/2018 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/03/2018 | 7605.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/03/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/03/2018 | 15855.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 28/03/2018 | 2400.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (PLANTÕES) NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº72. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001113 | 28/03/2018 | 2643.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº740. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E PROGRAMAS DE ULTILIDADES PUBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DESTE SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/03/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001133 | 28/03/2018 | 719.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº718. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001134 | 28/03/2018 | 1323.55 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº719. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001137 | 28/03/2018 | 87.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº723. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001146 | 28/03/2018 | 1676.89 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº731. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001148 | 28/03/2018 | 2574.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº7433. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001152 | 28/03/2018 | 579.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº738. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/03/2018 | 1694.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2018 | 9424.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2018 | 2754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2018 | 33566.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/03/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001138 | 28/03/2018 | 1000.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA HPW 7660 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2018 | 5977.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2018 | 16361.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/03/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 28/03/2018 | 9478.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/03/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2018 | 2633.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2018 | 8394.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/03/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 28/03/2018 | 41.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/03/2018 | 1368.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/03/2018 | 100.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/03/2018 | 71.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/03/2018 | 530.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2018 | 1968.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/03/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/03/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE marçO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE OLHO DÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DO SACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE CAATINGA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE MALHADA DO CANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DO SACO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DOS GROSSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE VARZEA DO SACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE AGUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001135 | 28/03/2018 | 1204.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001136 | 28/03/2018 | 288.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº722. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001150 | 28/03/2018 | 445.49 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA (DESTINADO AO MOTOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001153 | 28/03/2018 | 585.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2018 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2018 | 3938.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/03/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/03/2018 | 6254.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001147 | 28/03/2018 | 809.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/03/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2018 | 3766.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2018 | 14374.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2018 | 11414.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2018 | 17778.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2018 | 18828.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2018 | 25000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2018 | 33298.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2018 | 91452.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/03/2018 | 88496.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/03/2018 | 66345.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/03/2018 | 5388.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/03/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS EM EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST MUNICIPIO, CONFORME BOLETO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/03/2018 | 1908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001132 | 28/03/2018 | 554.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº717. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001140 | 28/03/2018 | 436.24 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº725. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001141 | 28/03/2018 | 1899.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL E LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº726. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001142 | 28/03/2018 | 637.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº727. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001143 | 28/03/2018 | 3806.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL E LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº728. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001144 | 28/03/2018 | 465.12 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº729. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001151 | 28/03/2018 | 384.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº737. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2018 | 565.60 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº76, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2018 | 4159.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2018 | 1070.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/03/2018 | 11877.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/03/2018 | 5087.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/03/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/03/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/03/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 28/03/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/03/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO DOS ATOS LEGAIS E PROGRAMAS DE ULTILIDADES PUBLICA, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS PROVENIENTES DESTE SECRETARIA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4174. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/03/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/03/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/03/2018 | 100.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001139 | 28/03/2018 | 206.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº724. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001145 | 28/03/2018 | 187.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº730. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001149 | 28/03/2018 | 1840.11 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/03/2018 | 38.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/03/2018 | 3202.71 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001174 | 29/03/2018 | 2246.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/03/2018 | 544.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/03/2018 | 2390.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/03/2018 | 2935.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/03/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/03/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 29/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/03/2018 | 98.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 23/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/03/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/03/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/03/2018 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 29 DE MARÇO DE 2018 - Nº17.445.020.010.100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/03/2018 | 329.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/03/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/03/2018 | 69.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/03/2018 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/03/2018 | 17.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001176 | 02/04/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº121. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/04/2018 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.642. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/04/2018 | 116.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - PSF - I, II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.638. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/04/2018 | 72.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.637. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/04/2018 | 1773.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº579. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/04/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/04/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SAMU, MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/04/2018 | 451.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO V DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/04/2018 | 75.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 02/04/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/04/2018 | 77.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/04/2018 | 6.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/04/2018 | 230.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01( UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/04/2018 | 32.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.641. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/04/2018 | 1997.14 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº576. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/04/2018 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DOM HELDER CAMARA, REALIZADO NO DIA 27 DE MARÇO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/04/2018 | 1716.11 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº577. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/04/2018 | 26.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/04/2018 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.639. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/04/2018 | 230.00 | 00003243509459 | MARIA DE FATIMA BEZERRA TOMAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TREZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, REALIZADA NOS DIA 07,08 E 09 DE MARÇO DE 2018 COM CARGA HORARIA DE 24 HS. PRESENCIAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/04/2018 | 160.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/04/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº521.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/04/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/04/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/04/2018 | 40.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.640. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/04/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/04/2018 | 1305.13 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº578. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2018 | 400.00 | 00060165073420 | PEDRO SALVIANO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE ENTE QUERIDO, DESIGNADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2018 | 180.90 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2018 | 286.20 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO:FRANGO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2018 | 123.50 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SEMANA PEDAGOGICA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº125. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2018 | 140.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2018 | 5280.00 | 29666502000138 | JOSE ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE NOTAS, PUBLICAÇÕES, MENSAGEM ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº045/2018, E NOTA FISCAL Nº5732. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2018 | 2200.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA EM IGARACY-PB, PAGO 200,00 REAIS MENSAIS. CONFORME CONTRATO Nº040/2018, E NOTA FISCAL Nº5731. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001202 | 03/04/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº522/2018, NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092018 | 0001206 | 03/04/2018 | 18200.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 140 HORAS DE TRATOR EM CORTES DE TERRAS PARA PRODUTORES RURAIS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001207 | 03/04/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2018 | 290.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCIELIO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE VIA RURAL, COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL), NA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2018 | 500.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III), LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº5734 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº074. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2018 | 183.60 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0130. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2018 | 545.15 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:AÇUCAR, CAFÉ, FLOCÃO, ENTRE OUTROS INTENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2018 | 186.10 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:AÇUCAR, CAFÉ, CHÁS, ENTRE OUTROS INTENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº128. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2018 | 1275.35 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO:AÇUCAR, CAFÉ, CHÁS, ENTRE OUTROS INTENS, DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº127. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2018 | 47.90 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº124. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2018 | 200.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO BIRÔ DA SALA DO MEDICO DO PFS II, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5729. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2018 | 250.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E COBERTAS DAS CADEIRAS DO PFS II, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5728. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/04/2018 | 240.00 | 00007306711431 | MARIA DALVA DE SOUZA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5737. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/04/2018 | 400.00 | 00007306711431 | MARIA DALVA DE SOUZA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5736. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/04/2018 | 240.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40675 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/04/2018 | 400.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, REPARO NA CIRENE E TROCA DE LAMPADAS DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU COM PLACA NQK-6711, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5746. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2018 | 400.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO, FILTRO DE OLEO, REPARO NO ESCAPAMENTO E LIMPEZA DE FILTROS, REPARO DE SUSPENSÃO DO GOL COM PLACA QFZ-2346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5745. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/04/2018 | 200.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGARGA DE BATERIA DA AMBULANCIA COM PLACA QFF-6757, E TROCA DE CORREIA DENTADA DO PALIO COM PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5747. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/04/2018 | 65.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO NO GOL COM PLAC QFZ-2346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5742. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001242 | 04/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5741. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/04/2018 | 4400.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/04/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4738057 EM 04/04/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/04/2018 | 1200.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001244 | 04/04/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5739. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/04/2018 | 75.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TESOUREIRO E SECRETARIO DE FINANÇAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5738. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/04/2018 | 399.50 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO, RAPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA, E DO TRATOR ARADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5743. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/04/2018 | 200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/04/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A "CONSULTORIA UM" NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/04/2018 | 200.00 | 00006160081470 | MARIA LIDIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CACHOEIRA EM IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5730. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/04/2018 | 114.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA QFA-9799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5744. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001243 | 04/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5740. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/04/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/04/2018 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/04/2018 | 100.00 | 00013026006483 | PAULO HENRIQUE CAZE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/04/2018 | 100.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/04/2018 | 200.00 | 00004222621455 | RITA DE CASSIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/04/2018 | 100.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/04/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/04/2018 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/04/2018 | 200.00 | 00004236145413 | JUCIANA ANA DE SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/04/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/04/2018 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/04/2018 | 100.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/04/2018 | 850.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA ASSINAR DOCUMENTOS DO PNHR, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, 01 (UMA) DIRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEPATOS, PARA CADASTRAR CERTIFICADO ELETRONICO VINCULADO AO CNPJ DA PREFEITURA NO DIA 05/04/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/04/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/04/2018 | 3900.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR 064083365426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, DE CAMAS MODELO HOSPITALAR CABEÇA MOVÉL ESTILO SOLTEIRÃO, SUPORTE DE SORO MODELO SIMPLES, COLCHÕES MOD. HOSPITALAR ESPUMA ORTOPEDICA D33 DE 10CM, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NO SITIO BARRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº040/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/04/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/04/2018 | 140.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIEMNTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA COM UROLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1247 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2018 | 140.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2018 | 340.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E REGULADOR DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2780. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2018 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1248 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/04/2018 | 520.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/04/2018 | 180.90 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº76. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/04/2018 | 150.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/04/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/04/2018 | 200.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/04/2018 | 140.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE IGARACY-PB À JOAO PESSOA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2018 | 200.00 | 00005900127460 | ADJEANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 06/04/2018 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/04/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/04/2018 | 121.51 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/04/2018 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/04/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/04/2018 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2018 | 32.66 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2018 | 100.00 | 00004377632426 | FRANCINELDA SANCHO DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/04/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/04/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/04/2018 | 3885.80 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2018 | 2154.60 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALNº5754. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/04/2018 | 3026.70 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2018 | 120.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO AO REDOR DA ESCOLA MANOEL JAKSON, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5756. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/04/2018 | 200.00 | 00076000346468 | COSMO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MANOEL JAKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2018 | 800.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE 02 (DUAS) CAIXAS DÁGUA NO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/04/2018 | 3904.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/04/2018 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.642. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2018 | 130.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5750 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2018 | 235.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO 7 NUCLEO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, E NO 6 NUCLEO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5751. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2018 | 176.00 | 01988925000155 | CORE - COMERCIO E REPR. DE PROD.ODONTO-MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIOMENTRO PREMIUN VELCRO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ANTENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3095. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/04/2018 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.642. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/04/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº69. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 10/04/2018 | 850.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO MECANICA, NO VEICULO: DOBLO DE PLACA OGG-6446, PERTENCENTE AO NASF A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00081. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/04/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/04/2018 | 200.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÃO DA VTR DA AMBULANCIA COM PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº140. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2018 | 153.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5762. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA COM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2018 | 3151.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2018 | 39.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO CIDE DO DIA 11/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2018 | 1975.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM CAMINHÃO, DOS LIXOS URBANOS NAS PRICIPAIS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5758. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2018 | 1260.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E ABERTURA DE VALA PARA ESGOTO, COM RETROESCAVADEIRA, NAS RUAS JOÃO SEVERO BRASILEIRO, AGUSTINHO TOMAZ, E NO CEMITERIO ANTIGO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/04/2018 | 1999.20 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO MECANICA, REVISÃO GERAL ELETRICA, SERVIÇOS LANTERNAGEM, NOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFA-9799, OFG-1373, OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00079. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2018 | 380.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA AULAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5760. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/04/2018 | 370.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE CAMINHÃO, PARA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5759. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/04/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/04/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/04/2018 | 1231.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/04/2018 | 15.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/04/2018 | 640.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM EM MATOS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/04/2018 | 600.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5767. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/04/2018 | 560.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5772. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/04/2018 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/04/2018 | 560.00 | 00009759179431 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5773. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/04/2018 | 480.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5771. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/04/2018 | 440.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/04/2018 | 440.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/04/2018 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5770. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/04/2018 | 560.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM EM MATOS NO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/04/2018 | 11741.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/04/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2018 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1054720 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/04/2018 | 792.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº381/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/04/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/04/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/04/2018 | 376.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/04/2018 | 2758.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/04/2018 | 7920.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM CONSULTORIA EM WEBDESIGNER, PARA O SITE INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO. TREINAMENTO PARA SERVIDORES E ASSESORIA NAS PUBLICAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº38/2018 E NOTA FISCAL Nº293 ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/04/2018 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/04/2018 | 700.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5777. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/04/2018 | 167.68 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS DA COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EMPREENDIMENTO - CRE, DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/04/2018 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/04/2018 | 100.00 | 00009080215422 | JOSE JAIR LEANDRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002451136308 | RAIMUNDA MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/04/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/04/2018 | 100.00 | 00010570583438 | MARIA FRANCISCA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/04/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/04/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/04/2018 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/04/2018 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/04/2018 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/04/2018 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/04/2018 | 200.00 | 00082738173187 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/04/2018 | 100.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/04/2018 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/04/2018 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/04/2018 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007268038470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/04/2018 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/04/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/04/2018 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2018 | 100.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2018 | 100.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/04/2018 | 7000.00 | 00010128231483 | JAMELE LOPES DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, PLACA MNM 0825 ANO 2016, COM MOTORISTA PARA ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS NAS ESCOLAS DO SITIO VELHO E ESTIVAS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N5780. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/04/2018 | 1997.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/002 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COMVENCIMENTO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/04/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/04/2018 | 2244.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/001 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2018 | 15700.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/007 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2018 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2018 | 954.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5779. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2018 | 170.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, ATÉ O HOSPITAL REGIONAL DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5778 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2018 | 830.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº779 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/04/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA EM REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2018 | 835.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/003 - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/04/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2018 | 14.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 16/04/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 16/04/2018 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA REALIZADO PELO DR. ELIZEU JOSE DE MELO NETO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1248 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 16/04/2018 | 500.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACÊDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TESTE ALERGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1517 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 16/04/2018 | 100.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NA AMBULANCIA PLACA NQK-2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº143. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 16/04/2018 | 77.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CHAVEIRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5786. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 16/04/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 27/03/2018 E 03/04/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1086869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 16/04/2018 | 1408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 27/03/2018 E 03/04/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1086865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/04/2018 | 48.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 16/04/2018 | 39.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO CIDE DO DIA 11/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2018 | 188.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 16/04/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN DIA 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 16/04/2018 | 1490.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº021734. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/04/2018 | 3488.40 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5784. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/04/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA FROTA DE ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/04/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5782. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 16/04/2018 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DE COORDENADORES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/04/2018 | 230.93 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/04/2018 | 312.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5783 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 16/04/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO EM 3º REUNIÃO DE COORDENADORES DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 16/04/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/04/2018 | 170.00 | 00006635754431 | RAMILSON GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSNTOS PARTICULARES NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/04/2018 | 100.00 | 00047313699832 | CAMILA BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 17/04/2018 | 100.00 | 00012621299407 | LUCAS MARLON BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 17/04/2018 | 100.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/04/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/04/2018 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/04/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/04/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/04/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/04/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/04/2018 | 480.00 | 00080510272487 | RICARDO CHVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE TRATORISTA NOS CORTES DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, NOS SITIOS CACHOEIRA E SITIO VELHO DE BAIXO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/04/2018 | 1272.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL N. S. DO REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº022157. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/04/2018 | 1714.48 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: ROCADEIRA STIHIL FS-120, MISTURADOR COMBUSTIVEL STIHIL, ITENS DESCRITOS EM NOTA FICAL Nº 041.234, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/04/2018 | 35.52 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MISTURADOR COMBUSTIVEL STIHIL E LUBRIFICANTE STHIL, ITENS DESCRITOS EM NOTA FICAL Nº 041.234, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 17/04/2018 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1534/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/04/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/04/2018 | 1560.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COCHÕES DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1223. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/04/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/04/2018 | 400.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº5787. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/04/2018 | 360.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN E ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº784 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/04/2018 | 260.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº273. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/04/2018 | 1500.00 | 26417803000130 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE FOLHA DE PAGAMENTO OBRIGATORIO NA INFORMAÇÃO DO SIOPE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/04/2018 | 2300.00 | 00079830900487 | MARIA DO SOCORRO NEVES ANTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO FISICO (ARQUIVO MORTO) DO SETOR DE EMPENHOS REFERENTE AOS ANOS DE 2011 À 2016 DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/04/2018 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/04/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/04/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/04/2018 | 100.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/04/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/04/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/04/2018 | 70.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018, ART.19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/04/2018 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/04/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/04/2018 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/04/2018 | 200.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/04/2018 | 221.39 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001439 | 19/04/2018 | 257.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023131. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001440 | 19/04/2018 | 257.70 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023123. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001441 | 19/04/2018 | 114.30 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº023105. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/04/2018 | 500.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NOS FRIOS DO VEICULO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº300 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/04/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4757944 EM 18/04/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/04/2018 | 300.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COM O OBJETIVO DE TRANSPLANTE DE RINS NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5792 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/04/2018 | 300.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº204/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/04/2018 | 180.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/04/2018 | 90.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CILINDROS DE PORTA PARA O PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/04/2018 | 50.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CHIP PARA O PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº118. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2018 | 120.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI Nº258/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2018 | 13548.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2018 | 70.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO MELANCIA ATÉ A CIDADE DE IGARACY PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5793. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2018 | 1701.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2018 | 646.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2018 | 4051.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2018 | 300.00 | 00002521918466 | ROBSON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, LOCALIZADO NA CIDADE DE EMAS-PB, PARA TIME LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001454 | 23/04/2018 | 836.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-3907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº80. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 23/04/2018 | 477.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO AO REDOR DAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIO MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5794. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001465 | 23/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001455 | 23/04/2018 | 7120.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO VEICULO (RETRO-ESCAVADEIRA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/04/2018 | 86.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/04/2018 | 200.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ATR. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00011011363836 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO (LUCENTIS) DOSE 1/2" DESTINADO AO SR. ANTONIO LOPES DE MACEDO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM PROCEDIMENTO COMUM Nº (7) 0801301-55.2017.8.15.0261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/04/2018 | 1200.00 | 00011011363836 | ANTONIO LOPES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO "ANTIANGIOGÊNICO (LUCENTIS) DOSE 2/2" DESTINADO AO SR. ANTONIO LOPES DE MACEDO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM PROCEDIMENTO COMUM Nº (7) 0801301-55.2017.8.15.0261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/04/2018 | 100.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, PARAGRAFO UNICO, ART. 19, INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 23/04/2018 | 2035.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001462 | 23/04/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NO MES DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001463 | 23/04/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001466 | 23/04/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001467 | 23/04/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/04/2018 | 528.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4762669 EM 23/04/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001456 | 23/04/2018 | 418.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº78. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 23/04/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 23/04/2018 | 140.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001464 | 23/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/04/2018 | 430.00 | 00075352079449 | CLAUDIOMAR PEREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA CAIXA DE CAMBIO DO FIAT PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1574. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/04/2018 | 2949.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 69 (SESSENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVÉL, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 24/04/2018 | 594.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA COM PLACA NQK-6711/PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/04/2018 | 454.00 | 11114350000103 | CASA NOVA ( G AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº239 ANEXA, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVÉL DE EMERGENCIA - SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/04/2018 | 450.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF I, E PSF II) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº005800. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/04/2018 | 470.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, AS CIDADES DE PIANCÓ-PB E PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5801 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/04/2018 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RAUNIÃO SOBRE, NO DIA 20 DE ABRIL, 01 (UMA) DIARIA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO E MARCAÇÃO, TFD, E CARTÃO DO SUS, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/04/2018 | 50.00 | 00007014177494 | RENATA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/04/2018 | 60.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO QUALIFICATIVA EM TUBERCULOSE, E RESOLVER ASSUNTOS NA GERENCIA DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001508 | 24/04/2018 | 449.52 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº024440. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001509 | 24/04/2018 | 285.50 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº024440. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5798 E CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº003/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001478 | 24/04/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/04/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/04/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5795. NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/04/2018 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/04/2018 | 100.00 | 00070590956400 | MARIA GIZELA ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/04/2018 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/04/2018 | 200.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/04/2018 | 100.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/04/2018 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/04/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/04/2018 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/04/2018 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/04/2018 | 100.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/04/2018 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/04/2018 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/04/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/04/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/04/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/04/2018 | 150.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2018 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2018 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2018 | 100.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2018 | 600.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANDIO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE IDOSOS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO AO PROGRAMA NA CIDADE DE SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5799. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/04/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001511 | 24/04/2018 | 569.77 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAMÃO ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº024403. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/04/2018 | 848.20 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA COM PLACA NQE-8311/PB, PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/04/2018 | 268.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS COM PLACA OFG-1363/PB, PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2018 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/04/2018 | 220.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001510 | 24/04/2018 | 1841.00 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MARACUJÁ) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº024432, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/04/2018 | 140.00 | 20298043000102 | EDIALA FRANCISCA GONÇALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CILINDROS COM TROCA DE CHIP PARA O PALIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº123. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/04/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5797, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/04/2018 | 600.00 | 00008583596425 | FRANCISCO IRLANDIO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLECENTES INTEGRANTES DO PROGRAMA SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO LIGADO AO PROGRAMA NA CIDADE DE SOUZA-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5799. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/04/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5796 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/04/2018 | 240.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº791 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001520 | 25/04/2018 | 1280.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ-2646, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0001521 | 25/04/2018 | 3750.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFF-6757 E AMBULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº81. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/04/2018 | 50.00 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA QUALIFICAÇÃO EM TUBERCULOSE. CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0001523 | 25/04/2018 | 14500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº32. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/04/2018 | 420.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA DE PESCOÇO, COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002840, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/04/2018 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/04/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/04/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/04/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001544 | 26/04/2018 | 3710.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TREZ) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/04/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE ARRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/04/2018 | 300.00 | 23680866000196 | DEBORA SMIRNA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, DE UTILIDADE PUBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB NO SITE WWW.HORADOVALE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº13 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/04/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/04/2018 | 41.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/04/2018 | 101.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/04/2018 | 1375.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/04/2018 | 71.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/04/2018 | 525.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/04/2018 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/04/2018 | 100.00 | 00004296323474 | CRISTINA IZABEL ALVES DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/04/2018 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/04/2018 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/04/2018 | 100.00 | 00006115693454 | PATRICIA MARIA DIOLINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/04/2018 | 525.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO (CAL REBOCO E BLOCO FURO QUADRADO), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII, DOCUMENTAÇÃOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2018 | 225.00 | 00010849702445 | WEVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2018 | 62.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURA DE CONTA NA AGENCIA CAIXA, PARA PROJETOS DE CASAS POPULARES MA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/04/2018 | 1968.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001589 | 27/04/2018 | 119.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADO A VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº768. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/04/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001593 | 27/04/2018 | 81.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001596 | 27/04/2018 | 1479.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº746. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 27/04/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001609 | 27/04/2018 | 1575.64 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº757. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/04/2018 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 27/04/2018 | 6254.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/04/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001619 | 27/04/2018 | 1449.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/04/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/04/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/04/2018 | 6595.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/04/2018 | 3913.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/04/2018 | 14430.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/04/2018 | 11414.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/04/2018 | 17591.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/04/2018 | 18867.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/04/2018 | 40201.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/04/2018 | 88745.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/04/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/04/2018 | 89575.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 27/04/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 27/04/2018 | 63531.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 27/04/2018 | 1449.11 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA (LICENÇA PREVIA) JUNTO A ORGÃO COMPETENTE, PARA REFORMA DO GINASIO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 27/04/2018 | 2466.78 | 08329849000115 | SUDEMA - Superintendência de Adm do Meio Ambiente | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA (LICENÇA PREVIA) JUNTO A ORGÃO COMPETENTE, PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 27/04/2018 | 5267.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001588 | 27/04/2018 | 280.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/04/2018 | 1908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001603 | 27/04/2018 | 306.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº753. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001611 | 27/04/2018 | 752.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº758. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001612 | 27/04/2018 | 675.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001613 | 27/04/2018 | 1338.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº763. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001615 | 27/04/2018 | 1752.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL E LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº764. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001621 | 27/04/2018 | 4608.06 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL E LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº752. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001630 | 27/04/2018 | 120.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001632 | 27/04/2018 | 447.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/04/2018 | 3736.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/04/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/04/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/04/2018 | 1070.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/04/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/04/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 27/04/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 27/04/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/04/2018 | 100.00 | 02914997000110 | JOSEFA ALVES DE SÁ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 27/04/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 27/04/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/04/2018 | 11304.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001599 | 27/04/2018 | 80.82 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº748. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/04/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001627 | 27/04/2018 | 1251.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/04/2018 | 2633.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/04/2018 | 8060.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 27/04/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/04/2018 | 84.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 26/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/04/2018 | 6194.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/04/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/04/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/04/2018 | 16710.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/04/2018 | 9424.38 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/04/2018 | 2754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001598 | 27/04/2018 | 104.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABEIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº747. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/04/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/04/2018 | 33566.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/04/2018 | 13896.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/04/2018 | 6582.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/04/2018 | 2016.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/04/2018 | 4471.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/04/2018 | 1772.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/04/2018 | 2127.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/04/2018 | 4156.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/04/2018 | 1216.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/04/2018 | 200.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº793 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001601 | 27/04/2018 | 118.32 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNO 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº750. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001605 | 27/04/2018 | 1193.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº755. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001607 | 27/04/2018 | 1630.61 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº756. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 27/04/2018 | 47847.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2018 | 9540.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 27/04/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001617 | 27/04/2018 | 2588.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº759. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001623 | 27/04/2018 | 1427.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº749. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0001629 | 27/04/2018 | 1575.04 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº765. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2018 | 135.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6748. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2018 | 21106.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/04/2018 | 8318.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/04/2018 | 3148.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/04/2018 | 23686.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/04/2018 | 2343.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/04/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/04/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/04/2018 | 16125.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/04/2018 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/04/2018 | 8146.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/04/2018 | 4912.27 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 (TRÊS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT, COM DURAÇÃO D E51 SEGUNDOS DENOMINADO "DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS", NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº002. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2018 | 2593.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2018 | 207.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2018 | 300.00 | 00091058902415 | JOSE ERNANDES FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2018 | 14565.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001668 | 02/05/2018 | 2197.82 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MARACUJ?) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?026457, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2018 | 980.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA EM CISTERNAS E CAIXAS DE D?GUA DA ESCOLA MANOEL JACKSON DA SECRETARIA DE EDUCA??O NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5806. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2018 | 1416.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL N. S. DO REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N?026311. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001684 | 02/05/2018 | 20105.20 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS RELATIVOS AO 2? (BOLETIM) CONTRATO CONSTRU??O/CONTINUA??O DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE, CONFORME NOTA FISCAL N?00054. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001674 | 02/05/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N?525/2018, NO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2018 | 151.15 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2018 | 100.00 | 00001767683430 | MARIA ELIZÂNGELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2018 | 350.00 | 00089360060453 | DAMIAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MUDAN?A DE MOV?IS DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5805 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001670 | 02/05/2018 | 353.03 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAM?O ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?026465. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2018 | 137.75 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001675 | 02/05/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?526. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2018 | 73.06 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2018 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212018 | 0001666 | 02/05/2018 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O DOS ATOS LEGAIS E PROGRAMAS DE ULTILIDADES PUBLICA, OBRAS, SERVI?OS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS, E ORG?OS ADMINISTRATIVOS, OFICIAIS, ASSUNTOS E CARATER INFORMATIVO, DIVULGA??ES DE RELATORIOS E OUTROS DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4196 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO NASF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPIAL, CONFORME MATRICULA N?68853416, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2018 | 50.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1? ENCONTRO PRESENCIAL DE CURSOS DE CAPACITA??O E APERFEI?OAMENTO EM SALA DE VACINA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?31006914, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2018 | 513.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO V DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA N?70229350, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2018 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA N?31010407, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0001669 | 02/05/2018 | 558.39 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF II DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?026459. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001676 | 02/05/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO, FIAT DOBL?, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?122. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2018 | 220.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2018 | 146.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE CHAVES E TROCA DE MIOLOS EM PORTAS DO PSF I, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?5811. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001685 | 03/05/2018 | 4790.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5813. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2018 | 245.00 | 05146363000153 | CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO DR. ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?40441/2018 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2018 | 380.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSERTOS E ESTOFADOS DAS CADEIRAS DO PFS I, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5819. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2018 | 2493.21 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.007 E DOCUMENTA??ES COMPROBAT?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001695 | 03/05/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2018 | 1285.36 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2018 | 379.54 | 13029456000126 | CATIA LUCIA LUCAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/05/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCA??O DE EXAMES, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00010310512441 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS, DE CONFEC??O E INSTALA??O DE PORT?O DE A?O EM MURADA, DE PREDIO (FORUM), O MESMO SENDO DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001697 | 03/05/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?254. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/05/2018 | 1200.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 5812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001686 | 03/05/2018 | 300.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PARTICIPANTES DE CURSO DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, PARA REALIZAR PROVAS PRATICAS, NA CIDADE DE CURRAL VELHO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001688 | 03/05/2018 | 140.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, A FIM DE REALIZAR MATRICULA EM FACULDADES NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2018 | 215.00 | 00011578627800 | JOS E RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN?A DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB PARA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5817. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001698 | 03/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?251. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2018 | 567.05 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?131. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2018 | 329.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: POLPAS DE FRUTA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?134. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/05/2018 | 186.25 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?133. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/05/2018 | 1447.70 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?132. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/05/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/05/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/05/2018 | 250.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSCRI??O FE TORNEIO DE FUTEBOL (POIR?O), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/05/2018 | 230.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2018 | 4233.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTO DE ARRECADA??O PARA QUITA??O DOS APORTES REFERENTE AO SEGURO SAFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERICIO DE 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001687 | 03/05/2018 | 250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE EMAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5815. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001696 | 03/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/05/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (PROTOCOLO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NA CAIXA), REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 10480064-66/2017, PARA CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL, E 1038289-15/2017 PARA A REFORMA DA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001714 | 04/05/2018 | 1005.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: OVOS, FRANFO, CARNE MOIDA, ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?214, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001715 | 04/05/2018 | 387.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARI E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?202, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001713 | 04/05/2018 | 105.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?203, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO IGARACY-PB,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??O DA EMENDA CONSTITUCIONAL N?99/2017. REFERENTE AO OFICIO N?64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0001711 | 04/05/2018 | 27600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?76. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/05/2018 | 860.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?280. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2018 | 90.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2018 | 50.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001722 | 07/05/2018 | 1186.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.217, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2018 | 610.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, DENSITOMETRIA, E CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?820 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/05/2018 | 148.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS (COLORIDAS) DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5826. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/05/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?080. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/05/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 (TR?S) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/05/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: COLOSCOPIA - ENDOSCOPIA GIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?19979 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 07/05/2018 | 193.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: AMBULANCIA COM PLACA NQK-6711, AMBUALANCIA COM PLACA OFF-6757, PALIO COM PLACA QFL-3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/05/2018 | 60.30 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001721 | 07/05/2018 | 513.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N? 000.216, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/05/2018 | 200.00 | 00009816622424 | MARIA ERICA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/05/2018 | 260.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ENCADERNA??O, PLATIFICA??, C?PIAS DE DOCUMENTOS DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??OE E PROMO??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N?5825. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/05/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/05/2018 | 228.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?027592. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/05/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001723 | 07/05/2018 | 5307.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.219, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001724 | 07/05/2018 | 3940.04 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.218, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001725 | 07/05/2018 | 3229.64 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.215, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001726 | 07/05/2018 | 1793.93 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.220, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL MATRICULADOS NA MODALIDADE PRE ESCOLA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/05/2018 | 422.10 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: RIACHO DO SACO, SITIO VELHO, SITIO MELANCIA, SITIO CHENGUENGUE, ESCOLA MANOEL JACKSON, CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?78. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/05/2018 | 600.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA E DESMATAMENTO, AO REDOR DA ESCOLA DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5822. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/05/2018 | 3600.00 | 00034331042472 | JOSE BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE MOTOCICLETA HONDA NX160 BROS, COM PLACA QFP-1904/PB, ANO 2017, PARA FICAR A DISPOSI??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5821, E CONTRATO N?066/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 07/05/2018 | 102.00 | 00012150832461 | DAVI NAHAN LIMA DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS: PALIO COM PLACA QFL-3907 E ONIBUS OFG-1363, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5824. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001747 | 08/05/2018 | 20105.20 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS RELATIVOS AO 05? (BOLETIM) CONTRATO CONSTRU??O/CONTINUA??O DA OBRA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM BANHEIROS, NESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP 03/2017. DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00012018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001763 | 08/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001775 | 08/05/2018 | 72.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAFE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?223, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001778 | 08/05/2018 | 2631.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, FEIJ?O ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?228, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001780 | 08/05/2018 | 52.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?230, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2018 | 140.00 | 00003243625440 | MARIA DO CARMO COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE JOAO PESSOA-PB A CIDADE DE IGARACY-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2018 | 40.00 | 00005061560442 | FRANCISCA GERALDA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2018 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2018 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2015 DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2018 | 90.00 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AUTENTICA??ES EM LAUDAS DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 532/2017, ART.19 CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2018 | 292.02 | 00014360702876 | MARDOQUEU FERREIRA XEMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB (TRATAMENTO DE SAUDE), PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001759 | 08/05/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4204 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001762 | 08/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AO CRAS E SERVI?O DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?251. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2018 | 200.00 | 00004183257409 | ALCIRA BRAZ VIEIRA BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2018 | 250.00 | 00009176585409 | ROBERTO SOARES FERNANDES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASAGENS (IDA E VOLTA) PARA A CIDADE DE S?O BENTO-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001773 | 08/05/2018 | 750.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?221, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001774 | 08/05/2018 | 743.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?224 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001779 | 08/05/2018 | 2653.87 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ARROZ, A?UCAR, CAF?, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?226, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001781 | 08/05/2018 | 204.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMOS TIPO: A?UCAR, CAF? E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?225, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2018 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR DIANTEIRO, DESTINADO A VEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5.447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001776 | 08/05/2018 | 213.06 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: A?UCAR, CAF? E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?222, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2018 | 938.00 | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS CIRURGICOS (EXPANSORES) PARA PROCEDIMENTO REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4351 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001760 | 08/05/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4203 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001761 | 08/05/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?252. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0001764 | 08/05/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO, FIAT DOBL?, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?122. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2018 | 111.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70666180, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2018 | 770.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS NA AMBULANCIA DO SAMU 192 COM PLACA NQK-6711/PB, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5834. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2018 | 1365.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O E CONSERTOS EM 03 (TR?S) GABINETES ODONTOLOGICOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?01921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2018 | 1720.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 50 (CINQUENTA) ESTACAS DE CIMENTO COM TRELHI?AS, E 400 BLOCOS DE CIMENTO PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III), LOCALIZADO NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORMENOTA FISCAL N?5833. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2018 | 270.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB, ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DOBLO COM PLACA OGG-6446/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?146.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0001777 | 08/05/2018 | 464.14 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF?, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?227. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/05/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/05/2018 | 720.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: COLOSCOPIAS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?20063 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001789 | 09/05/2018 | 1964.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6842. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001790 | 09/05/2018 | 2126.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6843. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/05/2018 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE BUCHA AMORTECEDOR INFERIOR DIANTEIRO, DESTINADO A VEICULO: AMBULANCIA PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5.447. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/05/2018 | 140.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/05/2018 | 1202.75 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO DE ALIMENTA??O TIPO: A?UCAR, CAF?, FLOC?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0138. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/05/2018 | 1425.20 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO DE ALIMENTA??O TIPO: A?UCAR, CAF?, FLOC?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0137. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001803 | 09/05/2018 | 6510.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/05/2018 | 205.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, AS CIDADES DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5844 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001802 | 09/05/2018 | 280.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCION?RIO A SERVI?OS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO IPC NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/05/2018 | 30.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/05/2018 | 310.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS CIDADES DE PIANC? E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001813 | 09/05/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/05/2018 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/05/2018 | 800.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE POLDAGEM DE ARVORES EM VIAS PUBLICAS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/05/2018 | 400.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5854. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/05/2018 | 640.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E CAMPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/05/2018 | 147.76 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/05/2018 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/05/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001788 | 09/05/2018 | 207.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006748041473 | LETICIA FLORA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/05/2018 | 260.00 | 00001129638464 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CORTE DE TARRAS PARA PLANTIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001801 | 09/05/2018 | 450.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS PARA A CIDADE DE CONCEI??O-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONFORME NOTA FISCAL N?5837. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/05/2018 | 100.00 | 00071010959417 | LUANA PASSOS TOMAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/05/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/05/2018 | 157.44 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/05/2018 | 140.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIDAD?O DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR JUNTO AS CIDADES DE PIANC? E ITAPORANGA, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO FORUM E NA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTAFISCAL N?5846 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/05/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/05/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/05/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/05/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/05/2018 | 100.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/05/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001815254459 | JOSÉ EUDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/05/2018 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/05/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/05/2018 | 3186.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAN?RIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5847. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/05/2018 | 2438.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5839. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001800 | 09/05/2018 | 250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS NA CIDADE DE EMAS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/05/2018 | 2268.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCALN?5849. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/05/2018 | 2394.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001787 | 09/05/2018 | 523.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DUSTER COM PLACA N? PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2018 | 1296.00 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5856. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2018 | 500.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 5857. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2018 | 420.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2018 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5855. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2018 | 5167.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1? COTA DO FPM DO DIA 10/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTA??O/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTEN??O DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2? DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2018 | 90.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2018 | 110.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2018 | 379.54 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2018 | 1285.36 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2018 | 2493.21 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.076 E DOCUMENTA??ES COMPROBAT?RIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2018 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1272 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA (EXAME), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?803 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2018 | 250.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, EM VIAGENS A SERVI?OS DESTA PREFEITURA EM REUNI?O DE AVALIA??ES, ATUALIZA??ES, PROGRAMA??O E DIGITA??O NA 6? GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS,CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0001842 | 10/05/2018 | 632.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.231, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2018 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0001844 | 10/05/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/05/2018 | 400.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN INFERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?829 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/05/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5865. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/05/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURAN?A DA FROTA DE ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?5864. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2018 | 779.70 | 00034311440472 | BELMIRO PEREIRA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA REFORMA DE CONZINHA, AUXILIO DESTINADO A PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2018 | 464.40 | 00032619575818 | ZECA FELIX FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAN?A DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB AT? O SITIO ITAJUBATIBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATIGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5863. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/05/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/05/2018 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 ? VII, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/05/2018 | 150.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/05/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/05/2018 | 100.00 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2018 | 300.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2018 | 200.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2018 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 14/05/2018 | 170.00 | 00010994039441 | RAMON SANCHO DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSNTOS PARTICULARES NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 14/05/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2018 | 1172.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTA??O ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?029441. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/05/2018 | 15.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A FUNASA (PROTOCOLO DE PROJETOS PARA CONVENIOS 1683/2017 - SICONV 854405/2017) E PROTOCOLAR PROPOSTADE CELEBRA??O DE COOPERA??O TECNICA JUNYO AO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO-PB PARA EMISS?O DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/05/2018 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2018 | 220.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1922 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0001869 | 14/05/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4203 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 14/05/2018 | 322.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 14/05/2018 | 6216.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/05/2018 | 756.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1921 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/05/2018 | 570.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINA??O PUBLICA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?596. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/05/2018 | 697.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2018 | 1200.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??O DE PRATILEIRA EM VIDRO, FECHAMENTO DE BALC?O EM ACRILICO, SUPORTE DE COLETE DE RAIO-X, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF?S I, II, III), DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N ?5867. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2018 | 400.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE REGULA??O E CONTROLE DE TFD NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/05/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO E REUNI?O NA UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME, NO DIA 14 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2018 | 200.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2018 | 200.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/05/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2018 | 70.00 | 00045300959839 | ELIAS DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE G?S DE COZINHA , PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2018 | 110.07 | 00049588109434 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2018 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2018 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2018 | 150.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2018 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2018 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2018 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2018 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/05/2018 | 3840.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO: ESCOVA DE CABELO, PENTES, TOLHAS, FRAUDAS E ETC. DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2018 | 100.00 | 00009537494446 | JOSEFA EUCLIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 16/05/2018 | 107.20 | 00099190168453 | JOSICLEIDE BRAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS (PREDNISOLONA, DECONGEX, BUSONID) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 16/05/2018 | 100.00 | 00072660139415 | MARIA APARECIDA BRASILEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE 1/3 PARCELAS DE AQUISI??O DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 16/05/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/05/2018 | 210.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NA CIDADE DE SOUZA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 16/05/2018 | 268.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VULCANIZA??O E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 16/05/2018 | 50.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIL DESTINADO A SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?385. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 16/05/2018 | 246.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O E VULCANIZA??O, RAPAROS DE PNEUS DA CA?AMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?5872. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/05/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/05/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/05/2018 | 35.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VULCANIZA??O E SUBSTITUI??O DE PNEUS DOS CARROS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/05/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?878 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 16/05/2018 | 48258.15 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FEB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU??O/RESTITUI??O DE SALDO BANCARIO EM CONTA DO CONVENIO N?389/2015 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA-PB, CONFORME COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 16/05/2018 | 180.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS PARA RESOLVER ASSUNTOS NO BANCO SANTANDER NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5870. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/05/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?4794069 EM 16/05/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 16/05/2018 | 954.00 | 00004540572458 | DMARLENO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O DE FUNCION?RIO DJARLENO FERREIRA OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS COMO COVEIRO DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME CONTRATO N?063/2018 E NOTA FISCAL N?5871. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 17/05/2018 | 1300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?686. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 17/05/2018 | 2600.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TNT?S DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DO S?O JOAO DE RUA, DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1834. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 17/05/2018 | 188.50 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ENCADERNA??O, PLATIFICA??, C?PIAS DE COLORIDAS DE DIARIOS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCA??O, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?5875. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 17/05/2018 | 285.00 | 00005579057458 | VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE COREMAS-PB, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 17/05/2018 | 2600.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TNT?S DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1835. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA, AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2018 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 18/05/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2018 | 100.00 | 00013610742801 | PAULO ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2018 | 150.00 | 00011448823463 | FRANCISCO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/05/2018 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2018 | 264.00 | 12668697000152 | MARQUESA COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO CRAS/SCFV DA SCRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1534. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/05/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O E TECNICOS DA PARAIBA, SOB O TEMA: "FINACIAMENTO DA EDUCA??O BASICA E BNCC" - UNDIME, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/05/2018 | 140.00 | 07315871000143 | R. DANTAS BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O E LIMPEZA DOS FIOS DO AR-CONDICIONADO, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1001295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/05/2018 | 140.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/05/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CENTRAL DE REGULAMENTA??O DE PROCEDIMENTOS E DEMIAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 18/05/2018 | 60.50 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PERTICIPAR DE CAPACITA??O DE TELESSAUDE-RN/UFRN/MS, NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 18/05/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2018 | 379.54 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?000.000.076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2018 | 180.00 | 00075301288415 | AURISELIO OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, AT? A CIDADE DE PATOS-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME NOTA FISCAL N?5884 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/05/2018 | 300.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA REALIZA??O DE EXAMES, NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL N?5879 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/05/2018 | 70.00 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA DOA??O DE SANGUE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5877 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/05/2018 | 300.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LOCU??O E GRAVA??O DE VINHETA PARA DIVULGA??O DOS PROGRAMS DA ATEN??O BASICA E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, PARA USO PROMOCIONAL NA RADIO CIDADE DE PIANCO E TV SOL, CONFORME NOTAFISCAL N?5880. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/05/2018 | 1117.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/05/2018 | 2000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1294 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0001942 | 21/05/2018 | 980.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS ( COLEGIOS, PREFEITURA, E GRUPOS ESCOLARES) COM CARRO PIPA, DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/05/2018 | 15485.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/007 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/05/2018 | 2535.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/001 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/05/2018 | 68.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A A??O N?0001082-51.2012.815.0261-004 - PROMOVENTE: VANDERLANIO CASSIANO DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/05/2018 | 748.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV AO CREDOR: VANDERLANIO CASSIANO DE SOUSA, REFERENTE A A??O N?0001082-51.2012.815.0261-003, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/05/2018 | 70.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE PIANC?-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/05/2018 | 28.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CLAUDINEIDE INOCENCIO-ME, PARA SOLICITAR EMISS?O DA NOTA FISCAL POR N?00376 DE FARDAMENTO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001948 | 21/05/2018 | 12174.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?376. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/05/2018 | 2376.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/002 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, COMVENCIMENTO DIA 23/05/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/05/2018 | 231.55 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRA??O N?AI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA N?09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2018 | 280.00 | 00010961511460 | LEANDRO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA (EM ATERRO PARA CONSTRU??O DE UMA CASA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2018 | 150.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2018 | 360.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE JUAZEIRO DO NORTE-RN, AT? O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL N?5881 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/05/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/05/2018 | 370.00 | 20193898000179 | DL - TURISMO E LOCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MUDAN?A DE PESSOA CARENTE, DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5885 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/05/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/05/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/05/2018 | 100.00 | 00004258455407 | IVANILDA LAURENTINO NETO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/05/2018 | 1050.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?73 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 22/05/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/05/2018 | 3840.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO: ESCOVA DE CABELO, PENTES, TOLHAS, FRAUDAS E ETC. DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?299. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/05/2018 | 11.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/05/2018 | 3954.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 22/05/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 22/05/2018 | 135.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 22/05/2018 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/05/2018 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2018 - N?19.901.365.870.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/05/2018 | 320.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0001961 | 22/05/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?001056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/05/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/05/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/05/2018 | 87.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/05/2018 | 500.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DORSO-LOMBAR, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?851 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/05/2018 | 451.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EMISS?O DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?2077 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0001986 | 23/05/2018 | 4410.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 63 (SESSENTA E TREZ) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/05/2018 | 523.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?250/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2018 | 145.00 | 00033057343880 | ERINALDA VITORIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS, PARA EQUIPE DE CONTADORES E ADVOGADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5888. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?4804228 EM 23/05/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/05/2018 | 3143.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?OS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA N?24435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/05/2018 | 203.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/05/2018 | 4.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/05/2018 | 92.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 23/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/05/2018 | 874.90 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: PREGO, BOCAL, LAMPADAS ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/05/2018 | 12.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/05/2018 | 1946.00 | 10769768000188 | MAFECIL - Francisco de Assis Ferreira Soares | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: TABUAS DE PINHO, CAIBOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ORNAMENTA??O DO S?O JOAO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2018 | 954.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DE TELHADO DAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIO MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5887. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/05/2018 | 800.00 | 00000466950799 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O (TELHAS), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/05/2018 | 100.00 | 00003066328457 | MARIA DE FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/05/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/05/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/05/2018 | 1336.20 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: CORENTE LIQUIDO, ROLO, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7907. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/05/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/05/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/05/2018 | 262.50 | 00006613146420 | GERALDA FELIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 ART. 8? INCISO F, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, art. 19 ? VII. E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 24/05/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 24/05/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 24/05/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPLA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 24/05/2018 | 295.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARA??O NAS INSTALA??ES ELETRICAS NA LIGA??O DE POSTES NO SITIO CACHOEIRA DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5890. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 24/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?4803565 EM 23/05/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2018 | 396.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?389/2018 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2018 | 790.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?281. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/05/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DE CIRURGIA CARDIACA REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1006396 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002010 | 25/05/2018 | 1515.25 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?77 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/05/2018 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, E 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/05/2018 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/05/2018 | 85.00 | 11463951000113 | ARTE FLORA - LAERTE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PALHEITAS 22/24, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?818. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/05/2018 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?4803576 EM 23/05/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/05/2018 | 11.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/05/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REALIZADA PELO CAED/UFJF EM PARCERIA COM A UNDIME/PB, PARA TRATAR COM REPRESENTES DE 30 MUNICIPIOS PARAIBANOS SOBRE O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTA??O ESCOLAR/SISLAME, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/05/2018 | 12.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/05/2018 | 2712.25 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?707. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/05/2018 | 100.00 | 00007394045471 | MAYSA MAIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A PATOS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/05/2018 | 100.00 | 00051905175434 | RIZONEIDE LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EMISS?O DE 2? VIA DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/05/2018 | 800.00 | 00062498363491 | JOSE BATISTA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE REFORMA DE UM A?UDE POR SE TARTAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/05/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/05/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/05/2018 | 525.55 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?638. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/05/2018 | 91.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL, PARA ORNAMENTA??O DAS FESTIVIDADES DE S?O JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?639. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/05/2018 | 1272.20 | 18585248000127 | LAIS MOURA AMORIM AVIAMENTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) TIPO: RENDA E ACESSORIOS, DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?27. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/05/2018 | 200.00 | 00072660139415 | MARIA APARECIDA BRASILEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE 2/3 E 3/3 PARCELAS DE AQUISI??O DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/05/2018 | 46.05 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/05/2018 | 151.30 | 00072668130425 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/05/2018 | 150.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/05/2018 | 50.00 | 00089304756472 | DAMIÃO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/05/2018 | 787.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS: 3100850.0/3100446.6/3100864.0, REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/05/2018 | 1263.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS: 3100850.0/3100446.6/3100864.0, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/05/2018 | 700.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS: 3100850.0/3100446.6/3100864.0, REFERENTES AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/05/2018 | 762.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS: 3100850.0/3100446.6/3100864.0, REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/05/2018 | 50.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NO DIA 03/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/05/2018 | 50.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 4? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADO NO DIA 03/05/2018, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002047 | 28/05/2018 | 1189.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DUSTER COM PLACA N? PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6879 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/05/2018 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA TPARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/05/2018 | 2507.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?O DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100004.5/3100819.4/3100830.5/3100843.7/3100947.6/3101138.1/6706303.9/3100043.6/3100227.7/3100820.8/3100842.9/3100847.0/3101050.4/6700161.0, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/05/2018 | 2505.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?O DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100004.5/3100819.4/3100830.5/3100843.7/3100947.6/3101138.1/6706303.9/3100043.6/3100227.7/3100820.8/3100842.9/3100847.0/3101050.4/6700161.0, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/05/2018 | 2344.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?O DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100004.5/3100819.4/3100830.5/3100843.7/3100947.6/3101138.1/6706303.9/3100043.6/3100227.7/3100820.8/3100842.9/3100847.0/3101050.4/6700161.0, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/05/2018 | 2231.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?O DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100004.5/3100819.4/3100830.5/3100843.7/3100947.6/3101138.1/6706303.9/3100043.6/3100227.7/3100820.8/3100842.9/3100847.0/3101050.4/6700161.0, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/05/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O M?S DE MAIO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?1002129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/05/2018 | 339.30 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: BOTAS, LUVAS, MASCARAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/05/2018 | 1430.40 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: CABO PP SIL 2X2, BOCAL, LAMPADAS, REFLETOR ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?7917, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/05/2018 | 171.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: PINTA PISO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/05/2018 | 65.70 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: BOTA, MASCARAS, ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?7914, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/05/2018 | 2615.95 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: HIDRACORES EM PO, BROXA, CIMENTO, CAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/05/2018 | 3740.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXTRA??O E CONSTRU??O DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS, PARA PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/05/2018 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS N?3100203.0/3100232.3, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS N?3100203.0/3100232.3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS N?3100203.0/3100232.3, REFERENTE AO MES DE MAR?O DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/05/2018 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS N?3100203.0/3100232.3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/05/2018 | 315.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULAMENTA??O DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/05/2018 | 306.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GONÇELVES MENDES-ME | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM REVIS?O MECANICA, NO VEICULO: DOBLO DE PLACA OGG-6446, PERTENCENTE AO NASF A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?000327. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002044 | 28/05/2018 | 2259.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6876. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002045 | 28/05/2018 | 2553.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6877. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002046 | 28/05/2018 | 321.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - AMBULANCIA PLACA QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6878. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/05/2018 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO M?S DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/05/2018 | 291.09 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZA??O DE VACINA??O CONTRA GRIPE H1 N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5892. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/05/2018 | 291.09 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZA??O DE VACINA??O CONTRA H1 N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5893 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/05/2018 | 291.09 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZA??O DE VACINA??O CONTRA H1 N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5894. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/05/2018 | 291.09 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZA??O DE VACINA??O CONTRA H1 N1 EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?5895. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/05/2018 | 5950.41 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS, PSF, SAUDE BUCAL E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1857. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2018 | 2000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?713. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002068 | 29/05/2018 | 1527.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E RAIO X, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?79 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002069 | 29/05/2018 | 27600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?80. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/05/2018 | 877.20 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA, CLIPS, GRAMPO E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 4979, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/05/2018 | 138.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002067 | 29/05/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADA??O, CONFORME NOTA FISCAL N?1008446. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/05/2018 | 128.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/05/2018 | 100.00 | 00003451431408 | GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ECOPLAN E PREVICON, CONFORME DOCUMENTA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002078 | 29/05/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?5897 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2018 | 89.04 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL (CADASTRAMENTO DE SENHAS) E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA DESBLOQUEIO DE SENHAS DE CONTA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2018 | 720.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: REFIL DE TINTAS EPSON 664 L200, DESTINADO A SECRETARIA FINAN?AS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?4978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002075 | 29/05/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2018 | 21.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVI?O MILITAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002076 | 29/05/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?5898 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002077 | 29/05/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?5899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2018 | 100.00 | 00076000028415 | FRANCISCO MAXIMINIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/05/2018 | 200.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/05/2018 | 70.00 | 00011025320450 | DANILO TOMAS TIODOSIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/05/2018 | 70.00 | 00003783279410 | ELIANA SEVERO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE DE ALTERNATIVO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2018 | 400.00 | 00006342305498 | FRANCISCO LUIZ LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, PARA PARTICIPAR DE SERIMONIA DE SEPULTAMENTO DE ENTE QUERIDO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PE AT? O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTAFISCAL N?5896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2018 | 11368.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/05/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/05/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/05/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/05/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/05/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/05/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/05/2018 | 3746.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/05/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/05/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/05/2018 | 1070.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/05/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/05/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/05/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/05/2018 | 4700.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: MESAS DE PLASTICO E CADEIRAS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?226. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002164 | 30/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002167 | 30/05/2018 | 353.03 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAM?O ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?033782. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/05/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/05/2018 | 1.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/05/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/05/2018 | 5480.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2018 | 63689.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/05/2018 | 49218.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/05/2018 | 74374.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/05/2018 | 85338.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/05/2018 | 10432.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/05/2018 | 1908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/05/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/05/2018 | 3920.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/05/2018 | 14157.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/05/2018 | 10638.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/05/2018 | 16188.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/05/2018 | 18867.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002163 | 30/05/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1480. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002165 | 30/05/2018 | 1652.61 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, LARANJA) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?033808, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/05/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/05/2018 | 6254.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/05/2018 | 6712.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/05/2018 | 617.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/05/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/05/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/05/2018 | 1968.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/05/2018 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM ANALISE DE AGUA PARA OPERA??O CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/05/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/05/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/05/2018 | 9427.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/05/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/05/2018 | 2770.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/05/2018 | 633.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2? COTA DO FPM DO DIA 18/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/05/2018 | 2042.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3? COTA DO FPM DO DIA 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/05/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 30/05/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/05/2018 | 510.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 23/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/05/2018 | 72.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/05/2018 | 101.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/05/2018 | 14.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/01/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/05/2018 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2018 | 16361.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/05/2018 | 10940.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/05/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/05/2018 | 6397.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/05/2018 | 584.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4981. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002153 | 30/05/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISS?O DE LICITA??O E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTA??O NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMA??ES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMA??ES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?43. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002162 | 30/05/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2018 | 33932.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/05/2018 | 4662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/05/2018 | 9844.14 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2018 | 48405.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2018 | 30374.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/05/2018 | 3443.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2018 | 20426.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2018 | 8576.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/05/2018 | 8840.42 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/05/2018 | 12415.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/05/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/05/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/05/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/05/2018 | 11712.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/05/2018 | 3000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/05/2018 | 15975.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/05/2018 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/05/2018 | 14469.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/05/2018 | 6582.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/05/2018 | 3116.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/05/2018 | 4497.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/05/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/05/2018 | 2787.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/05/2018 | 4123.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/05/2018 | 1216.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002161 | 30/05/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1482. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002166 | 30/05/2018 | 448.31 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?033762. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/05/2018 | 650.00 | 28384526000131 | ZELIO DE OLIVEIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE BATERIA DESTINADO A AMULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/05/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/05/2018 | 213.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/05/2018 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/05/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2018 | 134.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº082. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2018 | 1250.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DESMATAMENTO DA ESTRADA PB-368, TRECHO DO TRIANGULO ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2018 | 268.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES:SITIO BARRA, ESCOLA MANOEL JACKSON, CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO,E COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº081.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2018 | 67.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº083.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/06/2018 | 100.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/06/2018 | 713.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº645. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/06/2018 | 1196.35 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº709. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/06/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/06/2018 | 1146.78 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2610. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002207 | 04/06/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº534. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/06/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/06/2018 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/06/2018 | 127.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOAO (CRAS/SCFV), DO MINICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1479. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMATAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO COMPRIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5904. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/06/2018 | 1200.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E LAVAGEM EM DUAS CAIXAS DÀGUA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5905. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/06/2018 | 1550.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº034943. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/06/2018 | 500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE AMBULACIA DA CIDADE DE PATOS ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº538/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0002213 | 04/06/2018 | 18200.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 140 HORAS DE TRATOR EM CORTES DE TERRAS PARA PRODUTORES RURAIS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº515/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002206 | 04/06/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº535/2018, NO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/06/2018 | 700.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE DESMATAMENTO DAS MARGENS DA PAREDE E SANGRADOR DE AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/06/2018 | 5900.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA, E PALMEIRAS, DESTINADA A PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº888 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/06/2018 | 3065.32 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/06/2018 | 3740.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARALELEPIPEDOS E MEIO FIOS, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/06/2018 | 826.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4816372EM 05/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002198 | 04/06/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5906. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/06/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº84 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/06/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT, COM DURAÇÃO DE 51 SEGUNDOS DENOMINADO "DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS", NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº005. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/06/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOIS DE EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002203 | 04/06/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº126. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/06/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO NASF PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPIAL, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002215 | 04/06/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº5899. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/06/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CLINICA DOM RODRIGO E CENTRAL DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E DEMIAS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/06/2018 | 618.21 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO V DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 05/06/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº114. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/06/2018 | 430.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICA EM CABEÇOTE E TROCA DE OLEO, FILTROS E JUNTAS DE MOTOR DO VEICULO DOBLO COM PLACA OGG-6446/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5907. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/06/2018 | 360.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE OCT+ PAM, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002203 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/06/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/06/2018 | 2444.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1948/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/06/2018 | 56.22 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº035418. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/06/2018 | 50.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DA SAUDE QUE ATUAM NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO NO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/06/2018 | 50.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DA SAUDE QUE ATUAM NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO NO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 05/06/2018 | 232.17 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE OLHO DÁGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE CAATIGA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE AGUAS.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DO SACO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DO SACO II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE RIACHO DOS GROSSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE VARZEA DO SACO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/06/2018 | 240.20 | 07529125000152 | AESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ORGÃO COMPETENTE PARA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, COMUNIDADE MALHADA DO CANTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 05/06/2018 | 1740.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL N. S. DO REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº035406. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/06/2018 | 290.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DO CABO DE MACHA DO ONIBUS COM PLACA OGC-5729/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5909. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 05/06/2018 | 180.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº035413. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/06/2018 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/06/2018 | 300.00 | 00004004041171 | ELIANA SABINO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 05/06/2018 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/06/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 05/06/2018 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 05/06/2018 | 290.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICA EM VENTILADOR, LIMPEZA DE BICO E TROCA DE VELAS E OLEO, DO VEICULO RENAUT CLIO, COM PLACA NQD-2172/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/06/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/06/2018 | 174.76 | 00007719020421 | MARIA ANA DA CONCEIÇAO MATIAS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 06/06/2018 | 103.93 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 06/06/2018 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 06/06/2018 | 360.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-PE, PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO DE ENTI QUERIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5910 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 06/06/2018 | 180.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR JUNTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5911 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/06/2018 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 06/06/2018 | 150.00 | 00070590988441 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/06/2018 | 100.00 | 00091791502415 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004286961478 | LAURINDA SOARES DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002267 | 06/06/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4224 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009080215422 | JOSE JAIR LEANDRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/06/2018 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/06/2018 | 100.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 06/06/2018 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/06/2018 | 100.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/06/2018 | 507.30 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ENCADERNAÇÃO, REENCHIMENTO DE TONNER´S, CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS PARA OS TRABALHOS DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOE E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5914. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/06/2018 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002257 | 06/06/2018 | 2250.06 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.236, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002258 | 06/06/2018 | 1220.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.235, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002259 | 06/06/2018 | 1531.09 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, AÇUCAR, FEIJÃO ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº000.238, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002260 | 06/06/2018 | 981.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000.234, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002261 | 06/06/2018 | 757.86 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000.232, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO), MUNICIPIODE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0002262 | 06/06/2018 | 1991.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL 000.233, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR, MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/06/2018 | 450.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM INTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº5918 ANEXA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/06/2018 | 160.00 | 00003243142482 | LUIS JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADA NO SITIO ESTIVAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/06/2018 | 320.00 | 00010312393407 | JOSE ERLAM ARAUJO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOA NA AREA EXTERNA, DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO REMEDIOS, E DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZOANA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO ESTIVAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº5915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/06/2018 | 80.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RETELHAMENTO DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5917. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/06/2018 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PNHR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, JUNTO A CONSULTORIA UM, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 06/06/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 06/06/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA DA SAUDE QUE ATUAM NA COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO NO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 06/06/2018 | 140.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA CIDADE DE IGARACY-PB, AS CIDADES DE PIANCÓ-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5913 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002266 | 06/06/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4225 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0002273 | 06/06/2018 | 7250.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº33. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/06/2018 | 100.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL (EMISSÃO DE RG), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 06/06/2018 | 520.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº5912 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/06/2018 | 332.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº602. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002290 | 07/06/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008619. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/06/2018 | 180.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 07/06/2018 | 202.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: LANCETA SIMPLES 28G AZUL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (PSF´S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/06/2018 | 1200.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E LAVAGEM EM DUAS CAIXAS DÀGUA DA CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5905. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002301 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036637. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002302 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036649. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002303 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036665. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002304 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036642, PARA A SEMANA 28/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002305 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036649, PARA OS DIAS 28/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002306 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036680, PARA OS DIA 28/05 A 30/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002307 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036613, PARA OS DIA 14/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002308 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036620, PARA OS DIAS 14/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002309 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036627, PARA OS DIA 14/05 A 18/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002310 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036602, PARA OS DIAS 02/05 A 04/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002311 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036591, PARA OS DIA 02/05 A 04/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002312 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036618, PARA OS DIA 02/05 A 04/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002313 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036481, PARA OS DIA 07/05 A 11/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002314 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036464, PARA OS DIAS 07/05 A 11/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002315 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036443, PARA OS DIA 07/05 A 11/05/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002316 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036557, PARA OS DIA 16/04 A 20/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002317 | 07/06/2018 | 123.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036573, PARA OS DIAS 16/04 A 20/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002318 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036509, PARA OS DIA 16/04 A 20/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002319 | 07/06/2018 | 66.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036475, PARA OS DIA 23/04 A 27/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002320 | 07/06/2018 | 62.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036551, PARA OS DIA 23/04 A 27/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002321 | 07/06/2018 | 138.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº036526, PARA OS DIAS 23/04 A 27/04/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/06/2018 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/06/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/06/2018 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/06/2018 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCIEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/06/2018 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/06/2018 | 100.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/06/2018 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/06/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/06/2018 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/06/2018 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. ART 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/06/2018 | 140.00 | 00012227189444 | RENATA THIELLY DA SILVA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/06/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/06/2018 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/06/2018 | 300.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/06/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002332 | 08/06/2018 | 283.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002333 | 08/06/2018 | 313.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002337 | 08/06/2018 | 1050.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº239 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/06/2018 | 135.00 | 00007651933451 | ISRAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE SALGADOS PRONTOS PARA AS FESTIVIDADES NO ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES NO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5921. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/06/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/06/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/06/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/06/2018 | 178.75 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/06/2018 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/06/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/06/2018 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/06/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/06/2018 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/06/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/06/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/06/2018 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/06/2018 | 55.00 | 00040209653825 | GISLAINE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/06/2018 | 100.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002329 | 08/06/2018 | 683.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº776. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002335 | 08/06/2018 | 60.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº784. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/06/2018 | 62.00 | 00012647951497 | ADEMILTON ADSON SANTINO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DO VEICULO PALIO DE PLACA QFL-3917 E ONIBUS COM PLACA OFG-1373, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5922. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002330 | 08/06/2018 | 1158.51 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº777. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002331 | 08/06/2018 | 199.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002339 | 08/06/2018 | 276.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTES, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/06/2018 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOC. COMPLETA, DESTINADO A AMULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.381. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/06/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6963 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002328 | 08/06/2018 | 1160.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº775. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002334 | 08/06/2018 | 2026.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº782. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002336 | 08/06/2018 | 2303.64 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, FLOCÃO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MMAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0241. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002338 | 08/06/2018 | 763.05 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, MACARRÃO, ENTRE OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.240, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002340 | 08/06/2018 | 1717.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/06/2018 | 356.00 | 00012647951497 | ADEMILTON ADSON SANTINO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-2346 E DOBLO COM PLACA OGG-3646, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº5923. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/06/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº5919. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/06/2018 | 34.00 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENAH REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DEPESAS TIDA EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, DANDO ASSITENCIA A FAMILIA CARENTE COM ENTE QUERIDO FALECIDO, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2018 | 210.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 08/06/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 08/06/2018 | 3994.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/06/2018 | 3692.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 08/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/06/2018 | 180.00 | 00012675416444 | FRANCISCO BARBOSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA PRAÇA CENTRAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/06/2018 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/06/2018 | 420.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/06/2018 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/06/2018 | 760.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E CAMPINAGEM NO CEMITERIO PUBLICO LOCAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/06/2018 | 680.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NO CEMITERIO PUBLICO, CENTRO, SCFV, FREI DAMIÃO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/06/2018 | 600.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NOS BAIRROS RITA FELISMINO, ETELVINA LOPES, PADRE LOURENÇO E NO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº5927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/06/2018 | 760.00 | 00005092189460 | ZACARIAS FAUSTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO OPERANDO A MAQUINA DE ROÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº5928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/06/2018 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS (CEMITERIO, RUA DO AÇOUGUE, DJALMA COSTA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 11/06/2018 | 600.00 | 00012183906464 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM EM MATOS NO CEMITERIO PUBLICO CENTRAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5924. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/06/2018 | 600.00 | 00003521190471 | ALBERTINO DE CALDAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATO NOS CANTEIROS CENTRAL E DO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/06/2018 | 600.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/06/2018 | 600.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS (CEMITERIO E RUA PADRE MANOEL OTAVIANO) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5931. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002411 | 11/06/2018 | 871.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/06/2018 | 1293.00 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/06/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/06/2018 | 1389.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/06/2018 | 42.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4827488 EM 09/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/06/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4827489 EM 09/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/06/2018 | 250.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA EMITIR CARTEIRA DE TRABALHO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002402 | 11/06/2018 | 273.78 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº244, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/06/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/06/2018 | 2350.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE PONTO ELETRONICO DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1099. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/06/2018 | 650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1056847 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/06/2018 | 1493.40 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.071 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/06/2018 | 379.54 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/06/2018 | 134.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU E PSF-I, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº85 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002400 | 11/06/2018 | 1851.46 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.246, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002401 | 11/06/2018 | 454.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO TIPO: AÇUCAR, BISCOITO E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.245, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002407 | 11/06/2018 | 1829.29 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº787. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002410 | 11/06/2018 | 1097.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº791. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002406 | 11/06/2018 | 789.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº786. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002408 | 11/06/2018 | 590.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº789. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/06/2018 | 7900.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE OS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE JUNHO DE 2018, NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEIJOS JUNINOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº11 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/06/2018 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESMATAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO POÇO COMPRIDO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5904. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/06/2018 | 268.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COLEGIO MUN. N. SENHORA DOS REMEDIOS, GRUPO MUN. MANOEL JACKSON E CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº84. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002405 | 11/06/2018 | 724.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº785. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002409 | 11/06/2018 | 4733.34 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº790. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002412 | 11/06/2018 | 2416.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº793. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002413 | 11/06/2018 | 1386.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº794. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/06/2018 | 100.00 | 00006457799469 | DOGERLAM BATISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/06/2018 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/06/2018 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/06/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/06/2018 | 318.00 | 00033643537867 | JOSE BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CONZINHA, AUXILIO DESTINADO A PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002403 | 11/06/2018 | 455.53 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº243, DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002404 | 11/06/2018 | 82.65 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS TIPO: AÇUCAR E CAFÉ, ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº242, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002420 | 12/06/2018 | 180.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SELO UNICEF NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5946. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002422 | 12/06/2018 | 1892.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENCIOS: AÇUCAR, BISCOITO, CAFÉ, ARROZ, ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº247, DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002423 | 12/06/2018 | 144.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PARA A ABERTURA DO GRUPO DAS GESTANTES) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº248. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002434 | 12/06/2018 | 208.95 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: COPOS DESCARTAVEIS ENTRE OUTROS, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PARA A ABERTURA DO GRUPO DAS GESTANTES) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/06/2018 | 595.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5943. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/06/2018 | 500.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5950. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/06/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DO PREDIO DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5941. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/06/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002431 | 12/06/2018 | 1360.80 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5949. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/06/2018 | 2268.00 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/06/2018 | 16.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/06/2018 | 339.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO, REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002414 | 12/06/2018 | 1717.59 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº783. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002415 | 12/06/2018 | 1087.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº788. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002416 | 12/06/2018 | 2150.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PACIENTES CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº5945. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/06/2018 | 954.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO, DA SERVIDORA EFETIVA (CELIANA) NA UBS-II FRANCISCO BRASILEIRO LIMA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5942. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002424 | 12/06/2018 | 573.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITO ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº249, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/06/2018 | 396.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº398/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/06/2018 | 1285.36 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.075. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/06/2018 | 2493.21 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.076 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/06/2018 | 232.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002425 | 12/06/2018 | 1176.75 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS AUDIÊNCIAS PUBLICAS, REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/06/2018 | 2361.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº603. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/06/2018 | 480.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 200 VASSOURAS DE PALHAS DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/06/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/06/2018 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REALIADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº00419 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/06/2018 | 600.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº116. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/06/2018 | 615.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA E TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº882 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/06/2018 | 440.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECREATARIA DE SAÚDE DE IGARACY ATÉ AS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº5955. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002449 | 13/06/2018 | 4950.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5953. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/06/2018 | 60.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PARA EVENTO DO PNAIC DIA 11/06/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/06/2018 | 160.00 | 00010849702445 | WEVERTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5951. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/06/2018 | 150.00 | 00006316652429 | JOSE RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/06/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/06/2018 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002448 | 13/06/2018 | 490.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/06/2018 | 150.00 | 00012201114498 | JACKSON VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/06/2018 | 70.00 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 14/06/2018 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/06/2018 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, DESTINADO A CASA DE APOIO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DURANTE O MES DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/06/2018 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 14/06/2018 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 14/06/2018 | 100.00 | 00007268038470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/06/2018 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/06/2018 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/06/2018 | 200.00 | 00005900127460 | ADJEANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/06/2018 | 100.00 | 00002451136308 | RAIMUNDA MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCIEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 14/06/2018 | 100.00 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/06/2018 | 146.12 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALOES DE ENERGIA ELETRICA (NERGISA) E AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/06/2018 | 70.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/06/2018 | 100.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 14/06/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 14/06/2018 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/06/2018 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/06/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/06/2018 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/06/2018 | 600.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E LAVAGEM NA CAIXA DÀGUA DA ESCOLA RURAL LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/06/2018 | 2030.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: FREEZER ESMALTEC EFH500 220V BRANCO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FICAL Nº 0228, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 14/06/2018 | 19.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/06/2018 | 347.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/06/2018 | 230.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME EMCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/06/2018 | 50.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO LOCOREGIONAL DO PROGRAMA "MAIS MEDICO", EM 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/06/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE RATEIO 010/2017 ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0002469 | 14/06/2018 | 1036.30 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS ( COLEGIOS, PREFEITURA, E GRUPOS ESCOLARES) COM CARRO PIPA, DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5958. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/06/2018 | 882.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A PRAÇA CENTRAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº8455. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/06/2018 | 688.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº000938-77.2012.815.0261 - PROMOVENTE: ROSA MARIA CAVALCANTE LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 14/06/2018 | 621.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº000999-98.2013.815.0261 - PROMOVENTE: MARIA ZILMA COSTA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 14/06/2018 | 2251.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/04/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 15/06/2018 | 4141.38 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM NOME DE MARIA ZILMA COSTA SILVA, AÇÃO N°.0000999-98.2013.815.0261, CONFORME DOCUMENTO COMPROBTORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 15/06/2018 | 103.26 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº000938-77.2012.815.0261 - PROMOVENTE: ROSA MARIA CAVALCANTE LINHARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 15/06/2018 | 883.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO GERIVALDO DANTAS DA SILVA- OAB-PB 16.116-B, REFERENTE A AÇÃO Nº0000269-97.2007.815.0261 - PROMOVENTE: MARIA DE FATIMA FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/06/2018 | 1765.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº799948/2013 - OPERAÇÃO 1013559-60. ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO REANÁLISE; REPROGRAMAÇÃO - ADM.OGU-MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 15/06/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002322 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/06/2018 | 17.15 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/06/2018 | 480.00 | 00011687351490 | ISRALE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5969. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/06/2018 | 520.00 | 00009759179431 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DE AÇO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5961. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/06/2018 | 1650.00 | 00062754947434 | ANTONIO RAFAEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM TRATOR DE ESTEIRA NO TERRENO ONDE ERA LOCALIZADO O LIXÃO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/06/2018 | 960.00 | 00007520572439 | CELSO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5971. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/06/2018 | 520.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS POSTES DE AÇO DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL Nº5964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 15/06/2018 | 960.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 15/06/2018 | 400.00 | 00013545136493 | ALEX JOHN ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº5966. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 15/06/2018 | 400.00 | 00025755008850 | COSME JOAQUIM DE MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/06/2018 | 320.00 | 00011149498412 | JOSE MAXIMIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5968. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 15/06/2018 | 1760.00 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5970. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 15/06/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº5959. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 15/06/2018 | 400.00 | 00095016228868 | FRANCISCO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO AO REDOR DO PSF III NA COMUNIDADE DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5960. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/06/2018 | 1450.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6989 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/06/2018 | 280.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES EM EXAMES DA CIDADE DE IGARACY-PB, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5965. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Atenção Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA SAÚDE JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/06/2018 | 22353.20 | 29979036000140 | INSS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da DARF de pagamento de diferença da primeira parcela do PREM processo 13448.720378/2017-72, conforme DAF EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 15/06/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: COLOSCOPIAS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20561 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/06/2018 | 3085.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS EM TRANSITO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/06/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 15/06/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 15/06/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 15/06/2018 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/06/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 15/06/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 15/06/2018 | 121.51 | 00009601294481 | ANTONIA ADEILZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 15/06/2018 | 124.70 | 00004269175451 | MARIA DA SOLIDADE DA SILVA BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/06/2018 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/06/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/06/2018 | 575.94 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO CRAS/SCFV DA SECRATARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº375. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/06/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2018 | 100.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2018 | 100.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2018 | 150.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2018 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2018 | 159.50 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA USO NO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5975. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002523 | 18/06/2018 | 1540.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5973 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2018 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL nº77. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2018 | 200.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2018 | 265.00 | 15083997000168 | JOSE ROGERIO PEREIRA DE QUEIROZ 02072604435 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA PREFEITO E ASSESSORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0002529 | 18/06/2018 | 14000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA GILSON MANIA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº676. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002524 | 18/06/2018 | 210.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA VIGILANCIA EM SAUDE (AGENTES DE ENDEMIAS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5974 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2018 | 320.00 | 00012412327416 | JOSE ERISVALDO FORMIGA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS E TAPA BURACOS NA ESTRADA DE PASSAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PARA O SITIO RICHO DO SACO EM IGRACAY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DOU DE PRORROGAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE MCIDADES OGU 1006702-19 - VIG 27/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/06/2018 | 300.00 | 00046711767420 | ANA PAULA CRISPIM REMIGIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA (DERMATOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/06/2018 | 150.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/06/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0002531 | 19/06/2018 | 5000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DO REBULIÇO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018 EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº14. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002540 | 19/06/2018 | 25276.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTES OS DIAS 20, 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº047/2018, E NOTA FISCAL Nº015 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042018 | 0002543 | 19/06/2018 | 50000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATRAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO NOS DIA 20, 21 DE JUNHO DE 2018 EM PRAÇA PUBLICA (DATA A APRESENTAÇÃO DIA 20 DE JUNHO DE 2018), CONFORME CONTRATO CPL 033/2018 E NOTA FISCAL Nº5984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032018 | 0002544 | 19/06/2018 | 22000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018 (APRESENTAÇÃO 21 DE JUNHO DE 2018), CONFORME NOTA FISCAL Nº25 E CONTRATO 032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/06/2018 | 80.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L395, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº949 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/06/2018 | 65.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RERIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L395, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2574 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/06/2018 | 100.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/06/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/06/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/06/2018 | 100.00 | 00004377632426 | FRANCINELDA SANCHO DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/06/2018 | 1220.00 | 00008951298418 | ISMAEL DAVI SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNELARIA E PINTURA DO CARRO DO CONSELHO TUTELAR, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/06/2018 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/06/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/06/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/06/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/06/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/06/2018 | 3746.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 20/06/2018 | 500.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/06/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2018 | 1077.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 20/06/2018 | 800.00 | 00004958471430 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE FIGURINO PARA APRESENTAÇÃO DO SÃO JOAO DO CRAS/SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5986. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/06/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/06/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/06/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/06/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/06/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/06/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/06/2018 | 11018.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/06/2018 | 2012.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2018 | 4263.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/06/2018 | 14546.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2018 | 9789.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2018 | 16405.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2018 | 19959.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/06/2018 | 359.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DESTINADO A SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº424. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/06/2018 | 12626.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/06/2018 | 1908.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/06/2018 | 85033.58 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/06/2018 | 66917.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/06/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/06/2018 | 76327.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/06/2018 | 46218.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/06/2018 | 4463.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372018 | 0002578 | 20/06/2018 | 18302.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTES OS DIAS 20, 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME CONTRATO Nº048/2018, E NOTA FISCAL Nº395 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/06/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/06/2018 | 2950.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO PARA 15 PESSOAS DA BANDA FELIPÃO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2018, EM FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/06/2018 | 7065.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 20/06/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS A CONSULTORIA UM, NO DIA 19 DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/06/2018 | 7812.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/06/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/06/2018 | 3239.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2018 | 1968.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/06/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/06/2018 | 3191.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/06/2018 | 1019.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: ALCOOL 70%, LUVAS, MASCARAS, ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 011, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/06/2018 | 1017.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/06/2018 | 13593.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/06/2018 | 2566.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2018 | 4522.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/06/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2018 | 2457.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/06/2018 | 3808.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2018 | 1982.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/06/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/06/2018 | 8284.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/06/2018 | 3148.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/06/2018 | 30475.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/06/2018 | 8454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/06/2018 | 1980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/06/2018 | 6000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/06/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/06/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/06/2018 | 10006.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/06/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/06/2018 | 14544.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/06/2018 | 20656.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/06/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/06/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/06/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/06/2018 | 44305.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/06/2018 | 2644.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/06/2018 | 2397.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/05//2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/06/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/06/2018 | 8108.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/06/2018 | 2315.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001 - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/06/2018 | 16107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - COM VENCIMENTO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/06/2018 | 6841.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/06/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/06/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/06/2018 | 17076.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/06/2018 | 10009.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 20/06/2018 | 840.00 | 00003242704452 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/06/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/06/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/06/2018 | 34573.36 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 21/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4844031 EM 20/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/06/2018 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA (CATATERISMO) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41270 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/06/2018 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 30 DE MAIO DE 2018 - Nº19.901.389.200.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/06/2018 | 320.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/06/2018 | 1506.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/06/2018 | 101.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 22/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/06/2018 | 220.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/06/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/06/2018 | 40.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.669. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/06/2018 | 400.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº5987. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/06/2018 | 80.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DO VEICULO RENAULT DUSTER, COM PLACA PWF-5239/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº42063/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TPARTICIPAR DE REUNIÃO REALIZADA PELO CAED/UFJF, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGAMAS, JUNTO A PRESTECONTAS, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/06/2018 | 40.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT´S, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.671, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/06/2018 | 76.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.670. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/06/2018 | 29.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/06/2018 | 49.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/06/2018 | 116.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/06/2018 | 200.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/06/2018 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/06/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/06/2018 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/06/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/06/2018 | 213.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/06/2018 | 77.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/06/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN DIA 13 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/06/2018 | 188.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/06/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4844032 EM 20/06/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/06/2018 | 960.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/06/2018 | 950.00 | 00012644933471 | VICTOR HUGO VIEIRA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONDUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS SONOROS NAS AUDIENCIAS PUBLICAS REALIZADA PARA A LDO 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº5993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/06/2018 | 650.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/06/2018 | 126.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0002643 | 25/06/2018 | 4410.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 63 (SESSENTA E TREZ) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0099. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/06/2018 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTOCO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PET-CT, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1035149/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/06/2018 | 210.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/06/2018 | 172.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - PSF - I, II E III - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.668. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/06/2018 | 104.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.667. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/06/2018 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES DE CARDIOLOGIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/06/2018 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5990. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002661 | 25/06/2018 | 30000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL Nº82. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/06/2018 | 300.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002676 | 26/06/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4230 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/06/2018 | 200.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ENCADERNAÇÃO, PLATIFICAÇÕ, CÓPIAS COLORIDAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5876. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/06/2018 | 1017.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/06/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/06/2018 | 250.00 | 00031310451400 | DR. JURANDIR ABRANTES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE CATATERISMO CARDIACO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002671 | 26/06/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DE CONSULTORIA E DEFESA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº02/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0002672 | 26/06/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002674 | 26/06/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0002678 | 26/06/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002196. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/06/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/06/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0002677 | 26/06/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4231 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/06/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002684 | 27/06/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1483. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/06/2018 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/06/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/06/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002690 | 27/06/2018 | 998.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS - 2015/65/R16 - DESTINADO A RENAULT DUSTER - PLACA PWF-5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002685 | 27/06/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1416. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002691 | 27/06/2018 | 836.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFL-3907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº86. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002692 | 27/06/2018 | 1368.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 7.50-16, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGC-5729 (ONIBUS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº83. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002686 | 27/06/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS (ADMINISTRAÇÃO, INFRAESTRUTURA, FINANÇAS, AGRICULTURA, E GABINETE) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1417. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/06/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002345 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002697 | 27/06/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº44. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0002683 | 27/06/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1419. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002693 | 27/06/2018 | 1280.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº84. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0002694 | 27/06/2018 | 640.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ-2646, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº85. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/06/2018 | 170.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE VECTONISTAGMOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº351/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/06/2018 | 30.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/06/2018 | 464.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº298/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/06/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/06/2018 | 1375.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº01950. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/06/2018 | 815.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA, ELETROCARDIOGRAMA, MAPA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº120. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/06/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº85 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/06/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/06/2018 | 240.00 | 00033057343880 | ERINALDA VITORIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/06/2018 | 106.50 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A SOUSA-PB E PATOS-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/06/2018 | 102.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/06/2018 | 42.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/06/2018 | 1389.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/06/2018 | 72.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/06/2018 | 480.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRANVESSA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº5996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/06/2018 | 35574.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/06/2018 | 400.00 | 00004462569431 | MANOEL COELHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRANVESSA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/06/2018 | 960.00 | 00046814299100 | JOSE VALDEMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRANVESSA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº5999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/06/2018 | 240.00 | 00070070147477 | DIOGO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRANVESSA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº5997. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/06/2018 | 520.00 | 00011410552446 | TIAGO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA TRANVESSA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, CONFORME NOTA FISCAL Nº6001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/06/2018 | 1000.00 | 00006635757457 | RAMIRO GOMES DUARTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA EM INTERDIÇÕES, PARA FESTAS JUNINAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/06/2018 | 1500.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GÁS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DO CANTOR HENRY FREITAS E BANDA, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº791 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/06/2018 | 250.00 | 00009601296425 | VALMIRA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA A EQUIPE DE APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA RUA ANTONIO CARNEIRO DA SILVA, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 14 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6003 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/06/2018 | 423.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA A EQUIPE DE APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6007 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/06/2018 | 250.00 | 00007306711431 | MARIA DALVA DE SOUZA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA A EQUIPE DE APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO BAIRRO FREI DAMIÃO, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 17 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6006 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/06/2018 | 165.00 | 00097944670497 | JOSEFA VANEIDE DA SILVA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA A EQUIPE DE APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NA RUA JOSE ARMANDO DE SOUZA, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 15 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6005 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/06/2018 | 190.00 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA A EQUIPE DE APOIO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DURANTE FESTAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DO 16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6004 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/06/2018 | 1200.00 | 00007710290477 | SHERLIAE LIARA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO ARTISTA HENRY FREITAS E BANDA NO DIA 21/06/2018 - SENDO ALMOÇO E JANTAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº289. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/06/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/06/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/06/2018 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/06/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/06/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/06/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/06/2018 | 100.00 | 00007213038460 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/06/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/06/2018 | 200.00 | 00004483348442 | DAMIÃO MILITÃO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/06/2018 | 2146.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/06/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/06/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 29/06/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/06/2018 | 573.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/06/2018 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL - REALIZADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY E TJPB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM DO DIA 29 DE JUNHO DE 2018 - Nº19.901.411.570.101 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/06/2018 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002741 | 02/07/2018 | 1610.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6011. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/07/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/07/2018 | 420.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA (ZONA RURAL), ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº6009. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/07/2018 | 26.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002747 | 02/07/2018 | 2745.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/07/2018 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: RAIO-X UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº20735 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/07/2018 | 600.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORIENTAÇÃO TECNICAS PARA EQUIPE DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6012. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/07/2018 | 200.00 | 00008966840400 | JOSEFA MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/07/2018 | 200.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 02/07/2018 | 232.79 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº11. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002758 | 03/07/2018 | 409.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002760 | 03/07/2018 | 1151.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHNO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº811. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002762 | 03/07/2018 | 497.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002770 | 03/07/2018 | 710.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/07/2018 | 60.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DOIS RETROVISORES, PARA A RETROESCAVADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL Nº6014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002807 | 03/07/2018 | 2904.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº814. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002808 | 03/07/2018 | 139.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº804. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/07/2018 | 36.50 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0002793 | 03/07/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº546/2018, NO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002796 | 03/07/2018 | 1045.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7078 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002805 | 03/07/2018 | 1451.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº808. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002753 | 03/07/2018 | 719.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº798. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002754 | 03/07/2018 | 453.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº799. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002765 | 03/07/2018 | 1539.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº817. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002766 | 03/07/2018 | 251.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº818. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002767 | 03/07/2018 | 1001.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº819. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002771 | 03/07/2018 | 237.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002778 | 03/07/2018 | 97.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0043229, PARA A SEMANA 04/06 A 15/06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002779 | 03/07/2018 | 248.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043232, PARA OS DIA 04/06 A 15/06/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002780 | 03/07/2018 | 163.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043234. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002782 | 03/07/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002798 | 03/07/2018 | 251.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7080. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002800 | 03/07/2018 | 1193.81 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAMÃO) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº043713, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002757 | 03/07/2018 | 110.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002759 | 03/07/2018 | 269.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº807. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002768 | 03/07/2018 | 111.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002772 | 03/07/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº547. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/07/2018 | 631.05 | 00013135753808 | IEDA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO (IDA), PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002797 | 03/07/2018 | 211.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002806 | 03/07/2018 | 1390.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº803. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/07/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/07/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/07/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/07/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/07/2018 | 178.75 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/07/2018 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/07/2018 | 115.93 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002784 | 03/07/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6016 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0002781 | 03/07/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6019 ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/07/2018 | 942.50 | 00010972009493 | LUCAS FERNANDES SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETROESCAVADEIRA EM TRAVESSA DA RUA FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA (CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO), RETIRADA DE ENTULHO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CENTRAL, ATERRO NA RUA PROJETADA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, LIMPEZA DE ENTULHO NA RUA POR TRÁS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº6013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002763 | 03/07/2018 | 516.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002775 | 03/07/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES E MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002776 | 03/07/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº352. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/07/2018 | 1140.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002755 | 03/07/2018 | 403.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUHNO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº800. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002756 | 03/07/2018 | 60.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº801. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002761 | 03/07/2018 | 947.67 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº812. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002764 | 03/07/2018 | 1077.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº816. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002769 | 03/07/2018 | 669.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº823. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0002773 | 03/07/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº129. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/07/2018 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICOS, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7036 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/07/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002783 | 03/07/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/07/2018 | 250.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº46557/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/07/2018 | 250.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME - VALLE MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/07/2018 | 1270.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº903 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/07/2018 | 669.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO V DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/07/2018 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002794 | 03/07/2018 | 2995.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7076. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002795 | 03/07/2018 | 1969.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7077. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0002801 | 03/07/2018 | 579.38 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº043682. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002802 | 03/07/2018 | 2250.52 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº805. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002803 | 03/07/2018 | 2349.93 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº809. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0002804 | 03/07/2018 | 2183.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº810. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/07/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002821 | 04/07/2018 | 810.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DA CIDADE DE IGARACY-PB, AS CIDADES DE SOUZA E POMBAL-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/07/2018 | 1580.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MARCAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB EM CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/07/2018 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº122. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002822 | 04/07/2018 | 250.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AS CIDADES DE PIANCÓ E PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6022. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/07/2018 | 3660.08 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA Nº96059. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/07/2018 | 1500.00 | 22759975000130 | CICERO GALDINO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE FALECEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/07/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº5381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/07/2018 | 700.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAC SPIN, DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/07/2018 | 80.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGENS À PATOS-PB, REALIZANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA REFERIDA CIDADE PARA FACULDADE E ESCOLAS TECNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/07/2018 | 80.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGENS À PATOS-PB, REALIZANDO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NA REFERIDA CIDADE PARA FACULDADE E ESCOLAS TECNICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/07/2018 | 520.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA SEMANA 04/06 A 15/06 DO MÊS JUNHO DE 2018, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº043823. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/07/2018 | 672.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: MANOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL N. S. DO REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº044037. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/07/2018 | 3900.00 | 29704586000157 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESPECIALIZAÇÕES, TREINAMENTOS, E CAPACITAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, DA AREA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6024 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/07/2018 | 200.00 | 00052151379434 | FRANCISCO VALMIR NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DE EVENTO JUNINO OCORRIDO NO SABADO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, CONFORME FOTOS E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/07/2018 | 660.00 | 00032502338468 | JOSE NILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE POUSADA PARA EQUIPE DE APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, CAMARIM, ILUMINAÇÃO E GRIDE PARA O SÃO JOÃO 2018 NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/07/2018 | 90.00 | 10342805000177 | GERALDO LOPES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: TIPO: PARAFUSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FICAL Nº120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/07/2018 | 100.00 | 00001767683430 | MARIA ELIZÂNGELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/07/2018 | 100.00 | 00010121649423 | SOLANGE ANDRADE CHAGAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/07/2018 | 100.00 | 00011769441425 | MARIA EMILLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VEICULO PARTICULAR DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE PATOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, PARAGRAFO ÚNICO, ART. 19, INCISO III E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/07/2018 | 245.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A EQUIPE DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOE E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6026. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/07/2018 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/07/2018 | 230.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA , REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/07/2018 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU - CITROEN DE PLACA Nº NQK-6711, CONFORME NOTA FISCAL Nº494. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/07/2018 | 625.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: ENVELOPES E PAPEL A4 CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5041, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 06/07/2018 | 280.00 | 00080567827453 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6028. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/07/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 06/07/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002868 | 06/07/2018 | 649.52 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO,OVOS E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.259, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE -II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002869 | 06/07/2018 | 1257.08 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº260. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 06/07/2018 | 600.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO A EQUIPE ORGANIZADORA DAS AUDIENCIAS PUBLICAS, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0002861 | 06/07/2018 | 283.69 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LUSTRA MOVEIS E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº252, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002866 | 06/07/2018 | 197.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTAÇÃO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº257, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 06/07/2018 | 300.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NA RETIRADA DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6029. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/07/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/07/2018 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 06/07/2018 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 06/07/2018 | 100.00 | 00008877830409 | DJAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 06/07/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/07/2018 | 150.00 | 00012487831405 | JAQUELINE QUIDUTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 06/07/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 06/07/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 06/07/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 06/07/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 06/07/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 06/07/2018 | 117.51 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 06/07/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 06/07/2018 | 300.00 | 00009119037473 | IVANEIDE NICULAU DA SILVA QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CORTE DE TERRAS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002862 | 06/07/2018 | 600.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº253 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002867 | 06/07/2018 | 186.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO: CAFÉ, AÇUCAR, ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº258, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/07/2018 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIVANILDA PEREIRA DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS E ATESTADO MEDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO E CONFORME NOTA FISCAL Nº6030. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002863 | 06/07/2018 | 791.72 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, COSTELA BOVINA E CARNE BOVINA DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº254, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002864 | 06/07/2018 | 567.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº255, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002865 | 06/07/2018 | 429.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: FRANGO DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº256, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002884 | 09/07/2018 | 1605.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº262, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002885 | 09/07/2018 | 1023.99 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº263, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0002886 | 09/07/2018 | 752.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, AÇUCAR E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº264, DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/07/2018 | 635.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E DOAÇÃO DE 2 (DUAS) PORTAS EM FERRO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6031 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/07/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº382/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/07/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº382/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/07/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/07/2018 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/07/2018 | 140.40 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE FAMILIA CARENTE EM ASSUNTOS PARTICULAR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/07/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/07/2018 | 200.00 | 00072668113415 | GERMANO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA GASTROENTEROLOGICIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/07/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/07/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/07/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/07/2018 | 500.00 | 00058449663172 | JOSE CARLOS ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO EM GOZO DE FERIAS DAMIÃO GALDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6032. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/07/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE RATEIO 010/2017 ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/07/2018 | 300.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: BLOCO DE RASCUNHO, ADESIVO ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADO AO NASF DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1179. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/07/2018 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚSDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/07/2018 | 12756.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/07/2018 | 1141.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/07/2018 | 21274.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/07/2018 | 10113.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/07/2018 | 5728.17 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/07/2018 | 4893.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/07/2018 | 1349.46 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/07/2018 | 990.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/07/2018 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS,REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/07/2018 | 1748.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/07/2018 | 3883.62 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/07/2018 | 560.00 | 00005250580106 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIO E LOMBADAS, NAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6034 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/07/2018 | 600.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE MEIO FIOS E LOMBADAS DAS PRINCIPAIS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/07/2018 | 3308.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/07/2018 | 16943.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/07/2018 | 4145.51 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/07/2018 | 1877.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/07/2018 | 3472.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NO REPASSE DE 1% COTA DO FPM DO DIA 09/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/07/2018 | 2041.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/07/2018 | 4014.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/07/2018 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/07/2018 | 39.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO CIDE DO DIA 10/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/07/2018 | 5674.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/07/2018 | 8458.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/07/2018 | 150.00 | 00012201114498 | JACKSON VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/07/2018 | 150.00 | 00003010586442 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/07/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/07/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/07/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/07/2018 | 100.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/07/2018 | 100.00 | 00012214686428 | EDINETE ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/07/2018 | 300.00 | 00004004041171 | ELIANA SABINO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/07/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/07/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/07/2018 | 58.65 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/07/2018 | 1085.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO E APOIO AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IAGARCY-PB, NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/07/2018 | 191.35 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/07/2018 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/07/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/07/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/07/2018 | 2791.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/07/2018 | 2385.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/07/2018 | 5594.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/07/2018 | 660.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/07/2018 | 2880.00 | 00008111610483 | SANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DÀGUA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO CHENGUENGUE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6035. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/07/2018 | 5855.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/07/2018 | 32199.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/07/2018 | 2336.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/07/2018 | 23737.64 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/07/2018 | 37815.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/07/2018 | 41652.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/07/2018 | 2751.50 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/07/2018 | 1595.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/07/2018 | 3581.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/07/2018 | 1599.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/07/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT NO SÃO JOÃO DE IGARACY-PB 2018, COM DURAÇÃO 69 SEGUNDOS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0013. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/07/2018 | 2798.80 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A METADE DO 13º SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/07/2018 | 21.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, POSTO DE RECURTAMENTO E MOBILIZAÇÃO 23 CIRC. SERVIÇO MILITAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/07/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/07/2018 | 100.00 | 00004038353486 | JULIANA PEREIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO DOS SISTEMAS PEONTUARIOS SUAS, RMA E SISC, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/07/2018 | 960.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/07/2018 | 8351.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/07/2018 | 13775.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/07/2018 | 925.00 | 00005566838464 | JOSE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6037. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/07/2018 | 211.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO COM PLACA QFZ-2346/PB, PERTENCENTE A SECRATARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/07/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002977 | 12/07/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0002978 | 12/07/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/07/2018 | 100.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/07/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/07/2018 | 100.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/07/2018 | 120.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/07/2018 | 150.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/07/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/07/2018 | 855.00 | 00010441901409 | EMANUEL ALVARO CAVALCANTE MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO, E APOIO AO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO EM 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/07/2018 | 660.00 | 00003695194421 | FRANCISCA VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DO MÊS DE JUNINO, UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO EM 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6046. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/07/2018 | 2470.00 | 00010890980497 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DO MÊS JUNINO, UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO EM 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6047. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/07/2018 | 2000.00 | 00009769247499 | RAFAELA ANDRADE LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS, DO MÊS JUNINO, UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO EM 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6048. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/07/2018 | 150.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/07/2018 | 73.18 | 00008056644407 | MARIA COSTA TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/07/2018 | 200.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/07/2018 | 47.82 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ERNEIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/07/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/07/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/07/2018 | 150.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/07/2018 | 380.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE CONDUÇÃO DO CIRCULO - MOTONIVELADORA DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/07/2018 | 1042.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS: CARRO PIPA, DA CAÇAMBA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, PÁ CARREGADEIRA, E AINDA CARRINHOS DE APANHAR LIXO PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/07/2018 | 1500.00 | 00013634212802 | ALZINEUDO SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE GUARDAS E SEGURANÇA MUNICIPAL, DURANTE FESTAS JUNINAS DE 2018 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6039 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/07/2018 | 250.00 | 00031307469434 | MARIA TOMAZ DE LIMA LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE RELIGIOSOS PARA EVENTO RELIGIOSO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002967 | 12/07/2018 | 907.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6041. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/07/2018 | 2598.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/07/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/07/2018 | 390.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6042. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/07/2018 | 190.00 | 00003243509459 | MARIA DE FATIMA BEZERRA TOMAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/07/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6049. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003000 | 13/07/2018 | 8789.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.111. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003001 | 13/07/2018 | 4559.80 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LANTERNAGEM, REVISÃO GERAL PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE TROCA CABO DE MARCHA ENTRE COUTROS SERVIÇOS, EFETUADOS NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA QFG-1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/07/2018 | 200.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/07/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/07/2018 | 150.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/07/2018 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/07/2018 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/07/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/07/2018 | 42.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/07/2018 | 9.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/07/2018 | 43.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/07/2018 | 58.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/07/2018 | 180.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE POMBAL-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚSDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/07/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/07/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/07/2018 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE PATOS-PB, E 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003002 | 13/07/2018 | 4744.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (GOL) DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.113. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003003 | 13/07/2018 | 8471.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (RENAULT MASTER) DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.112. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/07/2018 | 805.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, US DE RINS E VIAS URINARIAS E ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº917 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/07/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 16/07/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003019 | 16/07/2018 | 2700.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº3884. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 16/07/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/07/2018 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6054. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/07/2018 | 7500.00 | 00093114486487 | MARCOS ANTONIO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONDUTOR DE MAQUINA PESSADA, DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO 070/2018 E NOTA FISCAL Nº6056 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/07/2018 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/07/2018 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6053. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003010 | 16/07/2018 | 296.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (MOTO CG FAN 2012) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 16/07/2018 | 100.00 | 00076000028415 | FRANCISCO MAXIMINIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 16/07/2018 | 100.00 | 00009537494446 | JOSEFA EUCLIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 16/07/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 16/07/2018 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 16/07/2018 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 16/07/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 16/07/2018 | 100.00 | 00091791502415 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 16/07/2018 | 350.00 | 00006077115401 | PEDRINA PATRICIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 16/07/2018 | 347.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BLOCO, CIMENTO ZEBU, TUBO ANTENA GALVANIZADO, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 16/07/2018 | 50.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC - SECCIONAL PARAÍBA/UNIDME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/07/2018 | 240.00 | 00030775742848 | JULIO ARAÚJO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FLORES EMBORRACHADAS, COM INICIO NO DIA 05 DE JULHO E DE DURAÇÃO DE 6 DIAS, NO ATLANTIDA ESPORTE CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/07/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6057. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003041 | 17/07/2018 | 5097.60 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6060. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003044 | 17/07/2018 | 2031.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: BATERIA, FILTRO DE AR, MOLA MESTRE ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1,430. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/07/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/07/2018 | 366.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/07/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/07/2018 | 100.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/07/2018 | 300.00 | 00001428806474 | JOSEFA SIMONICA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003045 | 17/07/2018 | 1054.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM TRANSITO, BEM COMO: BOMBA DÁGUA, CIL. MESTRE E SAPATA C/LONA - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/07/2018 | 250.00 | 00003244445403 | SEVERINO ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS PORTEIRAS E PORTAS DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/07/2018 | 3918.51 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 (PAGO EM DUPLICIDADE) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/07/2018 | 200.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CARRO, MODELO CITROEN JUMPER, COM PLACA NQK-6711/PB, VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº156. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/07/2018 | 520.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES SANGUINEOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN Nº386 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/07/2018 | 120.00 | 22053916000142 | CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES SANGUINEOS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN Nº387 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003034 | 17/07/2018 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5.645. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/07/2018 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº126. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/07/2018 | 60.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETRARIO DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003043 | 17/07/2018 | 2147.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, BEM COMO: JUNTA, PIVÔ, PASTILHAS DE FREIOS ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.429. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003046 | 17/07/2018 | 1298.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: AMORTECEDOR, BATERIA E AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MENUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFL 3917 (PALIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.427. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0003048 | 18/07/2018 | 175.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, INTERRUPTOR TEMPERATURA E JG PASTILHAS DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO (DOBLÔ) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5.648. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 18/07/2018 | 280.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA (ZONA RURAL), ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº6063. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 18/07/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE REGULAÇÃO DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/07/2018 | 550.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PASTILAS, DISCO E OLEO DE FREIO + TROCA DE OLEO DE MOTOR E FILRO DE OLEO DO MOTOR DO VEICULO DOBLO COM PLACA OGG-6446/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6066. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/07/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/07/2018 | 308.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES DE FICHAS DE ATENDIMENTO E DO E SUS PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6068. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 18/07/2018 | 100.00 | 00003244005438 | MARIANA IZABEL DE MARIA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/07/2018 | 100.00 | 00005723764489 | HENRIQUE FRANÇA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 18/07/2018 | 90.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VENTILADOR DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/07/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/07/2018 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/07/2018 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010727217402 | isabela da silva ferreira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/07/2018 | 80.53 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003057 | 18/07/2018 | 1360.80 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCALNº6064. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003059 | 18/07/2018 | 6828.40 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6065. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012018 | 0003060 | 18/07/2018 | 5500.00 | 18113863000130 | EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE 08 (OITO) CISTERNAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, CONSTITUIDOS DE POCOS E CHAFARIZES, PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY/PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003065 | 19/07/2018 | 4000.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6067. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/07/2018 | 4559.80 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO DE LANTERNAGEM, REVISÃO GERAL PARTE ELETRICA, SERVIÇOS DE TROCA CABO DE MARCHA ENTRE COUTROS SERVIÇOS, EFETUADOS NO VEÍCULO ONIBUS VOLARE, PLACA QFG-1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/07/2018 | 2220.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/07/2018 | 500.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA PARA O PROGRAMA CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/07/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/07/2018 | 160.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IGARACY Á JOAO PESSOA-PB E JOÃO PESSOA À IGARACY PARA GRUPO FAMILIAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003066 | 19/07/2018 | 5260.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.159 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003067 | 19/07/2018 | 5589.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.160 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003068 | 19/07/2018 | 5615.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/07/2018 | 600.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA NA UBS (PSF III), LOCALIZADO NO SITIO BARRA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6076. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/07/2018 | 137.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA AMBULANCIA DO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6069. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/07/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/07/2018 | 1284.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/07/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A COSEMES-PB PARA PARTICIPAR DO CEMINÁRIO DO DO PMAQ NO DIA 19 DE JULHODE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/07/2018 | 150.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E PORTÃO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6077. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/07/2018 | 2492.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/07/2018 | 18242.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - COM VENCIMENTO DIA 23/07/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/07/2018 | 1260.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AREIA FINA E MASSAMI, PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/07/2018 | 1500.00 | 00002192613423 | FRANCISCA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CAIXA DÁGUA, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE AGUA A PESSOAS CARENTES DO BAIRRO PADRE ARISTIDES NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CONTRATO Nº071/2018 E NOTA FISCAL Nº6073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/07/2018 | 760.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 20/07/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003102 | 20/07/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DE CONSULTORIA E DEFESA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº06/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/07/2018 | 784.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/07/2018 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 20/07/2018 | 12.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/07/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 20/07/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 20/07/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 20/07/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/07/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 20/07/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 20/07/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/07/2018 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/07/2018 | 668.04 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO A SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL, CONFORME PAGAMENTO COD. 18888-3, Nº REFERENCIA 036792013, CONPETENCIA 07/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/07/2018 | 50.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PNAIC - SECCIONAL PARAÍBA/UNIDME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/07/2018 | 1500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGEM AEREA, COM VEÍCULO NÃO TRIPULADO (DRONE), PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº310. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/07/2018 | 960.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIO MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/07/2018 | 1725.00 | 00032501021487 | JOSÉ FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 42 ESTACAS DE CIMENTO COM TRELHIÇAS, E 500 BLOCOS DE CIMENTO, PARA A ESCOLA RURAL JOÃO GUILHERME BRASILEIRO, LOCALIZADA NO SITIO VELHO DE BAIXO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6082. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003117 | 23/07/2018 | 3228.80 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/07/2018 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2015 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/07/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/07/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/07/2018 | 300.00 | 00080619916400 | VANIA MARIA PERREIRA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/07/2018 | 100.00 | 00008053798438 | ANTONIA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DA CIDADE DE IGARACY-PB ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (HOSPITAL DO TRAUMA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/07/2018 | 6582.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/07/2018 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/07/2018 | 1347.15 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: AGUA P/INJEÇÃO, CATETER, ESPARADRAPO ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 015, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/07/2018 | 1289.92 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: ALCOOL 70%, CLOREXIDINA, ESPECULO E ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 014, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/07/2018 | 321.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003118 | 23/07/2018 | 720.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003119 | 23/07/2018 | 770.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003120 | 23/07/2018 | 800.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/07/2018 | 122.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 23/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003103 | 23/07/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/07/2018 | 10229.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0003125 | 24/07/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 24/07/2018 | 2465.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/06//2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/07/2018 | 40.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A MULTICOLOR ADESIVOS, PARA SOLICITAR EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE PLACAS DA UBS DO SITIO BARRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 24/07/2018 | 213.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 24/07/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 24/07/2018 | 411.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/07/2018 | 210.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 24/07/2018 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM CRANIO SEM CONTRASTE) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº007123 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003126 | 24/07/2018 | 820.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº6084. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003127 | 24/07/2018 | 800.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº6085. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003128 | 24/07/2018 | 770.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº6086. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 24/07/2018 | 97.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/07/2018 | 150.00 | 00011598601490 | RAYANE FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 24/07/2018 | 18959.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0003137 | 25/07/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/07/2018 | 150.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/07/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0003136 | 25/07/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/07/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº6087. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/07/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/07/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA (EXAME), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/07/2018 | 50.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003143 | 25/07/2018 | 300.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO CORAÇÃO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6089. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003144 | 25/07/2018 | 430.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ITAPORANGA E PIANCO-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃ ANEXA E NOTA FISCAL Nº6091. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003146 | 25/07/2018 | 10025.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.287. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003147 | 25/07/2018 | 4154.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.288. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 25/07/2018 | 2384.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº350 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003140 | 25/07/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 26/07/2018 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL nº81. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 26/07/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 26/07/2018 | 1390.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº05/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 26/07/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 26/07/2018 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 26/07/2018 | 100.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/07/2018 | 100.00 | 00006748041473 | LETICIA FLORA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 26/07/2018 | 1214.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº640. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003167 | 27/07/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1821. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/07/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/07/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/07/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/07/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003169 | 27/07/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1823. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/07/2018 | 100.00 | 00013610742801 | PAULO ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/07/2018 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003158 | 27/07/2018 | 3255.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACRILICO PARA UBS 03, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003159 | 27/07/2018 | 324.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVO LEITOSO DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/07/2018 | 50.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE NO DIA 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003170 | 27/07/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1824. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/07/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: COLOSCOPIAS - ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21132 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/07/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, SETOR DE REGULAÇÃO NO DIA 27 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003161 | 27/07/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6093. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003168 | 27/07/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/07/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4893762 EM 27/07/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/07/2018 | 250.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN DIA 25 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/07/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/07/2018 | 2163.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/07/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003180 | 30/07/2018 | 3768.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7216. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003181 | 30/07/2018 | 2313.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA OFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7217. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003182 | 30/07/2018 | 156.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003185 | 30/07/2018 | 3290.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 47 (QUARENTA E SETE) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00102. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/07/2018 | 1440.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2355. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/07/2018 | 1020.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS A UNIDADE DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003190 | 30/07/2018 | 963.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40603. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003191 | 30/07/2018 | 381.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40602. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003192 | 30/07/2018 | 1019.72 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40601. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0003193 | 30/07/2018 | 223.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40600. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003194 | 30/07/2018 | 223.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40599. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003197 | 30/07/2018 | 335.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.338. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003198 | 30/07/2018 | 302.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.336. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003199 | 30/07/2018 | 290.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0003200 | 30/07/2018 | 992.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.337. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0003201 | 30/07/2018 | 77.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SSAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.340. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/07/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2359. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/07/2018 | 720.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/07/2018 | 200.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE EXTINTORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/07/2018 | 360.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - PARE INCENDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003177 | 30/07/2018 | 230.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/07/2018 | 330.00 | 00005494734404 | JOSEFA ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS E BOOKES DE GESTANTES, ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCRV/CRAS E SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6094. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/07/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/07/2018 | 100.00 | 00004483544462 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003179 | 30/07/2018 | 249.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7215. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003178 | 30/07/2018 | 416.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/07/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A EMPATECH ENGENHARIA PARA O MEIO AMBIENTE LTDA, NO DIA 20 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/07/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/07/2018 | 3239.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/07/2018 | 7142.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/07/2018 | 8162.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/07/2018 | 1968.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/07/2018 | 3605.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/07/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/07/2018 | 45340.63 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/07/2018 | 72812.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/07/2018 | 88401.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/07/2018 | 14248.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/07/2018 | 67425.85 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2018 | 4410.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2018 | 14784.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2018 | 9789.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2018 | 15610.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2018 | 18959.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/07/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/07/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/07/2018 | 4463.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003294 | 31/07/2018 | 1344.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL Nº051617. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/07/2018 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 § VII, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/07/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/07/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/07/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/07/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/07/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/07/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/07/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/07/2018 | 3515.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/07/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/07/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/07/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/07/2018 | 10986.81 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/07/2018 | 33.00 | 00009484501427 | GILVANILDA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE PELE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006843 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/07/2018 | 397.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº340/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/07/2018 | 20961.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/07/2018 | 45068.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/07/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/07/2018 | 12163.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/07/2018 | 19706.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/07/2018 | 13902.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/07/2018 | 6120.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/07/2018 | 2454.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/07/2018 | 4706.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/07/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/07/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/07/2018 | 2457.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/07/2018 | 3808.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/07/2018 | 1982.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2018 | 6000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2018 | 8390.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/07/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/07/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/07/2018 | 1527.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/07/2018 | 8216.54 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/07/2018 | 8813.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/07/2018 | 1980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/07/2018 | 14544.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/07/2018 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006543 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/07/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/07/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/07/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 31/07/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/07/2018 | 102.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/07/2018 | 1396.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/07/2018 | 42.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/07/2018 | 72.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/07/2018 | 8457.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/07/2018 | 2644.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/07/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/07/2018 | 718.55 | 00043730060406 | TEREZINHA CLAUDINETE BRASILEIRO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/07/2018 | 1021.72 | 00031307361404 | MARIA PINTO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO V. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/07/2018 | 1705.02 | 00049587870468 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/07/2018 | 1999.20 | 00079830609472 | FRANCISCA VITORIANO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2018,MAIS UMA DIFERENÇA PROPORCIONAL A 15 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/07/2018 | 2244.24 | 00064678849491 | MARIA JACILENE SAORES CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/07/2018 | 2673.92 | 00062498428453 | LUZIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/07/2018 | 2091.68 | 00049709402404 | DJANA MARIA EVANGELISTA COSTA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO À BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº537/2017, EM SEU ARTIGO 3º, INCISO IV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/07/2018 | 17076.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/07/2018 | 7030.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2018 | 13294.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/07/2018 | 9873.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/07/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/07/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/07/2018 | 35017.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003310 | 01/08/2018 | 254.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 01/08/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002410 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003302 | 01/08/2018 | 302.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº840. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003303 | 01/08/2018 | 1770.32 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº841. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003304 | 01/08/2018 | 1165.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº838. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003305 | 01/08/2018 | 1980.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº837. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003306 | 01/08/2018 | 58.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNO 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº836. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003307 | 01/08/2018 | 1894.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº835. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003309 | 01/08/2018 | 749.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº827. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003315 | 01/08/2018 | 1114.04 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº839. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003321 | 01/08/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº132. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 01/08/2018 | 2924.05 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.082. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0003323 | 01/08/2018 | 14500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº34. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 01/08/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº087. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003331 | 01/08/2018 | 1134.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº71.767. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/08/2018 | 220.00 | 00004765560406 | DJANE LACERDA GUEDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARTICIPANTE DO CAPS EM EVENTO NA CIDADE DE SOUZA-PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB EM CIRURGIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº6100. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 01/08/2018 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº133. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/08/2018 | 90.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/08/2018 | 30.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0003342 | 01/08/2018 | 490.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº71.765. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003312 | 01/08/2018 | 114.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003318 | 01/08/2018 | 1276.78 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003325 | 01/08/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº552/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/08/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/08/2018 | 500.00 | 00002964956464 | GERALDA CLARINDA DE FRANÇA NOBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/08/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003299 | 01/08/2018 | 1476.27 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº846. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003300 | 01/08/2018 | 600.28 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003301 | 01/08/2018 | 1149.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº843. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003308 | 01/08/2018 | 793.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003314 | 01/08/2018 | 1049.13 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº842. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 01/08/2018 | 612.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: ESCOLA MANOEL JACKSON, CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 01/08/2018 | 238.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA DA LOCALIDADE: SITIO ESTIVAS NA ZONA RURAL, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 01/08/2018 | 65.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6098. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003311 | 01/08/2018 | 349.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003313 | 01/08/2018 | 461.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003317 | 01/08/2018 | 5556.71 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº831. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003319 | 01/08/2018 | 1941.07 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº847. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003320 | 01/08/2018 | 2087.02 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO CARRO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº848. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 01/08/2018 | 350.00 | 00003521242455 | OSMAR RPDRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE FILTROS, DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/08/2018 | 21.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003316 | 01/08/2018 | 1049.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº829. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003324 | 01/08/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº551/2018, NO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/08/2018 | 7.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/08/2018 | 8.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/08/2018 | 586.04 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº484. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/08/2018 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/08/2018 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/08/2018 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/08/2018 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/08/2018 | 36.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TEC. FERMATEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE SINAL 50CM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2918. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/08/2018 | 1693.68 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO ITAPORANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003356 | 03/08/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1008903 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/08/2018 | 220.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº46 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003374 | 03/08/2018 | 3002.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº71.863. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0003375 | 03/08/2018 | 2900.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº71.864. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/08/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/08/2018 | 200.00 | 00005900127460 | ADJEANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/08/2018 | 100.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/08/2018 | 100.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/08/2018 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/08/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/08/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/08/2018 | 100.00 | 00010125897499 | DAMIANA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/08/2018 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/08/2018 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/08/2018 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017. ART 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/08/2018 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/08/2018 | 150.00 | 00004288903424 | JOSEFA MARIA NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/08/2018 | 200.00 | 00007247161493 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/08/2018 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2018 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/08/2018 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003362 | 03/08/2018 | 1344.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL Nº051617. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/08/2018 | 132.25 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES SINALIZADORES 50CM, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1460. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/08/2018 | 540.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO OCM PLACA QFL-3907/PB , PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/08/2018 | 100.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/08/2018 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/08/2018 | 150.00 | 00012487831405 | JAQUELINE QUIDUTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/08/2018 | 100.00 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/08/2018 | 105.87 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/08/2018 | 91.97 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 06/08/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 06/08/2018 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/08/2018 | 350.00 | 00012439205800 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/08/2018 | 318.17 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/08/2018 | 180.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO COM PLACA QFF-6757/PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/08/2018 | 4000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ODONTOGRAMA, RECEITUÁRIO ESPECIAL, RECEITUARIO COMUM ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS EM NOTA, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº1197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/08/2018 | 515.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 06/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/08/2018 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 06/08/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GERENCIA DE REVISÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003403 | 07/08/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6111. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/08/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE RATEIO 010/2017 ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/08/2018 | 1200.00 | 00014247798472 | ODILIO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CENTRO, IGARACY-PB, PARA INSTALAÇÃO DA RESIDENCIA DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,PAGO NO VALOR DE 200,00 REAIS MENSAIS, CONFORME CONTRATO Nº073/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº6115. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003405 | 07/08/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6109 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/08/2018 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4908004 EM 07/08/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003400 | 07/08/2018 | 300.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SCRETARIA DE FINANÇAS (TESOUREIRO E SECRETÁRIO) DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA NAS CIDADES DE PIANCÓ E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003406 | 07/08/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6108 ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/08/2018 | 480.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/08/2018 | 800.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/08/2018 | 440.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/08/2018 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/08/2018 | 360.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/08/2018 | 3000.00 | 00007323643457 | JOSE DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS (02) HECTARES DE UM IMOVEL RURAL PARA ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DE ANIMAIS APREENDIDOS EM VIA PUBLICA, PELOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, ONDE FICARÃO DETIDOS ATE DECISÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATONº074/2018 E NOTA FISCAL Nº6116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/08/2018 | 100.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/08/2018 | 1200.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE FALECEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº07. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/08/2018 | 1500.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE FALECEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/08/2018 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003401 | 07/08/2018 | 1060.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6102 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/08/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/08/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/205, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/08/2018 | 275.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA USO DO PROGRAMA SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6114. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/08/2018 | 255.77 | 00007596587496 | ADGEILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003404 | 07/08/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6110. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/08/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT EM AGRADECIMENTO DO SÃO JOÃO DE IGARACY-PB 2018, COM DURAÇÃO 70 SEGUNDOS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/08/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A "CONSULTORIA UM LTDA", NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/08/2018 | 200.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A "CONSULTORIA UM LTDA", NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003432 | 08/08/2018 | 552.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº054294. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003433 | 08/08/2018 | 253.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº054296. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003434 | 08/08/2018 | 266.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº054291. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/08/2018 | 200.00 | 00012484073429 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/08/2018 | 24.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT´S, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.681, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 08/08/2018 | 32.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/08/2018 | 1600.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº720. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/08/2018 | 200.00 | 00080619959487 | IVANILDO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003420 | 08/08/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DE CONSULTORIA E DEFESA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº015/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/08/2018 | 216.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/08/2018 | 32.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.679. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/08/2018 | 116.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - PSF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.678. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/08/2018 | 64.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.677. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003427 | 08/08/2018 | 18600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/08/2018 | 210.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/08/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº6122. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003437 | 08/08/2018 | 7240.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6126. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/08/2018 | 210.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/08/2018 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/08/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/08/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 09/08/2018 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647-2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 09/08/2018 | 1920.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6135. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 09/08/2018 | 3000.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPINAGEM E ZELADORIA NO PREDIO DO NASF, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6134. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 09/08/2018 | 3600.00 | 00011772844489 | MATHEUS BRAZ DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTO DO PSF II, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL Nº6131. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/08/2018 | 756.80 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO DE LIVRO DE ORIENTAÇÃO DO PMAQ, PARA REUNIÃO E ENCONTRO ENTRE PROFISSIONAIS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/08/2018 | 40.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6147. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/08/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº86 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 09/08/2018 | 109.00 | 00033057343880 | ERINALDA VITORIANO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6127. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 09/08/2018 | 3900.00 | 00087420520410 | FRANCISCO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0006/2017, E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 09/08/2018 | 2380.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTE DE AREIA FINA, PARALELEPIPADO E PEDRAS DE MEIO FIO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE RUA DO NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6129. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 09/08/2018 | 3000.00 | 00070145413403 | DAVI GOMES DE CALDAS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE ABATE DE ANIMAIS NO MATADOURO PUBLICO DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6132 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003466 | 09/08/2018 | 950.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS COM CARRO PIPA, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/08/2018 | 1830.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARALELEPIPADO E PEDRAS DE MEIO FIO, PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DE RUA NO BAIRRO PADRE ARISTIDES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6128. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/08/2018 | 100.00 | 00064567052153 | JOSE RONALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/08/2018 | 100.00 | 00009961159438 | JOSE THIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/08/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/08/2018 | 200.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/08/2018 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/08/2018 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003453 | 09/08/2018 | 228.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº054967. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 09/08/2018 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/08/2018 | 285.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/08/2018 | 50.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA (PDDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/08/2018 | 50.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA (PDDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/08/2018 | 50.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA (PDDE), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 09/08/2018 | 600.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DA ESCOL MANOEL JACKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 09/08/2018 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº6137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/08/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6136. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003468 | 09/08/2018 | 1927.80 | 00049709470400 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME PP044/2018 E NOTA FISCAL Nº6146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003469 | 09/08/2018 | 3219.93 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2018, CONFORME PP 044/2018 NOTA FISCAL Nº6145. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003470 | 09/08/2018 | 3621.20 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6144. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0003471 | 09/08/2018 | 2708.10 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003472 | 09/08/2018 | 1101.60 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6142. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/08/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6140. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/08/2018 | 450.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO, VULCANIZAÇÃO E REPARO EM PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR COM PLACAS OFG-1373 E OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6149. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/08/2018 | 846.50 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO, REPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA, CARRO PIPA, RETROESCAVADEIRA, PATROL, E PÁ CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6148. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 10/08/2018 | 140.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 10/08/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 10/08/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 10/08/2018 | 110.42 | 00009472691420 | FELIPE DE SOUZA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM, A CIDADE DE POMBAL-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 10/08/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 10/08/2018 | 90.02 | 00035712929449 | EDGAR DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 10/08/2018 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 10/08/2018 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/08/2018 | 270.00 | 00049388663829 | THALYSSON ELIABE VIEIRA BERNADINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE VIAGEM PARA DE GRUPO DE FIEIS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/08/2018 | 150.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/08/2018 | 200.00 | 00012627925253 | ABIMAEL CONCEIÇÃO ARANHA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/08/2018 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/08/2018 | 150.00 | 00003010586442 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/08/2018 | 200.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/08/2018 | 101.60 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/08/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 10/08/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 10/08/2018 | 180.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº136. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/08/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, EM 26 DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/08/2018 | 1920.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENTREGA DE MATERIAIS E DOCUMENTOS, PARA AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6135. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/08/2018 | 1365.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003509 | 13/08/2018 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/08/2018 | 70.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0003516 | 13/08/2018 | 322.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40762. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003519 | 13/08/2018 | 107.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40761. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 13/08/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0003522 | 13/08/2018 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40760. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/08/2018 | 1668.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº651. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/08/2018 | 334.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/08/2018 | 19.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/08/2018 | 3461.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/08/2018 | 19201.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - COM VENCIMENTO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/08/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/08/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/08/2018 | 19.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27..782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/08/2018 | 49.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/08/2018 | 108.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/08/2018 | 150.00 | 00012201114498 | JACKSON VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/08/2018 | 1573.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/08/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/08/2018 | 1500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) JANELAS EMBORRACHADAS E COM ESTRUTURA METALICA EM ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº752. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/08/2018 | 230.00 | 00003243509459 | MARIA DE FATIMA BEZERRA TOMAZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TREZ) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PNAIC, REALIZADA NOS DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2018, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO DIA 12 DE JUNHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 14/08/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/08/2018 | 1485.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO SITIO ESTIVAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6152. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/08/2018 | 225.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA E RESTAURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO SITIO ESTIVAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/08/2018 | 270.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/08/2018 | 270.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/08/2018 | 233.41 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº12. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/08/2018 | 797.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº5114. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 14/08/2018 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 14/08/2018 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 14/08/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008877830409 | DJAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 14/08/2018 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 14/08/2018 | 100.00 | 00010570583438 | MARIA FRANCISCA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 14/08/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 14/08/2018 | 100.00 | 00002451136308 | RAIMUNDA MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 14/08/2018 | 120.00 | 00004447040433 | ELTON TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 14/08/2018 | 300.00 | 00004004041171 | ELIANA SABINO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 14/08/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 14/08/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 14/08/2018 | 100.00 | 00007268038470 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 14/08/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 14/08/2018 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 14/08/2018 | 100.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 14/08/2018 | 100.00 | 00001767683430 | MARIA ELIZÂNGELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 14/08/2018 | 350.00 | 00005250308406 | DAMIANA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 14/08/2018 | 150.00 | 00004288903424 | JOSEFA MARIA NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 14/08/2018 | 100.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 14/08/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 14/08/2018 | 200.00 | 00005667109433 | MARIA DO SOCORRO LUCAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/08/2018 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/08/2018 | 974.00 | 00010783335482 | ERIVANHO LOPES LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BLOCO, CIMENTO, CAIBO, RIPA, LINHA, TRELHISSA, PREGO E BRITA, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/08/2018 | 100.00 | 00004377632426 | FRANCINELDA SANCHO DE CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/08/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/08/2018 | 108.57 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) , PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 14/08/2018 | 1029.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO PAULO CESAR CONSERVA - OAB/PB 11.874, REFERENTE A AÇÃO Nº000916-82.2013.815.0261 - PROMOVENTE: MABELY COSTA DUTRA DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 14/08/2018 | 6865.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV AO CREDOR: MABELY COSTA DUTRA DE SOUZA, REFERENTE A AÇÃO Nº000916-82.2013.815.0261, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/08/2018 | 585.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº5113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/08/2018 | 3649.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/08/2018 | 4036.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/08/2018 | 136.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: TESOURA P/ GRAMA, MANGUEIRA ENTRE OUTROS MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/08/2018 | 30.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 14/08/2018 | 1040.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO E CRANIO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA, PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº973 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/08/2018 | 65.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF-I RODOLFO CAVALCANTE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6151. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/08/2018 | 1095.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA, PAPEL, E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 5112, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/08/2018 | 1633.99 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TIPO: TINTA ACRILICA, BROCA AÇO, CABO MEGATRON ENTRE OUTROS MATERIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM USADOS EM MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/08/2018 | 372.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, UC.:5/1503830-0, REFERENTE AO MES E AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/08/2018 | 800.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº015/2018 E NOTA FISCAL Nº 6155. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/08/2018 | 2805.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE (UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº654. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/08/2018 | 52.20 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS EM PORTAS DO PSF I, DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6156. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/08/2018 | 250.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADA AO NASF, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº498. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/08/2018 | 587.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40314/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/08/2018 | 230.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº141. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/08/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/08/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/08/2018 | 674.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº056544. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 16/08/2018 | 250.00 | 00004032108447 | EDIMARIO COSTA DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BASE PARA AR CONDICIONADOS, DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº6160 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 16/08/2018 | 500.00 | 00006712771463 | IVANILDO FORMIGA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6161 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 16/08/2018 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 16/08/2018 | 280.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO EM CAIXA DE MACHA, SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO, DO VEICULO RENAUT CLIO, COM PLACA NQD-2172/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 16/08/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 16/08/2018 | 310.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTROS, SERVIÇOS NA CAIXA DE MACHA E SERVIÇOS NAS PORTAS DOCVEICULO DOBLO COM PLACA OGG-6446/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6157. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 16/08/2018 | 480.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE CAIXA EM MACHA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DA AMBULANCIA COM PLACA QFF-6757, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6158. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 16/08/2018 | 180.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003606 | 17/08/2018 | 2498.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (GOL) DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.147. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003608 | 17/08/2018 | 640.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº091. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003609 | 17/08/2018 | 640.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ-2646, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/08/2018 | 350.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BAROS JUNIOR 064083365426 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, DE UMA MACA ESTOFADA MODELO ATENDIMENTO CLINICO, CABEÇA MOVEL, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003614 | 17/08/2018 | 1140.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, BEM COMO: AMORTECEDOR TRASEIRO E BATERIA 100 AMP DESCRIMINADOS NA NOTA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.452. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003615 | 17/08/2018 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: BICO INJEÇÃO E BOMBA DÁGUA DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTENÇÃO DO VEICULO PALIO QFL-3917 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.451. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 17/08/2018 | 350.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: RAIO-X, UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21483 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 17/08/2018 | 124.50 | 00064636313453 | MARCIO JOSE NICACIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PRESTAR DECLARAÇÃO NA PF (POLICIA FEDERAL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 17/08/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4925574 EM 21/08/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 17/08/2018 | 75.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 17/08/2018 | 100.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 17/08/2018 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 17/08/2018 | 100.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL 532/2017, ART. 19.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 17/08/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 17/08/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 17/08/2018 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 17/08/2018 | 100.00 | 00013737874492 | FABIANA AGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 17/08/2018 | 184.04 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003607 | 17/08/2018 | 10740.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R22.5, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFG-1373 (ONIBUS), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003613 | 17/08/2018 | 1155.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: LONA DE FREIO, CILINDRO EMB. AUXILIAR ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1453. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003610 | 17/08/2018 | 6185.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00-20, CAMARA DE AR 10.00 R20, PROTETOR TOP TEC, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU-2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/08/2018 | 152.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PATROL E RETROESCAVADEIRA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6165 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/08/2018 | 61.50 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003636 | 20/08/2018 | 1371.59 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAMÃO) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº058065, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/08/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/08/2018 | 113.12 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE CASA ALUGADA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/08/2018 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/08/2018 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/08/2018 | 35.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA TRATAMENTO DE PELE, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/08/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/08/2018 | 910.50 | 00039646009468 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/08/2018 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/08/2018 | 170.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº3354. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/08/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE DO SITIO MELANCIA ZONA RURAL, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, PATA TRATAMENTO DE SAUDE (FISIOTERAPIA) CONFORME NOTA FISCAL Nº6162. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003625 | 20/08/2018 | 133.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40831. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/08/2018 | 3799.90 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS - José Rodrigues da Silva Neto | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE BOMBA INJETORA E BICOS, TROCAS DE KIT DE EMBREAGEM, REVISÃO ELETRICA, NO VEICULO AMBULANCIA COM PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6163. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/08/2018 | 100.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/08/2018 | 171.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6164 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003634 | 20/08/2018 | 423.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.845. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0003635 | 20/08/2018 | 88.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.843. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003637 | 20/08/2018 | 563.62 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF E SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº058061. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 21/08/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº97. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/08/2018 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE CARDIOLOGIA, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº144. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003650 | 21/08/2018 | 562.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.844. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003651 | 21/08/2018 | 8157.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (RENAULT MASTER) DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.149. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/08/2018 | 283.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40316/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/08/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 21/08/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/08/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/08/2018 | 12945.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/08/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, art. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 21/08/2018 | 100.00 | 00005478912450 | ROSENILDA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 21/08/2018 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº96. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/08/2018 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/08/2018 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003647 | 21/08/2018 | 345.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (MOTO CG FAN 150 ANO 2012) COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.150. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/08/2018 | 150.00 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALOES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/08/2018 | 314.21 | 00086276905615 | CREUZA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/08/2018 | 77.24 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA ATRASADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/08/2018 | 73.88 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA (CAGEPA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/08/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/08/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/08/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/08/2018 | 200.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/08/2018 | 100.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/08/2018 | 100.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/08/2018 | 350.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE OCULOS DE GRAU E ARMAÇÃO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL nº05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 21/08/2018 | 90.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 21/08/2018 | 272.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: ESCOLA MANOEL JACKSON, CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº95. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0003648 | 21/08/2018 | 2440.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.148. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003652 | 21/08/2018 | 2624.80 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.266, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003653 | 21/08/2018 | 4675.49 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.268, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003654 | 21/08/2018 | 2627.83 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.267, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/08/2018 | 500.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (MOTOCICLETA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ATÉ A ESCOLA DA XONAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6166. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0003671 | 21/08/2018 | 6185.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00-20, CAMARA DE AR 10.00 R20, PROTETOR TOP TEC, DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº088. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/08/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº98. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 22/08/2018 | 600.00 | 00004286083454 | JOSE COELHO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PORTAS, EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 22/08/2018 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 22/08/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/08/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/08/2018 | 857.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: LIXEIRA 14 LT, LIXEIRA 50 LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº315. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0003674 | 22/08/2018 | 6393.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), LOCALIZADA NA ZONA RURAL (SITIO BARRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1243. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/08/2018 | 157.50 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E NO PSF II NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6168. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/08/2018 | 900.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA FINS EXCLUSIVOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF III. CONFORME CONTRATO Nº014/2018 E NOTA FISCAL Nº6170 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/08/2018 | 180.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA EXAMES E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/08/2018 | 282.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº382/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/08/2018 | 200.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB , A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/08/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE EXAMES, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003696 | 23/08/2018 | 944.88 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, BISCOITO, ADOÇANTE ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS´S) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº277. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003697 | 23/08/2018 | 283.20 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) TIPO:AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº274. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003699 | 23/08/2018 | 1417.59 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA): AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS´S) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº282. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003700 | 23/08/2018 | 1257.74 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, FLOCÃO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0278. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003701 | 23/08/2018 | 134.26 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº279. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003702 | 23/08/2018 | 125.84 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº280. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003704 | 23/08/2018 | 182.42 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº284. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003705 | 23/08/2018 | 439.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) , DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº283. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003706 | 23/08/2018 | 251.02 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº276. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003707 | 23/08/2018 | 450.66 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARI E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº272, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0003708 | 23/08/2018 | 201.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITO, ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº270, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003709 | 23/08/2018 | 251.02 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, SABÃO EM BARRA, LUSTRA MOVEL, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0275. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/08/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº88 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/08/2018 | 2502.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/07//2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/08/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003703 | 23/08/2018 | 242.65 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO:AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº281, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003698 | 23/08/2018 | 127.84 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº273, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO IGARACY-PB,. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/08/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/08/2018 | 100.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/08/2018 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/08/2018 | 200.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/08/2018 | 870.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PROTESE ORTOPEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº1507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003693 | 23/08/2018 | 1250.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº269 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003694 | 23/08/2018 | 393.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº271 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003695 | 23/08/2018 | 148.30 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº285, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/08/2018 | 350.00 | 00071443320404 | JOSÉ ANGELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A EQUIPE ESPORTIVA DE FUTEBOL AMADOR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO LOCALIZADO NA CIDADE DE EMAS-PB, PARA TIME LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/08/2018 | 100.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SOMA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 24/08/2018 | 1263.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DESTINADO A SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 24/08/2018 | 500.00 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER, PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6175 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/08/2018 | 152.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PATROL E RETROESCAVADEIRA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6172 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 24/08/2018 | 200.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE PRIMEIRO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 24/08/2018 | 50.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/08/2018 | 300.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADES VENCIDAS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 532/2017, ART. 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 24/08/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 24/08/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 24/08/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 24/08/2018 | 54.08 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 24/08/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 24/08/2018 | 100.00 | 00008980261489 | ANA KELLY DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 24/08/2018 | 76.31 | 00010222670436 | MARIA CAETANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 24/08/2018 | 100.00 | 00002475612401 | FRANCINETE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4935481 EM 24/08/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 24/08/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA PAERTICIPAR DE I SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, NO DIA 23 DEAGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 24/08/2018 | 118.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 21/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003712 | 24/08/2018 | 432.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40928. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003713 | 24/08/2018 | 335.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF´S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40927. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/08/2018 | 171.00 | 29645084000100 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA 0897759405 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6171 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/08/2018 | 870.00 | 10852945000195 | SCD - INDUSTRIA E COM DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PROTESE ORTOPEDICA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº1507, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 24/08/2018 | 180.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTOFADOS DAS CADEIRAS, CAMA, CADEIRAS COM RODAS DO PFS I, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6173. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0003720 | 24/08/2018 | 4200.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00104. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 24/08/2018 | 120.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 24/08/2018 | 280.00 | 00011621627403 | LUIZ FERNANDO CAZE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS NO PREDIO DO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6174. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 24/08/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003741 | 27/08/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1540. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0003747 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4267 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/08/2018 | 130.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE VIDRO EM JANELAS DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N º6176. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/08/2018 | 172.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/08/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/08/2018 | 430.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº6186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/08/2018 | 350.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CAMAS E MACAS, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), LOCALIZADA NO SITIO BARRA, VINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, ATÉ ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6187. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/08/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/08/2018 | 3496.43 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DEBITADO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.851.821.600.101 COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/08/2018 | 3303.77 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DEBITADO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.851.821.820.101 COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/08/2018 | 3363.49 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DEBITADO DA CONTA DO ICMS ESTADUAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO Nº 11.851.821.830.101 COMPROBATORIO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/08/2018 | 288.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/08/2018 | 629.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003744 | 27/08/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS (FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, GABINETE, INFRAESTRUTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0003745 | 27/08/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1002327. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0003746 | 27/08/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/08/2018 | 600.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/08/2018 | 600.00 | 00004420944420 | CICERO JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/08/2018 | 520.00 | 00070049582488 | MANOEL MISSIAS NOBRE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/08/2018 | 520.00 | 00012622104456 | LAZARO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/08/2018 | 800.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CAPINAGEM DAS DIVERSAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6178. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/08/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003742 | 27/08/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AO CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV, CONSELHO TUTELAR, CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1539. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0003748 | 27/08/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4268 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/08/2018 | 200.00 | 00072671335415 | ANTONIO VICENTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0003750 | 27/08/2018 | 645.82 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº287, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/08/2018 | 51.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/08/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/08/2018 | 1060.20 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A "CONSULTORIA UM LTDA", NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS JUNTO A ECOPLAN NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2018, PARA TRATAR DE DOCUMENTOS PARA O ENVIO AO TCE-PB, INCLUINDO-SE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO VALOR DE 260,20, E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0003743 | 27/08/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1537. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/08/2018 | 200.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO BARRA), CONFORME NOTA FISCAL Nº6183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/08/2018 | 250.00 | 04324641000152 | AJR INFORMATICA - Afonso Bezerra de Oliveira Júnior | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA SCANNER PROFISIONAL, MODELO BROTHER ADS 2000E, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº40021 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003781 | 28/08/2018 | 588.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7362 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/08/2018 | 83.44 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003785 | 28/08/2018 | 240.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/08/2018 | 100.00 | 00007213038460 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/08/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/08/2018 | 1000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1388 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/08/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/08/2018 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/08/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/08/2018 | 527.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70229350, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/08/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE EPIDEMOLOGIA, EM 22 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/08/2018 | 60.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003782 | 28/08/2018 | 3327.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003783 | 28/08/2018 | 2775.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA OFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003784 | 28/08/2018 | 201.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: DIESEL S-10 ADITIVADO, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - AMBULANCIA PLACA QFF-6757 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7365. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0003787 | 28/08/2018 | 304.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.951. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/08/2018 | 400.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO EM PREDIOS DO NASF, CEO E PSF DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6190. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/08/2018 | 90.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/08/2018 | 160.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6189. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/08/2018 | 110.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO JUIZ ELEITORAL DA 66ª ZONA E CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003800 | 29/08/2018 | 584.80 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº061008. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/08/2018 | 3120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 24/02/2018 E 02/03/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1093284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/08/2018 | 5112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 02, 03, 06, 08, 20, 22, 23/02/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1093283. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/08/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 30/01/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1093282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/08/2018 | 2112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 18, 24/01/2018 CONFORME NOTA FISCAL Nº1093281. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/08/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4941996 EM 31/08/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/08/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/08/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003802 | 29/08/2018 | 355.97 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAMÃO ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORMENOTA FISCAL Nº061032. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/08/2018 | 1100.00 | 20193898000179 | DL - TURISMO E LOCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL CASTRADIS BA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0003801 | 29/08/2018 | 1457.12 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAMÃO) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº061028, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/08/2018 | 7471.98 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/08/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/08/2018 | 43762.33 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/08/2018 | 69396.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/08/2018 | 86609.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/08/2018 | 66700.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/08/2018 | 11448.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003851 | 30/08/2018 | 1765.94 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº854. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003856 | 30/08/2018 | 1477.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº860. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003857 | 30/08/2018 | 1720.57 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº861. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003858 | 30/08/2018 | 3661.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº862. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003859 | 30/08/2018 | 1216.79 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/08/2018 | 10427.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/08/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/08/2018 | 3589.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003868 | 30/08/2018 | 745.34 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/08/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/08/2018 | 3525.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003850 | 30/08/2018 | 1776.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003861 | 30/08/2018 | 390.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº865. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003862 | 30/08/2018 | 2233.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº866. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003863 | 30/08/2018 | 1578.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº868. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/08/2018 | 50.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CONCEIÇÃO-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2018/2019 DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003872 | 30/08/2018 | 3330.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº867. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/08/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/08/2018 | 10319.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/08/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/08/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/08/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/08/2018 | 3799.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/08/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/08/2018 | 6359.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003854 | 30/08/2018 | 206.54 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº858. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003864 | 30/08/2018 | 2590.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº869. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/08/2018 | 14248.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/08/2018 | 18237.18 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/08/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/08/2018 | 8108.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/08/2018 | 2015.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/08/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/08/2018 | 7108.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/08/2018 | 34969.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003860 | 30/08/2018 | 1948.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº864. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/08/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/08/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/08/2018 | 45780.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/08/2018 | 2500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/08/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/08/2018 | 7929.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/08/2018 | 1049.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/08/2018 | 2576.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/08/2018 | 22426.41 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/08/2018 | 19286.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/08/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/08/2018 | 9198.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/08/2018 | 1980.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/08/2018 | 8113.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/08/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/08/2018 | 5990.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/08/2018 | 17437.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003849 | 30/08/2018 | 1503.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 2298 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003852 | 30/08/2018 | 1271.69 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº856. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003853 | 30/08/2018 | 2097.05 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº857. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003855 | 30/08/2018 | 2302.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº859. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003865 | 30/08/2018 | 2065.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº870. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003869 | 30/08/2018 | 150.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003870 | 30/08/2018 | 3460.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6191. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2018 | 14068.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2018 | 5601.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2018 | 2239.69 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2018 | 4706.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2018 | 2474.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2018 | 4452.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2018 | 1982.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/08/2018 | 800.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº154. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/08/2018 | 140.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO MELANCIA ATÉ A CIDADE DE IGARACY PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6193. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/08/2018 | 23.00 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003913 | 31/08/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº136. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003917 | 31/08/2018 | 430.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº874. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/08/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº89 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/08/2018 | 1467.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/08/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/08/2018 | 10212.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2018 | 2644.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/08/2018 | 103.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/08/2018 | 1403.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/08/2018 | 73.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/08/2018 | 42.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/08/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/08/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 30/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 31/08/2018 | 385.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2018 | 7240.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/08/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4942256 EM 31/08/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/08/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4944176 EM 03/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/08/2018 | 660.80 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4945734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/08/2018 | 3725.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/08/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/08/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/08/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/08/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/08/2018 | 150.00 | 00098153285491 | INACIA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/08/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/08/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0003914 | 31/08/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº554. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003915 | 31/08/2018 | 180.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6194. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/08/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/08/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2018 | 2178.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003918 | 31/08/2018 | 476.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (RETROESCAVADEIRA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2018 | 7661.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0003919 | 31/08/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº555/2018, NO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/08/2018 | 4455.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/08/2018 | 14539.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/08/2018 | 9414.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/08/2018 | 14979.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/08/2018 | 18959.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003899 | 31/08/2018 | 1554.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL Nº061281. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/08/2018 | 600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES DO VEICULO ONIBUS OFG-1363, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº3553. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003916 | 31/08/2018 | 529.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº876. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/08/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003934 | 03/09/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6213. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 03/09/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/09/2018 | 125.70 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/09/2018 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/09/2018 | 182.63 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/09/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/09/2018 | 100.00 | 00004782324464 | FRANCISCA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/09/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/09/2018 | 200.00 | 00010079880452 | MANOEL APOLINARIO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003935 | 03/09/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6212 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 03/09/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002461 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003939 | 03/09/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009040 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003932 | 03/09/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFECÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6215 ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003933 | 03/09/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6214. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003937 | 03/09/2018 | 121.52 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41036. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 03/09/2018 | 24.10 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/09/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/09/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: COLOSCOPIA-ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº21791 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/09/2018 | 330.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME OFTAMOLOGICO (RETINOGRAFIA FLUORECENTE), REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1002399 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/09/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/09/2018 | 500.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME (ENDOSCOPIA) E CONSULTA (ORTOPEDISTA), PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1006 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/09/2018 | 250.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1390 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/09/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DE MURADA, NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6228. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 04/09/2018 | 500.00 | 00067539866420 | ADEMIR FRANCISCO DE FRANÇA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DA MURADA NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6233. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 04/09/2018 | 1320.00 | 00012533219495 | MARIA LUIZA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6224. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 04/09/2018 | 400.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2018, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6221. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/09/2018 | 150.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0003972 | 04/09/2018 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/09/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 02 (AUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/09/2018 | 3334.86 | 07818323000136 | LUIZ SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.086 E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATÓRIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 04/09/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/09/2018 | 490.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6232. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0003958 | 04/09/2018 | 950.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS PUBLICAS COM CARRO PIPA, NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL SITIO ESTIVAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6231. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/09/2018 | 900.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 04/09/2018 | 137.20 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA) EM ATRASSO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 04/09/2018 | 200.00 | 00007247161493 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2018 | 200.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA E LENHA PARA FAMILIA DE AGRICULTOR CARENTE, DO SITIO MACACO, ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/09/2018 | 250.00 | 00080567827453 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 04/09/2018 | 100.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DE FORUM COMUNITARIO, SOBRE O SELE UNICEF 2017/2020 NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6222. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 04/09/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 04/09/2018 | 130.72 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 04/09/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 04/09/2018 | 220.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE BUTIJÃO DE GÁS COM VASILHAME. PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 04/09/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 04/09/2018 | 100.00 | 00009080215422 | JOSE JAIR LEANDRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 04/09/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/09/2018 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MANOEL JACKSON NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6230. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/09/2018 | 600.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DA ESCOL MANOEL JACKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6226. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/09/2018 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6227. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 04/09/2018 | 630.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PEDRAS RACHÃO, PARA ATERRO NA QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6223. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003973 | 04/09/2018 | 1076.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº062616. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 04/09/2018 | 586.10 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL SPORTIVO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2694. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 05/09/2018 | 408.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (COLEGIO MUN. N. SENHORA DOS REMEDIOS, GRUPO MUN. MANOEL JACKSON E CRECHE MUNICIPAL CASULO ODETE FARIAS, ESCOLA DA ZONA RUAL SITIO CACHOEIRA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº099. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 05/09/2018 | 50.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO I FORMAÇÃO DE COORDENAÇÃO ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO PMALFA PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 05/09/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A - COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 05/09/2018 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 05/09/2018 | 100.00 | 00013610742801 | PAULO ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 05/09/2018 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 05/09/2018 | 58.38 | 00072666269434 | CREUZA VIEIRA LINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 05/09/2018 | 150.00 | 00098152963453 | ALCILENE MARIA LEITE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 05/09/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº101. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 05/09/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 05/09/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 05/09/2018 | 150.00 | 00011276074484 | ADRIANA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/09/2018 | 100.00 | 00070049722409 | ARTENIO TOMAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/09/2018 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELINE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/09/2018 | 100.00 | 00008323027404 | GERLANDIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 05/09/2018 | 150.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 05/09/2018 | 150.00 | 00006473267441 | JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 05/09/2018 | 100.00 | 00064613860415 | JOSE HILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 05/09/2018 | 100.00 | 00070590666401 | MARIA SORAYA ALEXANDRE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004008 | 05/09/2018 | 990.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6234 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 05/09/2018 | 300.00 | 00004587603406 | JOSE GEBSON DA SILVA EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE AREA (CLUB), PARA REALIZAÇÃO DO 1º FORUM DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017/2020, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6240 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004000 | 05/09/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004009 | 05/09/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6241. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004007 | 05/09/2018 | 580.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6235 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 05/09/2018 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1059775 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 05/09/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003995 | 05/09/2018 | 18600.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL Nº93. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 05/09/2018 | 180.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO MELANCIA ATÉ A CIDADE DE IGARACY PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6237. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 06/09/2018 | 270.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 06/09/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 06/09/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 06/09/2018 | 650.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE APOS CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº6251 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004022 | 06/09/2018 | 1808.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: AMORTECEDOR DIANTERIRO, CABO IGNIÇÃO, KI EMBREAGEM, ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº5.842, DESTINADOS AO VEÍCULO (DOBLÔ) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO/NASF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 06/09/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT "OBRAS SEGUNDO SEMESTRE", COM DURAÇÃO 45 SEGUNDOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 06/09/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 06/09/2018 | 150.00 | 00006170710390 | JUCELIO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 06/09/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 06/09/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004023 | 06/09/2018 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: FILTRO COMBUSTIVEL, PINO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº5.838, DESTINADOS AO VEÍCULO (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0004024 | 06/09/2018 | 2860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO, LAMINA MOTO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº5.840, DESTINADOS AO VEÍCULO (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 06/09/2018 | 690.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6247. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004026 | 06/09/2018 | 4218.60 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 NOTAFISCAL Nº6250. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004027 | 06/09/2018 | 3693.60 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004028 | 06/09/2018 | 4539.20 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6249. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 06/09/2018 | 150.00 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESPORTISTAS E EQUIPE INSCRITA NA COORDENAÇÃO DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, SERVIÇOS EXTRA CONTRATO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6236. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/09/2018 | 246.00 | 00007908842402 | JANAÍNA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-PB A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/09/2018 | 350.70 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM LAUDAS DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/09/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/09/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/09/2018 | 100.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/09/2018 | 100.00 | 00005723764489 | HENRIQUE FRANÇA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/09/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/09/2018 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/09/2018 | 100.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/09/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/09/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/09/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/09/2018 | 208.23 | 00002270428404 | VALDEMI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003010586442 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/09/2018 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/09/2018 | 100.00 | 00009931412429 | DAMIANA CAETANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/09/2018 | 100.00 | 00010121649423 | SOLANGE ANDRADE CHAGAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/09/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/09/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/09/2018 | 70.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/09/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004030 | 10/09/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA DE CONSULTORIA E DEFESA DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004058 | 10/09/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/09/2018 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE FRENOTOMIA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº820. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/09/2018 | 250.00 | 00018137881468 | VALCELON CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3670. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/09/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO DE RATEIO 010/2017 ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/09/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3684/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/09/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004081 | 11/09/2018 | 414.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.199. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/09/2018 | 300.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE, NO SETOR DE ORTOPEDIA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6252. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/09/2018 | 150.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004094 | 11/09/2018 | 2127.02 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.221. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/09/2018 | 240.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº4541 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/09/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/09/2018 | 100.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/09/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/09/2018 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/09/2018 | 150.00 | 00012487831405 | JAQUELINE QUIDUTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/09/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/09/2018 | 150.00 | 00012201114498 | JACKSON VIEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 11/09/2018 | 300.00 | 00004004041171 | ELIANA SABINO LINS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/09/2018 | 150.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/09/2018 | 150.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/09/2018 | 100.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/09/2018 | 100.00 | 00091791502415 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/09/2018 | 100.00 | 00008931041403 | FRANCISCA ARAUJO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/09/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/09/2018 | 100.00 | 00076000028415 | FRANCISCO MAXIMINIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/09/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/09/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/09/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/09/2018 | 100.00 | 00012214686428 | EDINETE ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/09/2018 | 100.00 | 00004260032410 | VALDA ZACARIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/09/2018 | 150.00 | 00011694743497 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/09/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/205, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/09/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA: CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0103.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/09/2018 | 1600.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E TRAZEIRA, SERVIÇOS DE FREIO, REVISÃO DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OLEO DE MOTOR, ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES FEITAS NO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03693. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/09/2018 | 1110.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº064571. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004095 | 12/09/2018 | 1490.40 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/09/2018 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM REVISÃO REVISÃO GERAL DAS INSTALAÇÕES FEITAS NO VEICULO: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-9799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03733. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/09/2018 | 960.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIO MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 12/09/2018 | 659.50 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO, VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 1376 E OGG 5729, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6259. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 12/09/2018 | 655.00 | 00022781103810 | JOSÉ VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATÉ A ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/09/2018 | 17.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 12/09/2018 | 557.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO, REPAROS DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA, PATROL E CARRO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 12/09/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A SUDEMA E JORNAL A UNIÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/09/2018 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/09/2018 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/09/2018 | 100.00 | 00005136295481 | RITA ALVES DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/09/2018 | 100.00 | 00070052707466 | MARQUELINE CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/09/2018 | 100.00 | 00008197981426 | DAVID MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/09/2018 | 200.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/09/2018 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/09/2018 | 44.18 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/09/2018 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012484073429 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/09/2018 | 200.00 | 00008034763454 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/09/2018 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/09/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/09/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/09/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004132 | 12/09/2018 | 320.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MUDANÇA E PALMA PARA, FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4959340 EM 11/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/09/2018 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 31/01/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4959102 EM 13/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/09/2018 | 30.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A MULTICOLOR ADESIVOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 12/09/2018 | 365.00 | 00010013204416 | CÁSSIA ELIONAI QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/09/2018 | 90.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZAIRAS-PB TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/09/2018 | 594.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº432/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 12/09/2018 | 485.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 12/09/2018 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 12/09/2018 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 12/09/2018 | 5.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 12/09/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A APRESENTAÇÃO DE FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DA 3ª NACRI REGIÃO PARA O HOSPITAL DO BEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 12/09/2018 | 564.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E TINTA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6258. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/09/2018 | 570.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº866 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004131 | 12/09/2018 | 410.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO TIPO: ESTACAS DE CIMENTO, BLOCOS DE CIMENTO, CIMENTO E AREIA, PARA CONSTRUÇÃO DA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF III), LOCALIZADO NO SITIO BARRA DOMUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6263. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/09/2018 | 50.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM HANSENIASE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/09/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM HANSENIASE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 13/09/2018 | 180.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/09/2018 | 200.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº91 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/09/2018 | 250.00 | 00055965059434 | MARIA COSTA DE LIMA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6266. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/09/2018 | 250.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO SOBRE A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE E SARAMPO EM TODO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6265. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/09/2018 | 1755.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - COM VENCIMENTO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004161 | 13/09/2018 | 1503.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº855. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/09/2018 | 3073.63 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº352 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/09/2018 | 800.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOPANHAMENTO AOS OPERARIOS DE MAUINAS NAS ESTRADAS RURAIS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6269. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/09/2018 | 3272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/09/2018 | 19201.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - COM VENCIMENTO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 13/09/2018 | 116.44 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009961159438 | JOSE THIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/09/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/09/2018 | 120.00 | 00004447040433 | ELTON TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/09/2018 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/09/2018 | 100.00 | 00071411421426 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 13/09/2018 | 100.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 13/09/2018 | 476.68 | 00007190523430 | SAMUEL QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS DA CIDADE DE BRASILIA-PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004835338405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 13/09/2018 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 13/09/2018 | 178.10 | 00003243530490 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 13/09/2018 | 110.52 | 00024669359886 | HEREONILDO BERNARDINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/09/2018 | 150.00 | 00011448823463 | FRANCISCO JANUARIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/09/2018 | 54.03 | 00001407435450 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENREGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/09/2018 | 80.41 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA E AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 13/09/2018 | 240.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 13/09/2018 | 360.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/09/2018 | 2009.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/09/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 14/09/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6270. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004181 | 14/09/2018 | 870.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: FILTROS, CONFORME ITENS DECRIMINADOS EM NOTA Nº1.462, PARA A MUNUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 14/09/2018 | 1400.00 | 00003984138431 | EDUARDO BEZERRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONSTRUÇÃO E REPARO DE AÇUDE DE PEQUENO PORTE NA PROPRIEDADE DO SENHOR ERINALDO CORREIA DE ARAUJO, NO SITIO OLHO D´AGUA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/09/2018 | 350.00 | 00004450373421 | JOSEFA CAZÉ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE OCULOS COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/09/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/09/2018 | 370.00 | 00006726752423 | JOSEFA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA CLINICA UDI PATOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 14/09/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 14/09/2018 | 200.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, PARAGRAFO VII E CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 14/09/2018 | 100.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 14/09/2018 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 14/09/2018 | 300.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4959549 EM 18/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/09/2018 | 200.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE MOTORISTA DESIGNADO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARAÚBAS-RN E BARRO-CE, COM FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/09/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS DE EPIDEMIOLOGIA NA DATA 29 DE AGOSTO DE 2018,, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 14/09/2018 | 50.00 | 00008583462496 | RANIGELIA BARBOZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DA QUALIFICAÇÃO EM HANSENIASE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 14/09/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 14/09/2018 | 70.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO MELANCIA ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº6271. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 14/09/2018 | 1080.00 | 00012052065407 | THIAGO AGUSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MATERIAIS, PARA A CONSTRUÇÃO DA MURADA NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6272. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004182 | 14/09/2018 | 2530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.463. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004183 | 14/09/2018 | 546.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.014.717. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004184 | 14/09/2018 | 543.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.718. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004185 | 14/09/2018 | 348.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.720. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004186 | 14/09/2018 | 303.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.719. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0004187 | 14/09/2018 | 164.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.721. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 14/09/2018 | 750.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALÇAO DE ARMARIO EM MADEIRA, PARA SER ULTILIZADO NA SALA DE ELETROCARDIOGRAMA, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6275. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/09/2018 | 1425.00 | 00053561899404 | JOSE ALDEMIR EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DA MURADA DA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6290. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/09/2018 | 320.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6283. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/09/2018 | 645.00 | 00011040803466 | FRANCIVALDO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DA MURADA DA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6282. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/09/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE, PARA OFICINA MACRORREGIÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE (PRO EPS-SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004202 | 17/09/2018 | 4123.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6295. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/09/2018 | 580.00 | 19477254000123 | CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE RETINOGRAFIA E CAMPIMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1386/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/09/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 17/09/2018 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº433/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 17/09/2018 | 880.00 | 00009908037404 | WANDERLEY ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM RETOQUES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6292. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 17/09/2018 | 1425.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DA MURADA DA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6289. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/09/2018 | 585.00 | 00044423552825 | MARCIO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSTRUÇÃO DA MURADA DA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6291. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/09/2018 | 400.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉZAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA NEUROLOGICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3825/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 17/09/2018 | 2093.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/09/2018 | 0.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 10/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/09/2018 | 4058.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/09/2018 | 27958.44 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCARIO DA CONTA 22.739-8 PM IGARACY-PTA, CONFORME GRU DE DEVOLUÇÃO, CODIGO 18888-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/09/2018 | 600.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/09/2018 | 520.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO AS MAQUINAS NA REFORMA DAS ESTRADAS VIVINAIS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6286. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/09/2018 | 720.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE ESGOTO E RECOLHIMENTO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6278. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 17/09/2018 | 360.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/09/2018 | 440.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE FAMILIA CARENTE DAS CIDADES DE IBIARA E SÃO JOSÉ DE CAIANA ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/09/2018 | 200.00 | 00089304411491 | VALDEMIR FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/09/2018 | 150.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 17/09/2018 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 17/09/2018 | 70.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 17/09/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/09/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 17/09/2018 | 50.00 | 00002092206435 | LUCIANA BATISTA DE FARIAS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS GESTORES INTERLOCUTORES E PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/09/2018 | 1040.00 | 00087315270434 | VICENTE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIA ATÉ A ESCOLA RURAL DO SITIO GREGORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6294. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 18/09/2018 | 170.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO: MICRO ONIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA OGB-2610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº03838. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 18/09/2018 | 60.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 18/09/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 18/09/2018 | 100.00 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 18/09/2018 | 191.67 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 18/09/2018 | 100.00 | 00008982689400 | MARIA APARECIDA ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/09/2018 | 150.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/09/2018 | 200.00 | 00004828147489 | MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 18/09/2018 | 250.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 18/09/2018 | 80.36 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 18/09/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 18/09/2018 | 126.00 | 00006313595408 | JOSE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 18/09/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 18/09/2018 | 49.78 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004219 | 18/09/2018 | 3933.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40.599. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/09/2018 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 18/09/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 18/09/2018 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO, REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007179 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2018 | 510.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE OLEO DO MOTOR E FILTRO DE OLEO, MAIS SERVIÇOS DE SOLDAGENO ESCAPAMENTO DO VEICULO GOL COM PLACA OFZ-2346 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6297. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/09/2018 | 280.00 | 00007101162410 | JOÃO ROBERTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETOQUE E PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E NO PSF II (PARTE EXTERNA) NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6298. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0004248 | 19/09/2018 | 102.65 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41365. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0004249 | 19/09/2018 | 294.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41364. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0004250 | 19/09/2018 | 1316.85 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004251 | 19/09/2018 | 518.98 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 19/09/2018 | 700.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO: TOMOGRAFIA APARELHO URINÁRIO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº22091 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 19/09/2018 | 180.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 19/09/2018 | 50.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE - MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CORREÇÃO ORTOPEDICA, DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL Nº667, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 19/09/2018 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 17/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1093955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 19/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4971239 EM 21/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/09/2018 | 100.00 | 00003783279410 | ELIANA SEVERO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/09/2018 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/09/2018 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/09/2018 | 100.00 | 00008231910441 | ANA MARIA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/09/2018 | 50.52 | 00067655688400 | MARIA CLEONICE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/09/2018 | 77.24 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/09/2018 | 53.76 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/09/2018 | 50.00 | 00070145418464 | FAGNER PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 19/09/2018 | 100.00 | 00007557862465 | AURELIANA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 19/09/2018 | 200.00 | 00008208190420 | ADELICIO ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 19/09/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 19/09/2018 | 40.00 | 00007124986486 | FRANCISCA ELZA TIMOTEO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IGARACY-PB Á PATOS-PB E DE PATOS-PB À IGARACY-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, ART 8º, ALINEA "G" E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 19/09/2018 | 100.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/09/2018 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2015 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004264 | 20/09/2018 | 528.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº067564. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/09/2018 | 100.00 | 00001815254459 | JOSÉ EUDO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/09/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/09/2018 | 150.00 | 00009466876414 | DAMIANA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/09/2018 | 100.00 | 00004282146494 | CREOSETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/09/2018 | 1700.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/09/2018 | 83.04 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/09/2018 | 100.00 | 00006748041473 | LETICIA FLORA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/09/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/09/2018 | 100.00 | 00001804009407 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/09/2018 | 100.00 | 00070271180412 | MARIA TAMIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/09/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/09/2018 | 100.00 | 00008272051710 | GERALDINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/09/2018 | 100.00 | 00035067187468 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/09/2018 | 350.07 | 08298630000104 | CARTORIO DE REG CIVIL DE PSSOAS NATURAIS E NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES EM LAUDAS DE DOCUMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/09/2018 | 51.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MANUTENÇÃO CONTA ATIVA DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/09/2018 | 1505.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E REPAROS NO VEICULO DUSTER COM PLACA PWF-5239/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/09/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/09/2018 | 234.03 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº13. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/09/2018 | 57.38 | 01202874000194 | AGROSERV - Industria Com. e Rep. de Prod. Agrícolas LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA DE RECIBO Nº640. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/09/2018 | 200.00 | 00023787210482 | ANTONIA BATISTA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, ESTEVE NA SEDE DO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/09/2018 | 2608.20 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 0072018 E NOTA FISCAL Nº6301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/09/2018 | 2009.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - COM VENCIMENTO DIA 23/09/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/09/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/09/2018 | 650.00 | 00001066401438 | JOSE WARLLEY PEREIRA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, RESOLNVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE NO IPC, CONFORME NOTA FISCAL Nº6299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4973170 EM 24/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4971083 EM 24/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4970929 EM 24/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/09/2018 | 3587.38 | 01227588000183 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO DA CONTA 28.327-4, REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GRU COD.DE RECOLHIMENTO Nº1888-3, DEVOLVIDO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/09/2018 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/09/2018 | 213.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/09/2018 | 182.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/09/2018 | 507.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/09/2018 | 4.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/09/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/09/2018 | 630.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº169. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/09/2018 | 180.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004266 | 20/09/2018 | 1048.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº14.752. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/09/2018 | 450.00 | 05088229000143 | IRMÃOS JUCA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA, REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0139 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/09/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA AVALIAÇÃO DE IMPLANTE DE MARCA PASSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/09/2018 | 120.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/09/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 21/09/2018 | 352.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESAS TIDAS EM AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE ANESTESICO LIDOCAÍNA ALPHACAINE, NO DIA 13 DE SEMTEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO, E COPIA DE NOTA FISCAL 2301. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004308 | 21/09/2018 | 857.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº8.015 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 21/09/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 21/09/2018 | 124.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 21/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 21/09/2018 | 250.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN, REFERENTE A ASSUNTOS DO INSS E GPS DIA 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4971415 EM 26/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0004311 | 24/09/2018 | 4760.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº00106. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/09/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº106. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/09/2018 | 810.00 | 19751586000154 | AUTO CENTER ALEXANDRIA - MARCONES DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE CONDUZINDO O VEICULO GOL COM PLACA QFZ-2346/PB, DA CIDADE DE PATOS-PB À CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº161. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/09/2018 | 186.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: BOLSA COLETORA, SONDA, ESPECULO E ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 019, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 24/09/2018 | 870.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº17/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/09/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE CURSO DA NOVA VERSÃO DO LIRAA, EM 22 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/09/2018 | 650.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE APOS CIRURGIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB , CONFORME NOTA FISCAL Nº6302 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/09/2018 | 160.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE CARENTE PARA VINDO DA CIDADE DE PATOS-PB, ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6306. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/09/2018 | 2608.20 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 0072018 E NOTA FISCAL Nº6301. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/09/2018 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/09/2018 | 100.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO PNAIC/SOMA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/09/2018 | 270.00 | 09316225000126 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADES VENCIDAS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IGARACY, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA E LEI MUNICIPAL 381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/09/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/09/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 24/09/2018 | 160.00 | 00012718280816 | GERALDO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ESPECIAL EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018, ART 19, IX E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/09/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/09/2018 | 134.31 | 00002270428404 | VALDEMI COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/09/2018 | 100.00 | 00012570286427 | JOAO ALVES DE MEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/09/2018 | 100.00 | 00002026125465 | JOSEFA JENOVEVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/09/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004334 | 25/09/2018 | 830.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA, E TRANSPORTE DE CONSELHEIROS TUTELAR, COBRINDO DIAS EM QUE O VEICULO COM PLACA QFV-9960 ONDE O MESMO FICOU A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL CONFORME OFICIO DE SOLICITAÇÃO Nº127/2018 ZE 66/PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6307. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 25/09/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/09/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/09/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/09/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 25/09/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/09/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/09/2018 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/09/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/09/2018 | 180.00 | 00070052358437 | JOCELIA ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE COBERTAS EM PANO, PARA CADEIRAS UTILIZADAS NO PROGRAMA SOCIAL SCFV/CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6312. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/09/2018 | 200.00 | 00009537494446 | JOSEFA EUCLIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/09/2018 | 170.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MILHO E PRODUTOS DE AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FAMILIA CARENTE ADIQUIRIDOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB ATÉ A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6311. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/09/2018 | 100.00 | 00001798092450 | LAVOISIER ROBERTO PEREIRA E SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/09/2018 | 150.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/09/2018 | 30.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVISÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A ECOPLAN, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/09/2018 | 160.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO EM PREDIOS DO PSF II DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6303. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 25/09/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/09/2018 | 800.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA PADRE LOURENÇO, S/N, BAIRRO FREI DAMIÃO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA A INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU 192, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO Nº015/2018 E NOTA FISCAL Nº 6309. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/09/2018 | 400.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DA CAMAPNHA DE VACINAÇÃO PARA CÃES E GATOS, NO DIA 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2018, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6308. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/09/2018 | 630.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DE COR BRANCO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO, O MESMO FICARÁ TAMBÉM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº236. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/09/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 25/09/2018 | 2586.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/08/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/09/2018 | 480.00 | 00070591010470 | TACIANA DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 200 VASSOURAS DE PALHAS, DESTINADAS A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6305. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/09/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4984056 EM 28/09/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004363 | 26/09/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/09/2018 | 184.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.691. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004373 | 26/09/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/09/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/09/2018 | 3000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA, REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1007222 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004360 | 26/09/2018 | 2500.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/75 R16 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQK-6711 (AMBULANCIA DO SAMU), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº92. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/09/2018 | 44.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - NASF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.695. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/09/2018 | 172.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - PSF - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.694. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/09/2018 | 96.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AO PROGRAMA - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGÊNCIA (SAMU) - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.693. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004372 | 26/09/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/09/2018 | 260.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/09/2018 | 76.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004374 | 26/09/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/09/2018 | 360.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE JUAZEIRO DO NORTE À IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/09/2018 | 100.00 | 00008557759479 | CICERO ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/09/2018 | 147.36 | 00087416298415 | JOSE ILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART 19 PARAGRAFO IX E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/09/2018 | 200.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005186516490 | EDNA DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VIII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/09/2018 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004371 | 26/09/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº2397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 27/09/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 27/09/2018 | 100.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 27/09/2018 | 92.56 | 00002929904488 | GERALDA ANITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA (CAGEPA) E ENERGIA (ENERGISA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 27/09/2018 | 100.00 | 00033578237809 | JOSE JOSIMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ATR. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/09/2018 | 202.70 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA MÃE E FILHA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 27/09/2018 | 400.00 | 00080619444487 | JOSE NILTON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXTRAÇÃO E ENTREGA DE ESTACAS DE MADIERA PARA REFAZER O CERCADO EM VOLTA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VELHO DE BAIXO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6315. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 27/09/2018 | 100.00 | 00055964982468 | PEDRO BRASILEIRO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO ESCOLAR DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142018 | 0004378 | 27/09/2018 | 6140.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: PNEU 10.00 - 20 TIPO CAMARA DE AR 16PR, PROTETOR TOP TEC ARO 20, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº94. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004379 | 27/09/2018 | 640.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ-2646, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº093. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004389 | 27/09/2018 | 328.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CAIXA DÁGUA 1.000 LTS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº92. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004390 | 27/09/2018 | 2106.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CAIXA DÁGUA 1.000 LTS. PARA SECRETARIA DE SAÚDE - UBS´S, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº93. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 27/09/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/09/2018 | 259.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº440/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/09/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/09/2018 | 18.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDA EM VIAGEM A CIDADE ITAPORANGA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 27/09/2018 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 25/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1094274. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004388 | 27/09/2018 | 321.20 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: BACIA CONVENCIONAL, CIMENTO, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº94. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/09/2018 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4984788 EM 02/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/09/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4971701 EM 01/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/09/2018 | 100.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004381 | 27/09/2018 | 497.80 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: REATORES, LAMPADAS, DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004382 | 27/09/2018 | 398.40 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS, DESTINADOS A REPAROS EM PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NA ZONA RURAL, SITIO RIACHO DO SACO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004383 | 27/09/2018 | 494.80 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS E BOTAS BORRACHA, DESTINADOS A REPAROS EM CALÇAMENTO DAS RUAS: PEDRO LOPES BRASILEIRO, BERNARDINO LOPES E ETELVINA LOPES, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004384 | 27/09/2018 | 1195.20 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TUBOS E PRE-MOLDADOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004385 | 27/09/2018 | 255.30 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS, ADESIVOS PLASTICOS, REGISTRO E TUBO PLASTICOS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB (DESTINADO A CAIXA DÁGUA DO BAIRRO PADRE ARISTIDES), CONFORME NOTA FISCAL Nº85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004386 | 27/09/2018 | 1514.60 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS, RELE, REATOR, LUMINARIA E BOTAS DE BORRACHA PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004387 | 27/09/2018 | 211.50 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: FECHADURAS E CAMARA DE AR PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/09/2018 | 10101.58 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/09/2018 | 34369.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/09/2018 | 7570.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/09/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004504 | 28/09/2018 | 1497.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/09/2018 | 6624.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 28/09/2018 | 17076.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/09/2018 | 11448.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/09/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº4984261 EM 02/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/09/2018 | 2749.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 28/09/2018 | 8770.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/09/2018 | 3754.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/09/2018 | 2145.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 28/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/09/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 28/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/09/2018 | 1.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 28/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/09/2018 | 103.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/09/2018 | 43.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/09/2018 | 1410.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/09/2018 | 13621.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/09/2018 | 6213.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/09/2018 | 2329.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/09/2018 | 4692.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/09/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/09/2018 | 2474.35 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/09/2018 | 3999.45 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/09/2018 | 3042.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/09/2018 | 43641.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/09/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004448 | 28/09/2018 | 1431.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA OFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7569. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004449 | 28/09/2018 | 5051.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7568. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0004454 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4287 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/09/2018 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO MÉDICO DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº232 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/09/2018 | 400.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº94 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/09/2018 | 992.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A MES DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/09/2018 | 21795.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/09/2018 | 8377.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/09/2018 | 21163.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/09/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/09/2018 | 5450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/09/2018 | 8284.34 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/09/2018 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2018 | 7052.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/09/2018 | 7304.69 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/09/2018 | 17989.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004489 | 28/09/2018 | 2136.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº72.974. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004490 | 28/09/2018 | 1078.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº72.976. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004491 | 28/09/2018 | 2654.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº72.975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/09/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO ACOMPANHANDO PACIENTE EM CONSULTA NO HOSPITAL DE BEM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/09/2018 | 840.00 | 20857070000178 | CLINICA AZIF DAVI LEMOS - EIRELE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº83. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004501 | 28/09/2018 | 2720.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº901. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004507 | 28/09/2018 | 2755.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº895. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004510 | 28/09/2018 | 418.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº892. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004511 | 28/09/2018 | 1784.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº891, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004512 | 28/09/2018 | 162.97 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº890. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004513 | 28/09/2018 | 2257.58 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº889. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004514 | 28/09/2018 | 55.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº888. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/09/2018 | 2179.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 28/09/2018 | 3195.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/09/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004497 | 28/09/2018 | 2917.09 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº905. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004505 | 28/09/2018 | 985.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004506 | 28/09/2018 | 403.85 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA (DESTINADO AO MOTOR) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004509 | 28/09/2018 | 816.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004516 | 28/09/2018 | 1061.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº886, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004517 | 28/09/2018 | 2046.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/09/2018 | 7583.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 28/09/2018 | 3243.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/09/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/09/2018 | 10070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004462 | 28/09/2018 | 573.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TIPO: GASOLINA COMUN, AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7565 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004520 | 28/09/2018 | 2989.95 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº882, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 28/09/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/09/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 28/09/2018 | 4446.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 28/09/2018 | 14753.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/09/2018 | 8672.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 28/09/2018 | 14925.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 28/09/2018 | 18949.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 28/09/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 28/09/2018 | 39420.53 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 28/09/2018 | 67821.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 28/09/2018 | 85807.66 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 28/09/2018 | 251.56 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 28/09/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 28/09/2018 | 500.42 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 28/09/2018 | 59.19 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/09/2018 | 7364.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004452 | 28/09/2018 | 348.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7566. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/09/2018 | 67738.94 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/09/2018 | 11448.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/09/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004498 | 28/09/2018 | 1095.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº904. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004499 | 28/09/2018 | 1595.86 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº903. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004500 | 28/09/2018 | 1334.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº902. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004508 | 28/09/2018 | 69.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº894. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004518 | 28/09/2018 | 120.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº884. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004519 | 28/09/2018 | 75.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº883. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004521 | 28/09/2018 | 4716.65 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL E LUBRIFICANTE ARLA, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº881. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004522 | 28/09/2018 | 1273.87 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº880. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 28/09/2018 | 3318.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 28/09/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 28/09/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/09/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 28/09/2018 | 870.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 28/09/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 28/09/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/09/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2018 | 1655.57 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE SETEMBROO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/09/2018 | 10319.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0004450 | 28/09/2018 | 247.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7567. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0004456 | 28/09/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4288 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/09/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/09/2018 | 4763.79 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004502 | 28/09/2018 | 213.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004503 | 28/09/2018 | 569.76 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº899. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004515 | 28/09/2018 | 1632.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº887. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/10/2018 | 300.00 | 00004782487410 | FRANCISCA HONORATO DE SOUZA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DR ANA PAULO SOUSA CRISPIM REMIGIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/10/2018 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA B?SICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/10/2018 | 150.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENBTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 01(UMA) DIARIA DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI N?258/97. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/10/2018 | 240.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARA??O E COBERTA DE LOGARINA E CADEIRAS PARA A SECRETARIA DE SA?DE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6316. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004528 | 01/10/2018 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41436. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004529 | 01/10/2018 | 114.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41437. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004530 | 01/10/2018 | 164.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41438. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004531 | 01/10/2018 | 43.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?14820 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004532 | 01/10/2018 | 118.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF?S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.014.821. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0004533 | 01/10/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O M?S DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?1002377. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0004534 | 01/10/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADA??O, CONFORME NOTA FISCAL N?1009188 ANEXA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/10/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1002518 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/10/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PRESTCONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO REPASSE N?1013559-60/2013, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/10/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTA??O/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTEN??O DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2? DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004539 | 02/10/2018 | 180.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41436. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004540 | 02/10/2018 | 164.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATARIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41438. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0004541 | 02/10/2018 | 114.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41437. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/10/2018 | 86.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI??O CORRESPONDENTE A DESPESAS TIDAS EM AQUISI??O DE OBJETOS PARA CAMPANHA DE VACINA??O NACIONAL CONTRA RAIVA, CONFORME DOCUMENTO COMPROBATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/10/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/10/2018 | 165.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/10/2018 | 2730.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1046 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/10/2018 | 290.00 | 00004881302477 | POLIANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA E LENTE PARA OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/10/2018 | 200.00 | 00009010133400 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/10/2018 | 220.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSNTRU??O (CIMENTO), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VIII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/10/2018 | 250.00 | 00003938900156 | FRANCISCO DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/10/2018 | 200.00 | 00025997589803 | CARLOS ADRIANO PINTO MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PRESTCONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO REPASSE N?1013559-60/2013, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/10/2018 | 200.00 | 00055965512449 | JUDIVAN PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PRESTCONTAS, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO REPASSE N?1013559-60/2013, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 03/10/2018 | 200.00 | 00030822858304 | CLAUDIONOR LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 03/10/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/205, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 03/10/2018 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?180. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 03/10/2018 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?007453 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004554 | 03/10/2018 | 375.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41514. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004555 | 03/10/2018 | 951.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41515. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004557 | 03/10/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004558 | 03/10/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISS?O DE LICITA??O E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTA??O NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMA??ES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMA??ES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004551 | 03/10/2018 | 57639.66 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?61. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/10/2018 | 250.00 | 00008286000404 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITO DE SANTA F?-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUTOS REFERENTE AOS TRANSPORTES MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/10/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004576 | 04/10/2018 | 2367.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41535. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 04/10/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/10/2018 | 100.00 | 00030244769893 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/10/2018 | 100.00 | 00001767683430 | MARIA ELIZÂNGELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/10/2018 | 101.60 | 00004230093462 | LUZINETE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ATRASODA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 04/10/2018 | 100.00 | 00004307849450 | DAMIAO LACERDA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 04/10/2018 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 04/10/2018 | 100.00 | 00030422028878 | DAMIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO MELANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?109. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?104. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/10/2018 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: SITIO GRIGORIO, CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004571 | 04/10/2018 | 1334.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?902. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004572 | 04/10/2018 | 1095.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?904. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/10/2018 | 928.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTA??O ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?072728. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/10/2018 | 2400.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVIS?O, SERVI?O DE FREIO, CAIXA DE MARCHA ENTRE OUTROS SERVI?OS, REALIZADOS NO VEICULO: MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL N?04247. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 05/10/2018 | 200.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/10/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/10/2018 | 200.00 | 00011363933400 | LUANA MARQUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/10/2018 | 100.00 | 00001257398423 | MARIA ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 05/10/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/10/2018 | 100.00 | 00007631419418 | QUEDINA PATRICIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 05/10/2018 | 200.00 | 00006539306407 | BRUNA LIVIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ?GUA ATRASADOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 05/10/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/10/2018 | 900.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE NA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME NOTA FISCAL N?6323 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/10/2018 | 240.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO-ME - VALLE MAIS MEDICINA DIAGNÓSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE EXAMES LABORAT?RIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?202. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004590 | 05/10/2018 | 987.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41.545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/10/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?4996404 EM 08/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 09/10/2018 | 120.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/10/2018 | 320.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004597 | 09/10/2018 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?4763. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 09/10/2018 | 185.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO: BOLSA COLETORA, ITEN DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL N? 021, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/10/2018 | 396.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?445/2018 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/10/2018 | 280.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA - CEO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME OFTAMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?756 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004602 | 09/10/2018 | 625.39 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?073748. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004603 | 09/10/2018 | 630.34 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAM?O ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?073750. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/10/2018 | 240.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 09/10/2018 | 300.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0004595 | 09/10/2018 | 1200.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL N?073467. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0004601 | 09/10/2018 | 1487.56 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAM?O) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?073757, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0004620 | 10/10/2018 | 1092.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?073978. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/10/2018 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6338. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/10/2018 | 600.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DA ESCOL MANOEL JACKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6337. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/10/2018 | 319.50 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VULCANIZA??O E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6346. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 10/10/2018 | 640.00 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 10/10/2018 | 320.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6343. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 10/10/2018 | 1520.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RESTAURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6342. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 10/10/2018 | 400.00 | 00016153496857 | GILVAN CARNEIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E REPARO EM PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6340. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 10/10/2018 | 1120.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6341. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/10/2018 | 540.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 6332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/10/2018 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MANOEL JACKSON NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6335. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004647 | 10/10/2018 | 3385.80 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 NOTAFISCAL N?6333. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004648 | 10/10/2018 | 2897.10 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAN?RIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL N?6334. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/10/2018 | 1252.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O E VULCANIZA??O, E RAPAROS DE PNEUS DA CA?AMBA, P? CARREGADEIRA, PATROL E CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0004639 | 10/10/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N?559/2018, NO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004606 | 10/10/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?560. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 10/10/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 10/10/2018 | 150.00 | 00003010586442 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/10/2018 | 200.00 | 00089304411491 | VALDEMIR FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009961159438 | JOSE THIAGO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/10/2018 | 100.00 | 00009080215422 | JOSE JAIR LEANDRO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/10/2018 | 150.00 | 00012487831405 | JAQUELINE QUIDUTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/10/2018 | 100.00 | 00001671868501 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004618 | 10/10/2018 | 3400.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O, CONFORME NOTA FISCAL N?6327 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/10/2018 | 275.00 | 00012407630424 | LUCAS GALDINO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0004656 | 10/10/2018 | 9910.40 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1? MEDI??O DOS SERVI?OS DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS PROTE??O SOCIAL BASICA - CONSTRU??O DO CRAS (CONTINUA??O). CONTRATO N?00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL N?305. | 00032018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0004607 | 10/10/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO, FIAT DOBL?, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?139. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 10/10/2018 | 150.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004621 | 10/10/2018 | 350.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGI?O, CONFORME DOCUMENTA?? ANEXA E NOTA FISCAL N?6328. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0004628 | 10/10/2018 | 14500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 100 (CEM) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 35. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 10/10/2018 | 954.00 | 00070590256424 | RAYANA RENNE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, COBRINDO FERIAS DA FUNCIONARIA (SONIA HIDELANDIA CHAVES DE LIMA) DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6331. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/10/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70666180, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/10/2018 | 336.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PFS I LOCALIZADO NA RUA BERNADINO LOPES DE SOUZA NESTE MUNICIPIO, MATRICULA N?31010407, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/10/2018 | 560.95 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70229350, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/10/2018 | 79.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?31006914, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/10/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA N?68853416, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/10/2018 | 250.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES EM CARRO DE SOM SOBRE A CAMAPNHA PARA PREVEN??O DE SUICIDIO DO SETEMBRO AMARELO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004650 | 10/10/2018 | 5080.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O, CONFORME NOTA FISCAL N?6329. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003242292405 | FRANCISCO DJANILDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS VACINADORES (ACE), ATUANTES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA RAIVA CANINA DE 2018, CONFORME NOTA FISNA N?6348. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/10/2018 | 250.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS VACINADORES (ACE), ATUANTES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA RAIVA CANINA DE 2018, CONFORME NOTA FISNA N?6349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/10/2018 | 250.00 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS VACINADORES (ACE), ATUANTES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA RAIVA CANINA DE 2018, CONFORME NOTA FISNA N?6347. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003243046416 | LAZARO ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO AOS VACINADORES (ACE), ATUANTES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA??O CONTRA RAIVA CANINA DE 2018, CONFORME NOTA FISNA N?6350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 10/10/2018 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 28/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1094721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/10/2018 | 980.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO N?0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?6336. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/10/2018 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 25, 27/09/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1094579. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004619 | 10/10/2018 | 220.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN?AS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6326. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/10/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??O DA EMENDA CONSTITUCIONAL N?99/2017. REFERENTE AO OFICIO N?64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 10/10/2018 | 960.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA FLORICULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE DE PALMEIRAS, BANCO TRONCO, DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 10/10/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE AUDIO VISUAL, EXIBI??O EM UM VT "OBRAS SEGUNDO SEMESTRE", COM DURA??O 45 SEGUNDOS, NO M?S DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/10/2018 | 855.39 | 00006476563459 | JOSE ROMESON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOIMICA FEDERAL E CONSULTORIA UM, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004635 | 10/10/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004636 | 10/10/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004637 | 10/10/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 11/10/2018 | 806.40 | 09193681000126 | INMETRO - INST. NAC. METROLO. QUALIDA. E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUTO DE INFRA??O N?3166126/2018, PROCESSO N?52637.001494/2018-02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/10/2018 | 367.00 | 00036709142850 | MARIA APARECIDA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PARA A EQUIPE DA COMISS?O PERMANENTE DE LICITA??O (CPL), ADVOGADO E CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0004706 | 11/10/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADA??O, CONFORME NOTA FISCAL N?1009217 ANEXA, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/10/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/10/2018 | 3200.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: CONJ. MESA, FOG?O, KIT ARMARIO DE A?O E REFIGERADOR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?239. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/10/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 11/10/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/10/2018 | 420.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/10/2018 | 200.00 | 00007247161493 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/10/2018 | 42.00 | 00001815856424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/10/2018 | 300.00 | 00029581304878 | PETRUCIO ANTONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/10/2018 | 100.00 | 00004433405442 | MARIA ANTONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/10/2018 | 100.00 | 00003242549465 | JACILEIDE ANA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017. ART 19, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/10/2018 | 100.00 | 00013737874492 | FABIANA AGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/10/2018 | 100.00 | 00013488338827 | JOSE CARLOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/10/2018 | 100.00 | 00004327704458 | MARIA DO REMEDIO SALVIANO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/10/2018 | 100.00 | 00004857162407 | DAMIANA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/10/2018 | 200.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/10/2018 | 100.00 | 00058406190191 | CICERO CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/10/2018 | 100.00 | 00008778095425 | DAMIANA ANTONIA IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/10/2018 | 200.00 | 00011639376496 | FERNANDO ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/10/2018 | 100.00 | 00064613860415 | JOSE HILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/10/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/10/2018 | 50.00 | 00009235505429 | FRANCISCO BERGUEM ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, art. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/10/2018 | 300.00 | 00009611897464 | FRANCISCO DIASSIS GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/10/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/10/2018 | 150.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ATR.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 11/10/2018 | 150.00 | 00006473267441 | JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 11/10/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 11/10/2018 | 120.62 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/10/2018 | 480.00 | 00034331328449 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA DE BRASILIA-DF ? ITAPORANGA-PB PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, ART 8?, ALINEA "G", DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/10/2018 | 73.92 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/10/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 11/10/2018 | 100.00 | 00079857973434 | JOSEFA MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 11/10/2018 | 100.00 | 00005478912450 | ROSENILDA RITA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/10/2018 | 100.00 | 00007338181454 | CLEAN NILTON DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 11/10/2018 | 100.00 | 00009340362411 | JOSEFA MARIA PRUDENCIO FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/10/2018 | 200.00 | 00005900127460 | ADJEANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/10/2018 | 200.00 | 00070052715485 | MONARIA FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 11/10/2018 | 100.00 | 00072668610478 | DAMIÃO AUGUSTINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 11/10/2018 | 200.00 | 00004588278436 | ADNALVA FAUSTINO BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004697 | 11/10/2018 | 1930.13 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?294 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/10/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/10/2018 | 300.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/10/2018 | 300.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0004660 | 11/10/2018 | 3988.40 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL N?6352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004698 | 11/10/2018 | 2902.84 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?290 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004699 | 11/10/2018 | 3124.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.289, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004700 | 11/10/2018 | 3909.46 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.288, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004701 | 11/10/2018 | 3877.52 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, FEIJ?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL N?293] E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004702 | 11/10/2018 | 2694.36 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, FEIJ?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N?291 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004703 | 11/10/2018 | 6137.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, FEIJ?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I, CONFORME NOTA FISCAL N?292 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 11/10/2018 | 1200.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL N?6353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 15/10/2018 | 225.00 | 00010312393407 | JOSE ERLAM ARAUJO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RESTAURA??O E MELHORIAS DE ESCOLA DO SITIO ESTIVAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6153. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/10/2018 | 640.00 | 00011040803466 | FRANCIVALDO SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM QUADRA POLIESPORTIVA PARA RETIRADA DE PENDENCIA PARA O FNDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6358. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 15/10/2018 | 1200.00 | 00053561899404 | JOSE ALDEMIR EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO AO FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6356. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 15/10/2018 | 640.00 | 00070049582488 | MANOEL MISSIAS NOBRE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO AO FNDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/10/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 15/10/2018 | 100.00 | 00040688824870 | FRANCISCO MANOEL LUIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 15/10/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 15/10/2018 | 300.00 | 00003523163498 | TEREZINHA AGOSTINHO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/10/2018 | 200.00 | 00004766594428 | FRANCISCO COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 15/10/2018 | 300.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 15/10/2018 | 100.00 | 00012115774493 | AYANE FABIOLA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCIEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA B?SICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VII E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/10/2018 | 100.00 | 00070964709481 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/10/2018 | 100.00 | 00010523318405 | DAMIANA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/10/2018 | 100.00 | 00035851378816 | APOLINARIA FERREIRA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/10/2018 | 100.00 | 00002962180493 | ADENILSON SILVETRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/10/2018 | 100.00 | 00070145418464 | FAGNER PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/10/2018 | 100.00 | 00009791014418 | CLEIDSON SILVA RAIMUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, PARAGRAFO VII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/10/2018 | 146.27 | 00003243615488 | MARIA DE LOURDES TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO TALOES DE ENERGIA ELETRICA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO IX DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/10/2018 | 130.50 | 00009355631480 | GERLANDIA TOMAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/10/2018 | 126.29 | 00005616542474 | MARIA IZABEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E CAGEPA ATRASADAS DE CASA ALUGADA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/10/2018 | 100.00 | 00064567052153 | JOSE RONALDO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/10/2018 | 100.00 | 00006202070439 | JOSEFA TIBURTINO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/10/2018 | 100.00 | 00002928928456 | ANA PAULA DE ALMEIDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/10/2018 | 100.00 | 00007147223403 | DAMIANA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/10/2018 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/10/2018 | 200.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/10/2018 | 100.00 | 00007687047400 | MARIA APARECIDA ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/10/2018 | 100.00 | 00005783714488 | FRANCISCO DE CALDAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/10/2018 | 100.00 | 00005723764489 | HENRIQUE FRANÇA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2018 ART. 19 INCISO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/10/2018 | 100.00 | 00012334397407 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/10/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/10/2018 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004753 | 15/10/2018 | 4471.88 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: MILHO VERDE, A?UCAR, COLORAU, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?296, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 15/10/2018 | 100.00 | 00079027768404 | EDMILSON LOPES DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PAGO CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 15/10/2018 | 72.11 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 15/10/2018 | 950.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO EM A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6373. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 15/10/2018 | 960.00 | 00067539866420 | ADEMIR FRANCISCO DE FRANÇA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DA PARTE INTERNA DO PREDIO DO NASF DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6355. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 15/10/2018 | 440.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6363. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 15/10/2018 | 210.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIAANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004752 | 15/10/2018 | 1881.27 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.297, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004754 | 15/10/2018 | 2695.48 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO DE ALIMENTA??O TIPO: DOCE ENLATADO, A?UCAR, FEIJ?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0295. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 15/10/2018 | 800.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURA??O DA PARTE EXTERNA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6360. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 15/10/2018 | 426.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS FUNCIONARIOS E MOTORISTAS CONVOCADOS PELO TRE-PB ATRAVES DA 66? ZONA ELEITORAL PARA FICAR A SERVI?O DA JUSTI?A ELEITORAL NA ORGANIZA??O DAS ELEI??ES 2018, CONFORME OFICIO N?2098/2018 - TRE-PB/PTRE/66-ZONA, CONFORME NOTA FISCAL N?6372 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 15/10/2018 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 08,15/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1085944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/10/2018 | 420.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6371. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 15/10/2018 | 440.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE SETEMRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 15/10/2018 | 400.00 | 00003988942138 | CICERO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA NOS POSTES DE A?O DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL N?6370. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 15/10/2018 | 360.00 | 00009759179431 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DOS POSTES DE A?O DAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6366. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 15/10/2018 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6365. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 15/10/2018 | 360.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPARA??ES EM PAVIMENTA??O DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 15/10/2018 | 520.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS DE PAVIMENTA??O NA PRINCIPAL RUA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL N?6367. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 15/10/2018 | 77.00 | 00078879990497 | JOAO BERGSON CHAVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, EM VIAGENS A SERVI?OS DESTA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 15/10/2018 | 800.00 | 00005712861437 | MANOEL ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARA??O EM PAVIMENTA??O DE DIVERSA RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004766 | 16/10/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/10/2018 | 2232.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 15/16/03/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1086103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004800 | 16/10/2018 | 338.95 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?303, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/10/2018 | 3353.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/001 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/10/2018 | 20567.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 16/10/2018 | 31904.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004765 | 16/10/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/10/2018 | 2755.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1? COTA DO FPM DO DIA 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/10/2018 | 4077.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/10/2018 | 2.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/10/2018 | 19.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO CIDE DO DIA 10/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/10/2018 | 49005.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PAGO A MAIOR QUE INFORMADO AO INSS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004767 | 16/10/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/10/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/10/2018 | 18.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, NO DIA 08 DE OTUBRO DE 2018, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/10/2018 | 150.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 03 (TRES) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004790 | 16/10/2018 | 284.25 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF?, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AOS SECRETARIA DE SAUDE - PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?300. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004791 | 16/10/2018 | 436.16 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF?, BISCOITO ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?3009, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004794 | 16/10/2018 | 302.01 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.306, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004795 | 16/10/2018 | 2009.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTA??O TIPO: A?UCAR, BISCOITO E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.298, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/10/2018 | 530.00 | 00012533219495 | MARIA LUIZA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA REALIZA??O DE EXAMES E PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6375. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004797 | 16/10/2018 | 589.33 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) TIPO:AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?305. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/10/2018 | 14.05 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0004804 | 16/10/2018 | 21000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?99. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/10/2018 | 220.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?188. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/10/2018 | 1730.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004817 | 16/10/2018 | 169900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE (AMBULANCIA) TIPO A, ATENDENDO A PROPOSTA N. 11463.951000/1170-03 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY - PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000432018 | 0004819 | 16/10/2018 | 169900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE SAUDE (AMBULANCIA) TIPO A, ATENDENDO O TERMO DE COMPROMISSO N. 2502601712281856322 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY - PB. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/10/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/10/2018 | 200.00 | 00001001214897 | ANTONIO SANTINO DA SILVA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/10/2018 | 100.00 | 00071411421426 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2018 ART 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/10/2018 | 120.00 | 00004447040433 | ELTON TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/10/2018 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/10/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/10/2018 | 100.00 | 00005616541400 | ERNILDA FLORENTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/10/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/10/2018 | 100.00 | 00010121649423 | SOLANGE ANDRADE CHAGAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017,ART 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004792 | 16/10/2018 | 820.56 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?299, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004793 | 16/10/2018 | 1693.56 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LIMPA VIDR, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?307, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004802 | 16/10/2018 | 393.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?302 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0004803 | 16/10/2018 | 224.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAF?, A?UCAR E COPOS DESCARTAVEIS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?301, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL IGD/BF - BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/10/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/10/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/10/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 16/10/2018 | 870.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004768 | 16/10/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?6017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/10/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6377. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/10/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SEGURAN?A DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL N?6376. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 16/10/2018 | 400.00 | 00004355327400 | CICERO MENINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO (SITIO BARRA), CONFORME NOTA FISCAL N?6374. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0004799 | 16/10/2018 | 388.73 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?304, DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/10/2018 | 1150.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/10/2018 | 2038.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,COM VENCIMENTO DIA 23/10/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/10/2018 | 9414.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/10/2018 | 180.00 | 00010399641840 | WAGNER ELIAS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (quatro) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIS?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O PARA REVIS?O DE ONIBUS, 01 (UMA) TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA EVENTO NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/10/2018 | 1300.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??ES DE VIDRA?AS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL N?6380. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/10/2018 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/10/2018 | 100.00 | 00009883705492 | MARIA DE FATIMA SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0004829 | 17/10/2018 | 1180.00 | 00002340563801 | JOSE LOPES DO VALE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O, CONFORME NOTA FISCAL N?6382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004832 | 17/10/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?2397. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/10/2018 | 180.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, INTERNADO PARA CIRURGIA ORTOPEDICA NO MUNICIPIO DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/10/2018 | 450.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE PROGRAMA??O DE MARCA PASSO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1001380 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004826 | 17/10/2018 | 55558.86 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS COM A CONTINUA??O DA CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, ATENDENDO A PROPOSTA N?11463951000113001-PAC DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N?0003. | 00052014 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004831 | 17/10/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?2396. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/10/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5012813 EM 22/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0004828 | 17/10/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/10/2018 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5013445 EM 17/10/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/10/2018 | 8264.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/10/2018 | 444.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004854 | 18/10/2018 | 3694.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: REATORES, LAMPADAS, DESTINADOS ILUMINA??O PUBLICA MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?98. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 18/10/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 18/10/2018 | 360.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DO SITIO MELANCIA AT? A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N?6383. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/10/2018 | 1500.00 | 12387364000155 | CLINOPI - CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CATENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?115 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?190. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004861 | 18/10/2018 | 83.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS PSF?S DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.014.966. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0004862 | 18/10/2018 | 220.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?14.967. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/10/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/10/2018 | 310.00 | 00012647951497 | ADEMILTON ADSON SANTINO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICA??ES DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ-2346 E DOBLO COM PLACA OGG-3646, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N?6384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0004866 | 18/10/2018 | 950.00 | 00032330774400 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS CISTERNAS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6386. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 18/10/2018 | 200.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 18/10/2018 | 153.69 | 00080511643420 | RAIMUNDO FILHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 18/10/2018 | 100.00 | 00070590422456 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 18/10/2018 | 100.00 | 00012692688481 | JUCIANA FARIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 18/10/2018 | 100.00 | 00011192575490 | LENILDA BENTO IZIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 18/10/2018 | 100.00 | 00007758158455 | ALENICE BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VII, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 18/10/2018 | 100.00 | 00087417197434 | MARIA FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 18/10/2018 | 100.00 | 00004236142406 | BEATRIZ TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/10/2018 | 100.00 | 00012165680492 | MARIA RAIANE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/10/2018 | 100.00 | 00004296325418 | MARIA GLORINEIDE EVANGELISTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/10/2018 | 200.00 | 00082678383172 | FRANCISCO ERNALDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/10/2018 | 100.00 | 00006990920432 | JOSEFA ALCILEIDE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/10/2018 | 100.00 | 00004289747400 | JARLENO JOSE CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/10/2018 | 100.00 | 00011239779410 | GESSICA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/10/2018 | 100.00 | 00003241751406 | CLEIDE ARAUJO DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/10/2018 | 100.00 | 00006250158430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/10/2018 | 176.00 | 00070863439438 | CARLOS DANIEL BRAZ DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE SACOS DE CIMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/10/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/10/2018 | 320.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, ART 8?, ALINEA "G", DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/10/2018 | 320.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TRANPORTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, AT? A CIDADE DE S?O PAULO-SP, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, ART 8?, ALINEA "G", DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/10/2018 | 1900.00 | 27965836000187 | HELDOMARIO MORAS LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE ESTRUTURA DE PARQUE INFANTIL, PARA O SERVI?O DE CONVIVEMCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, FINALIZANDO O PROJETO DO DIA DA CRIAN?A, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6385. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/10/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, RESOLVENDO ASSUTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/10/2018 | 8960.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA PARA TRADICIONAL FESTA DE OUTUBRO DA CIDADE DE IGARACY-PB, NOS DIAS 20 E 21 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N?00036. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 19/10/2018 | 550.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE VEICULO (MOTOCICLETA) PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, AT? A ESCOLA DA ZONAL RURAL LOCALIZADA NO SITIO CACHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 6387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0004871 | 19/10/2018 | 2041.20 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 007/2018 E NOTA FISCAL N?6392. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 19/10/2018 | 950.00 | 00013634212802 | ALZINEUDO SALVIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTICIPA??O NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA COORDENA??O MUNICIPAL DE ESPORTE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 19/10/2018 | 400.00 | 00003241829456 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTICIPA??O NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA COORDENA??O MUNICIPAL DE ESPORTE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6395. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 19/10/2018 | 400.00 | 00007890137460 | SEBASTIÃO RUFINO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TAXA DE ARBITRAGEM EM PARTICIPA??O NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA COORDENA??O MUNICIPAL DE ESPORTE NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6394. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0004876 | 19/10/2018 | 1166.40 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 19/10/2018 | 4100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO EM REVIS?O REVIS?O GERAL DAS INSTALA??ES ELETRICAS FEITAS NOS VEICULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5729 E ONIBUS ESCOLA PLACA OGB 2610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?06390. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 19/10/2018 | 3830.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE SUSPENS?O, FREIOS, REVIS?O DA CAIXA DE MACHA, REVIS?O DE DIFERENCIAL, REVIS?O DO AR CONDICIONADO E TROCA DE OLEO E FILTRO DE MOTOR DO ONIBUS PLACA OGC-5729, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?06389. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004880 | 19/10/2018 | 1190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EXTINTORES DE P? QUIMICO TIPO ABS DE 4K E 6K PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1499. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004881 | 19/10/2018 | 3840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO: MOLA MESTRE, BATERIA, FILTRO ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 19/10/2018 | 3000.00 | 00072668024404 | TEREZSINHA JOSEFA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CIRURGIA (NEFROCTOMIA TOTAL), NO PACIENTE JOSE PEREIRA DA SILVA, PESSOA CARENTE NA FORMA DA LEI 381/2005, E CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 19/10/2018 | 250.00 | 00007217795494 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004884 | 19/10/2018 | 1065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO EM TRANSITO, BEM COMO: COXIM DO AMORTECEDOR, IMPULSOR , GARFO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/10/2018 | 90.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004872 | 19/10/2018 | 217.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6388. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004882 | 19/10/2018 | 2700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO: BANDEJA DT., MOLA EXPIRAL, RADIADOR ENTRE OUTROS, PARA MENUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFL 3917 (PALIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.501. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0004883 | 19/10/2018 | 1250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?A, BEM COMO: BATERIA, CILINDRO MESTRE ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA, PARA MANUTEN??O DO VEICULO AMULANCIA DE PLACA NQK-2298, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.502. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/10/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/10/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0004900 | 22/10/2018 | 337.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41687. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004901 | 22/10/2018 | 1362.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?8.810 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/10/2018 | 600.00 | 00011062726413 | JOSÉ RENAN CANDIDO DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM IMOVEL NO SITIO BARRA, MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA FINS EXCLUSIVOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF III. CONFORME ADITIVO DE CONTRATO N?002/2018 E NOTA FISCAL N?6403 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/10/2018 | 519.26 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/10/2018 | 6155.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/10/2018 | 4800.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NA LOCA??O DE 2 (DUAS) MAQUINAS COPIADORAS SENDO UMA SANSUNG 4075FR E OUTRA EPSON L656 WIFI COM BOOKE PARA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N?097/2018 E NOTA FISCAL N?6401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/10/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?OS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTA??O DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/10/2018 | 660.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 31/08/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?4945734. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/10/2018 | 33752.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/10/2018 | 127.94 | 00010779942493 | MARIA APARECIDA ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?ES DE ENERGIA (ENERGISA) E AGUA (CAGEPA) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/10/2018 | 100.00 | 00010553121456 | GERLANDIA CRISTINA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/10/2018 | 200.00 | 00010873730852 | MANOEL BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/10/2018 | 150.00 | 00013047110484 | DANIEL SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/10/2018 | 100.00 | 00010400472899 | FRANCISCA ANDRADE DE SOUZA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N?32/2017, ART.19 E CONFORME DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/10/2018 | 100.00 | 00003173170407 | ELITANIA LEITE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/10/2018 | 150.00 | 00000058608141 | SAMARARILDA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/10/2018 | 100.00 | 00099187701472 | MANOEL SEVERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/10/2018 | 100.00 | 00008956884412 | ALYNE TOMAZ DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/10/2018 | 100.00 | 00011693200406 | FABIANA ALVES MACEDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/10/2018 | 8672.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/10/2018 | 340.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, VINDO DE PATOS AT? A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6402. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/10/2018 | 420.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PULA-PULA E CAMA ELASTICA PARA COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6398. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/10/2018 | 200.00 | 00071010820419 | LUAN OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?O DE FABRICA??O DE ALGOD?O DOCE E DISTRIBUI??O EM EVENTO DE COMEMORA??O ALUSIVA AO DIA DA CRIAN?A NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIOD E IGARCAY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6399. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1002566 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/10/2018 | 8351.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/10/2018 | 680.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?191. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/10/2018 | 450.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS TIPO: BOLSA COLETORA, ITEN DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL N? 022, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0004912 | 23/10/2018 | 584.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?15.001. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/10/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0004925 | 25/10/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4297 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 25/10/2018 | 8.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 25/10/2018 | 8.30 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/10/2018 | 599.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062018 | 0004939 | 25/10/2018 | 3200.00 | 00036095084857 | PATRICIA PAULA LOPES LACERDA | 210IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA: PADRE LOUREN?O, S/C, NO BAIRRO FREI DAMI?O, PARA A INSTALA??O DA UNIDADE DE SISTEMA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA-SAMU, CONFORME CONTRATO N?069/2018 E NOTA FISCAL N? 6407. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004940 | 25/10/2018 | 5430.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL N?6405. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/10/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/10/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/10/2018 | 104.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/10/2018 | 43.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/10/2018 | 1416.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/10/2018 | 73.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 25/10/2018 | 2623.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/09/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 25/10/2018 | 111.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/10/2018 | 119.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 23/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 25/10/2018 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 19/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/10/2018 | 375.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/10/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/10/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/10/2018 | 395.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/10/2018 | 582.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2? COTA DO FPM DO DIA 19/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/10/2018 | 75.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0004923 | 25/10/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?001223. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/10/2018 | 300.00 | 00003044338450 | JOSE ALDENIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFEC??O E DOA??O DE 1 (UMA) PORTA EM FERRO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?6404 E DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0004924 | 25/10/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4298 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/10/2018 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/10/2018 | 300.00 | 00004355072495 | MARIA INES DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/10/2018 | 100.00 | 00026295339808 | FRANCISCO WANDERLEY INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/10/2018 | 100.00 | 00071418288420 | JOSEFA HECILIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 25/10/2018 | 165.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E CONSERTO EM IMPRESSORA PARA USO DO PROGRAMA SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6406. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 25/10/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004933 | 25/10/2018 | 400.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR, CONFORME NOTA FISCAL N?6409. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 25/10/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 25/10/2018 | 340.00 | 00050990284468 | FRANCINETE RAFAEL DE SOUZA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ASSIST?NCIA A FAMILIAS CARENTES E, TRANSLADO FUNERARIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6408. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/10/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/10/2018 | 585.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BICOS, DESCARBONIZA??O, CODIFICA??O DE CHAVE, INJE??O ELETRONICA, DE VE?CULO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?323. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 25/10/2018 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 25/10/2018 | 81.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/10/2018 | 1300.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??ES DE VIDRA?AS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL N?6380. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004966 | 26/10/2018 | 907.51 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?160. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0004970 | 26/10/2018 | 6381.30 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, ESCOLA MANOEL JACKSON) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?102.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004979 | 26/10/2018 | 3537.40 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERILA DE CONSTRU??O DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DO FNDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?103. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004961 | 26/10/2018 | 292.40 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETO DO PREFEITO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004967 | 26/10/2018 | 354.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?159. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004968 | 26/10/2018 | 1124.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA DE SERVI?O DE CONVIVECIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?158. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/10/2018 | 200.00 | 00071301522490 | MARIA APARECIDA MOREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/10/2018 | 51.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MANUTEN??O CONTA ATIVA DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/10/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/10/2018 | 152.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/10/2018 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/10/2018 | 2450.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OPTICA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOA??O DE OCULOS DE GRAU E ARMA??O DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL n?93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/10/2018 | 242.88 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES - PAGO A MAIOR QUE INFORMADO AO INSS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004965 | 26/10/2018 | 483.50 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004971 | 26/10/2018 | 1070.00 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: REATORES, LAMPADAS, DESTINADOS ILUMINA??O PUBLICA MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004975 | 26/10/2018 | 814.60 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: CIMENTOS, DESTINADOS A REPAROS EM CAL?AMENTO EM RUAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0004977 | 26/10/2018 | 1401.66 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS AO REFORMA DE CEMITERIO PUBLICO MUNCIPAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?197. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/10/2018 | 350.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, E 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB,01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/10/2018 | 240.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE TAPERO?-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SOUZA-PB COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004962 | 26/10/2018 | 625.34 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?164. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004963 | 26/10/2018 | 177.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?163. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0004964 | 26/10/2018 | 1230.88 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?162. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/10/2018 | 170.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISI??O DE VASILHAME DE G?S DE COZINHA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?110. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL NOTA N?111. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004986 | 29/10/2018 | 640.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA OGG-6446, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?098. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004993 | 29/10/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1809. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 29/10/2018 | 6000.00 | 00009051730403 | GILVAN FELISMINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VE?CULO VW/FOX 1.0 PLACA MOQ 1218/PB, COR PRETA, COM MOTORISTA, PARA LOCOMO??O DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6411. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 29/10/2018 | 740.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O E INSTALA??O DE PORTA DE VIDRO NO PREDIO DO CEO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL N?6410. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 29/10/2018 | 2000.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: PAINEL NOTAVEL E TV SEMP TOSHIBA 32 LED, DESTINADO AO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1276. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004988 | 29/10/2018 | 52175.45 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTA??O - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?05/2018. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004995 | 29/10/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS (FINAN?AS, ADMINISTRA??O, AGRICULTURA, GABINETE, INFRAESTRUTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1808 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004987 | 29/10/2018 | 836.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R19, DESTINADO AO VE?CULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?97. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 29/10/2018 | 100.00 | 00000046407138 | MARCIA AGOSTINHO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004992 | 29/10/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1810. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 29/10/2018 | 230.00 | 23370657000146 | CAIO MORENO LOPES DE SOUZA - 07456598614 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS NA CAPACITA??O REGIONALIZADA DA REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA:TEMA OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS, CONFORME NOTA FISCAL N?73. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2018 | 200.00 | 00018859330459 | FRANCISCO FARIAS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUANL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 29/10/2018 | 793.11 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA E PROTOCOLO DE PROJETO DO PNHR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSINATURA E ENTREGA E DECLARA??O DE CUMPRIMENTO DO PAC 2, JUNTO AO MDA ECONSULTA INSTITUCIONAL NO TCE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004984 | 29/10/2018 | 5610.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 215/75 R17.5, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA-9799 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?95. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0004985 | 29/10/2018 | 4594.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 7.50 - 16 PAPALEGUAS, CAMARA DE AR 7.50, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?96. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 29/10/2018 | 670.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DE BICOS, DESCARBONIZA??O, CODIFICA??O DE CHAVE, INJE??O ELETRONICA, DE VE?CULO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?324. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0004994 | 29/10/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1807. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 29/10/2018 | 120.00 | 00004782326408 | FRANCISCO IVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS A RESPEITO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2018 | 42734.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2018 | 4720.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/10/2018 | 70819.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/10/2018 | 14781.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/10/2018 | 9236.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/10/2018 | 87067.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/10/2018 | 15055.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/10/2018 | 19178.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/10/2018 | 7686.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/10/2018 | 68004.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/10/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2018 | 7594.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005037 | 30/10/2018 | 439.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO TIPO: GASOLINA COMUN, AO VE?CULO DUSTER COM PLACA N? PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7753 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/10/2018 | 3291.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/10/2018 | 10070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2018 | 2263.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/10/2018 | 3911.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/10/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2018 | 900.00 | 00008335315493 | ALBERT CHAVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE REATOR DO EIXO TRAZEIRO, E TROCA DE OLEO DE TRANSMISS?O E ENGRACHAMENTO NA RETROESCAVADEIRA E SERVI?OS ELETRICOS NA CA?AMBA, VEICULOS PERTENCENTES A DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2018 | 700.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TROCA DAS CORRENTES DO TADEM - MOTONIVELADORA DO VE?CULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/10/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/10/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2018 | 3312.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/10/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/10/2018 | 874.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005033 | 30/10/2018 | 1194.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7749. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/10/2018 | 100.00 | 00010440053439 | MARIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/10/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/10/2018 | 200.00 | 00083908366453 | TEREZINHA MARIA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/10/2018 | 9969.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/10/2018 | 6041.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004411255499 | MARIA CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/10/2018 | 200.00 | 00070271166428 | JAQUELLYNE GUALBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/10/2018 | 100.00 | 00044860534867 | DARIO LENON CAVALCANTE VERISSIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/10/2018 | 150.00 | 00004288903424 | JOSEFA MARIA NUNES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/10/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/10/2018 | 200.00 | 00006766821469 | FRANCISCO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/10/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/10/2018 | 200.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA E ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ATR.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/10/2018 | 100.00 | 00037745866839 | DAMIANA CAVALCANTE DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/10/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/10/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/10/2018 | 1321.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/10/2018 | 200.00 | 00004246555436 | MARIA DE LOURDES BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/10/2018 | 100.00 | 00003471639470 | LUCIEUDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/10/2018 | 100.00 | 00070052707466 | MARQUELINE CARNEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/10/2018 | 100.00 | 00070590515462 | ROBERTO HENRIQUE CAVALCANTE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/10/2018 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/10/2018 | 66.46 | 00055994415472 | DAMIÃO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?O DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004229034423 | FRANCISCA HELENA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2015 DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/10/2018 | 113.73 | 00087416298415 | JOSE ILTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?O DE AGUA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART 19 PARAGRAFO IX E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/10/2018 | 100.00 | 00009232955423 | GILIAM FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/10/2018 | 200.00 | 00039649199420 | IVONETE ARAUJO DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/10/2018 | 100.00 | 00070595148484 | FABIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2018 | 100.00 | 00008272051710 | GERALDINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2018 | 100.00 | 00003121964313 | ALDENIZA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/10/2018 | 100.00 | 00005186516490 | EDNA DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017 ART. 19 PARAGRAFO VIII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004395364489 | FRANCISCA VALDIRENE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/10/2018 | 100.00 | 00003783279410 | ELIANA SEVERO DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/10/2018 | 100.00 | 00004835338405 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2018 | 1800.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS FUNERARIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE QUE FALECEU NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2018 | 200.00 | 00071037710495 | NATALIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2018 | 200.00 | 00012484073429 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2018 | 6834.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/10/2018 | 17458.16 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/10/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2018 | 2854.56 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/10/2018 | 8850.93 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/10/2018 | 4231.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/10/2018 | 2054.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3? COTA DO FPM DO DIA 30/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/10/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2018 | 9889.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/10/2018 | 33787.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/10/2018 | 7570.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/10/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2018 | 13726.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2018 | 6213.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2018 | 2640.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2018 | 4692.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2018 | 1900.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2018 | 3887.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2018 | 3042.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/10/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/10/2018 | 12332.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/10/2018 | 45447.82 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005034 | 30/10/2018 | 3562.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7750. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005035 | 30/10/2018 | 1925.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - GOL PLACA OFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7751. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005036 | 30/10/2018 | 89.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - COM PLACA QFL-3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7752. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/10/2018 | 500.00 | 09442754000176 | MEDCENTER - SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TIPO:ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA-BIOPSIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?22855 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/10/2018 | 350.00 | 10552873000160 | JOSE MARCELO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REALIZA??O DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA (EXAME), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?902 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/10/2018 | 5450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/10/2018 | 4519.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/10/2018 | 6667.44 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/10/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/10/2018 | 17480.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/10/2018 | 8454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/10/2018 | 1049.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/10/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/10/2018 | 6980.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/10/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/10/2018 | 20804.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/10/2018 | 23931.95 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/10/2018 | 7929.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?112. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005109 | 30/10/2018 | 4200.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 60 (SESSENTA) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0027. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2018 | 1595.00 | 09181405000148 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS - DR. MAXIM ANTONIO FERNAND | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?19/2018 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?198. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2018 | 14.00 | 09093659000104 | CIMAG - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?18186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2018 | 252.20 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVIÇO - LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?5571. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005118 | 31/10/2018 | 4800.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS COM ESPECIALIDADES EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS NO NUCLEO DE APOIO ? SAUDE DA FAMILIA - NASF , NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 31/10/2018 | 799.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03101138.1, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 31/10/2018 | 858.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03100232.3, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/10/2018 | 775.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03100203,0, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005137 | 31/10/2018 | 4020.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VE?CULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?928. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005144 | 31/10/2018 | 1639.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?921. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005145 | 31/10/2018 | 2161.44 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?920, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005146 | 31/10/2018 | 4061.30 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?919. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005148 | 31/10/2018 | 61.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?917. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005152 | 31/10/2018 | 947.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?913. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005154 | 31/10/2018 | 256.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?910. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005156 | 31/10/2018 | 103.30 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41782. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005157 | 31/10/2018 | 566.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?41.783. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2018 | 360.00 | 08873229000142 | DUDU SAT - MARIA BEZERRA VALDEVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: KIT PARABOLICA CENTURY, RECEPTOR CENTURY, DESTINADO AO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?606. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ARENDENDO A INTIMA??O DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2018 | 256.27 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MATRICULAS N?3100203.0/3100232.3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2018 | 207.59 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL EFETUADA NA CONTA 11.555-X, N?11.870.919.500.102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 31/10/2018 | 3598.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORG?O DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100004.5/3100819.4/3100830.5/3100843.7/3100947.6/3101138.1/6706303.9/3100043.6/3100227.7/3100820.8/3100842.9/3100847.0/3101050.4/6700161.0, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2018 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 05,06/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?10944880. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2018 | 1224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO NO DIA 11, 12, 16/10/2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1095079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 31/10/2018 | 100.00 | 00035067187468 | ODETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/10/2018 | 100.00 | 00007557862465 | AURELIANA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/10/2018 | 272.40 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA ( RESTAURANTE E SIMILARES ). | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM COFFE BRACK, SERVIDO NA CAPACITA??O REGIONALIZADA, DA REDE DE PROTE??O SOCIAL BASICA, QUE TEVE COMO TEMA: OS DESAFIOS DA ENTERSETORIALIDADE NO AMBITO DO SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??OE EPROMO??O SOCIAL PROGRAMA SCFV, CONFORME NOTA FISCAL N?282. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 31/10/2018 | 100.00 | 00070052325423 | JULIANA CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 31/10/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 31/10/2018 | 100.00 | 00008877830409 | DJAILTON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 31/10/2018 | 200.00 | 00012399941411 | VERIDIANO DE CALDAS CAVALCANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005136 | 31/10/2018 | 2626.75 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005138 | 31/10/2018 | 272.22 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005153 | 31/10/2018 | 1075.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?912. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2018 | 90.15 | 00021944273840 | JOELMA BARBOSA DE ARAÚJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TAL?O DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2018 | 100.00 | 00004271794406 | JOSEFA COELHO RUFINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 31/10/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005132 | 31/10/2018 | 583.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO, DESTINADO AO VE?CULO MOTONIVELADORA (PATROL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0933. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005133 | 31/10/2018 | 1672.70 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VE?CULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005139 | 31/10/2018 | 361.77 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?926, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005140 | 31/10/2018 | 313.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?925. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005142 | 31/10/2018 | 1205.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005143 | 31/10/2018 | 1089.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?922. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005147 | 31/10/2018 | 2696.29 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DUSTER COM PLACA N? PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?918, NO MES DE OUTUMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL ATENDENDO A INTIMA??O DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 31/10/2018 | 4002.18 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM MATRICULA: 3100850.0, REFERENTE FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 31/10/2018 | 4052.35 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM MATRICULA: 03100446.6, REFERENTE FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/10/2018 | 775.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM MATRICULA: 03100864.0, REFERENTE FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005134 | 31/10/2018 | 3112.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?931. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005135 | 31/10/2018 | 1633.80 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?930. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005141 | 31/10/2018 | 575.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005149 | 31/10/2018 | 644.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?916. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005150 | 31/10/2018 | 622.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?915. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005151 | 31/10/2018 | 3851.10 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?914. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005155 | 31/10/2018 | 289.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?911. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2018 | 617.70 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, COM MATRICULA: 3100850.0, ENTRE OUTRAS, REFERENTE FATURAS DO M?S DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2018 | 1034.89 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA JUDICIAL EFETUADA NA CONTA 13.000455-3 DO BANCO SANTANDER S/A, TRANSFERENCIA N?20180005182182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005179 | 01/11/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6418. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/11/2018 | 614.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080660. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/11/2018 | 100.00 | 00071296390403 | JANAINA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/11/2018 | 100.00 | 00002689937425 | VALDECI SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO EM LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/11/2018 | 100.00 | 00003015264435 | DAMIAO DOS SANTOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/11/2018 | 100.00 | 00005183636435 | SEBASTIAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2018 | 180.00 | 00002072309433 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DOS PROGRAMAS SCFV E CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6414. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005180 | 01/11/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6416 E TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/11/2018 | 400.00 | 18862217000176 | ELIZABETE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE DE CIMENTO PARA INSTALAÇÃO DE PADRA DE ENERGIA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6413. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/11/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/11/2018 | 450.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM COBERTA EM CADEIRAS E POUTRONAS DO CEO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6415. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005178 | 01/11/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº6419. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/11/2018 | 55.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CORREMÃO NO PREDIO DO CEO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL Nº6420. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/11/2018 | 100.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO MEDICO DO PROGRAMA COOPERANDO BRASIL/CUBA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/11/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005189 | 05/11/2018 | 232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.090. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005190 | 05/11/2018 | 471.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.089. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005191 | 05/11/2018 | 59.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/11/2018 | 270.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E INSTALÇAO DE PARTELEIRA EM MADEIRA PARA SER UTILIZADO NAS SALAS DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICOS NO CEO DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6424. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005201 | 05/11/2018 | 1154.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (GOL) DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/11/2018 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31006914, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/11/2018 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº31010407, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/11/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SAMU, MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005211 | 05/11/2018 | 2103.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.816 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005212 | 05/11/2018 | 444.64 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.815.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0005213 | 05/11/2018 | 76.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41.814. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005215 | 05/11/2018 | 534.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E TINTA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6426. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/11/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ECOPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/11/2018 | 1299.20 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO PARA DIVERSOS TIPOS DE AÇÕES EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS., E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/11/2018 | 130.00 | 00011651037450 | GERMILANDIA PRIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/11/2018 | 260.00 | 00048159711883 | GEFESON RUFINO DE SOUZA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE VAN PARA PACIENTE CARENTE E ACOMPANHANTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 532/2017 ART. 19, PARAGRAFO UNICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/11/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/11/2018 | 160.00 | 00012718280816 | GERALDO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE ESPECIAL EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PIANCÓ-PB,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2018, ART 19, IX E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/11/2018 | 1700.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOA FALECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005214 | 05/11/2018 | 3279.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (SPIN) DE PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/11/2018 | 880.00 | 00009797423824 | RENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6423. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005192 | 05/11/2018 | 740.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº080926. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/11/2018 | 333.00 | 00070145399494 | LUCAS ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA BANDA FILARMONICA JOÃO COSTA BRASILEIRO NO PERIODO DA FESTA DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6421 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005200 | 05/11/2018 | 2095.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/11/2018 | 581.00 | 00009356824495 | CAIO DE FARIAS FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6425. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/11/2018 | 296.68 | 09288127000122 | CARTÓRIO EDVALDO LEITE DE CALDAS 2º OFICIO DE NOTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA, DE DOCUMENTAÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº230. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005216 | 06/11/2018 | 1086.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL Nº081332. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005218 | 06/11/2018 | 250.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (MOTO CG FAN 150 ANO 2012) COM PLACA NQI-8820/PB DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/11/2018 | 100.00 | 00010242870414 | SANDRA BARBOZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/11/2018 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/11/2018 | 924.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS DIVERSOS ORGÃO DESTA PREFEITURA, MATRICULAS: 3100842.9/06885341.6, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/11/2018 | 11939.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (CEMITÉRIO PUBLICO) MUNICIPAL, CONFORME MATRICULAS: 06700161.0, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/11/2018 | 775.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME MATRICULAS: 03100843.7, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/11/2018 | 3768.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (MATADOURO PUBLICO) MUNICIPAL, CONFORME MATRICULAS: 06706303.9, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/11/2018 | 9121.12 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (PRAÇA BERNADINO LOPES) MUNICIPAL, CONFORME MATRICULAS: 03101050.4/03100820.8, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005217 | 06/11/2018 | 5872.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VEÍCULO (RENAULT MASTER) DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1.258. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/11/2018 | 210.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005229 | 07/11/2018 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº4975. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/11/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/11/2018 | 150.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005243 | 07/11/2018 | 698.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.108. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/11/2018 | 954.00 | 00011769441425 | MARIA EMILLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM SAUDE BUCAL, PRESTADOS NO CENTRO DE ESPRECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA (MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA) EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº112/2018, E NOTA FISCAL Nº6428. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/11/2018 | 954.00 | 00011932514430 | JULIANA FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ENFERMAGEM, PRESTADOS NO PSF I, EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA (DAIANA RODRIGUES) EM GOZO DE SUAS FÉRIAS, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES Nº110/2018, E NOTA FISCAL Nº6427. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005246 | 07/11/2018 | 84.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº081855. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0005230 | 07/11/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1009381 ANEXA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005231 | 07/11/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTAÇÃO NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMAÇÕES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº006. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/11/2018 | 1425.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (MERCADO PUBLICO MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100947.6, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/11/2018 | 1713.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100227.7, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/11/2018 | 1822.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100830.5, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/11/2018 | 775.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (PRAÇA DO R-1) DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100847.0, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/11/2018 | 775.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (PRAÇA ANTONIO BRASILEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100004.5, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/11/2018 | 741.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (PRAÇA ANTONIO BRASILEIRO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100819,4, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/11/2018 | 775.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO (HOSPEDARIA MUNICIPAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULAS: 03100043.6, REFERENTE A FATURAS EM ATRASO DE MESES ANTERIORES. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/11/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/11/2018 | 150.00 | 00006473267441 | JOSE IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/11/2018 | 150.00 | 00002301933407 | ANTONIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ATR.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/11/2018 | 100.00 | 00007213038460 | FRANCISCA LOURENÇO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº531/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005252 | 08/11/2018 | 1002.35 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 321, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005253 | 08/11/2018 | 734.93 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº320 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/11/2018 | 348.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA QFA-9799, OFG-1363, OGC-5929, E DO PALIO QFL-3907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/11/2018 | 635.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO, E RAPAROS DE PNEUS DA CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA, PATROL E CARRO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6433. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/11/2018 | 250.00 | 00003527246410 | DAMIAO ANGELO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPARO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DÁGUA, NO POÇO DA COMUNIDADE RURAL SANTA CLARA (CABELUDOS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/11/2018 | 58.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005248 | 08/11/2018 | 118.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.283 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005249 | 08/11/2018 | 243.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.284 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005250 | 08/11/2018 | 123.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.282 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005251 | 08/11/2018 | 150.85 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: CAFE, AÇUCAR CONFORME ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº324, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005254 | 08/11/2018 | 433.06 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº314. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005255 | 08/11/2018 | 1393.06 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA): AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS´S) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº313. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005256 | 08/11/2018 | 401.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, BISCOITO ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº312, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/11/2018 | 1060.00 | 00009192801455 | MARIA EMILIA FURTUNATO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATAS, NA CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6430. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/11/2018 | 78.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO E VULCANIZAÇÃO DO VEICULO DOBLO COM PLACA OGG-6446/PB, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6435. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/11/2018 | 30.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/11/2018 | 15.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA TIDA EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCO-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/11/2018 | 450.00 | 21664459000160 | JOAO OLIVEIRA DE AZEVEDO - 05324214426 | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E REVISÃO DE AR CONDICIONADOS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFOME NOTA FICAL Nº6431 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2018 | 202.50 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: PAPEL LENÇOL, ITEN DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 024, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2018 | 50.00 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL (SERTÃO) PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2018 | 60.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2018 | 30.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0005279 | 09/11/2018 | 2650.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.194. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005280 | 09/11/2018 | 9967.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.196. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0005281 | 09/11/2018 | 10825.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2.195. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PLACA QSE-1860/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2018 | 479.84 | 09188376000146 | DETRAN - PB - Departamento Estadual de Trânsico da Paraíba | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO (EMPLACAMENTO) DE VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM PLACA QSE-1930/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005286 | 09/11/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO, FIAT DOBLÔ, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº142. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005290 | 09/11/2018 | 5430.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6405. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005292 | 09/11/2018 | 136.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº334. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005294 | 09/11/2018 | 776.51 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFÉ, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - PSF I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº336. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005295 | 09/11/2018 | 1152.65 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO TIPO: DOCE ENLATADO, AÇUCAR, FEIJÃO, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº337. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROG.NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005297 | 09/11/2018 | 293.09 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005301 | 09/11/2018 | 688.55 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, AGUA SANITARI E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº328, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2018 | 74.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005298 | 09/11/2018 | 167.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZACONFORME DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº325, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005299 | 09/11/2018 | 335.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº326, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005300 | 09/11/2018 | 138.95 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: AÇUCAR, CAFÉ E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº327, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2018 | 130.00 | 00008672054407 | ROMARIO ROMAO DIAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DESTINADOS AO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº4805. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE AUDIO VISUAL, EXIBIÇÃO EM UM VT "OBRAS SEGUNDO SEMESTRE", COM DURAÇÃO 45 SEGUNDOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº0028. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA ASSINAR CONVENIO Nº174/2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005287 | 09/11/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº562/2018, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2018 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, ESCOLA MANOEL JACKSON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2018 | 800.00 | 00041221502808 | JOSUE LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA POP 110, COM PLACA QSA-2224/PB, JUNTAMENTE COM O CONDUTOR, PARA TRANSPORTAR SERVIDOR DO SITIO MELANCIA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6438, E CONTRATO Nº113/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005296 | 09/11/2018 | 935.33 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº338 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005302 | 09/11/2018 | 931.43 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.329, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005303 | 09/11/2018 | 2205.11 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.330, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005304 | 09/11/2018 | 1165.92 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.331, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2018 | 90.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PULA-PULA E CAMA ELASTICA PARA COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6436. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2018 | 200.00 | 00013481689861 | FRANCISCO NEUVANDIR TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO FE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2018 | 200.00 | 00004199709401 | IVANISE LACERDA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2018 | 150.00 | 00008971373458 | RITA DE CASSIA LIMA DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO PARA COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6437. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº115. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005278 | 09/11/2018 | 451.14 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, LIMPA VIDR, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº333, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005288 | 09/11/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº561. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005293 | 09/11/2018 | 752.57 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº335, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005305 | 12/11/2018 | 1100.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: AÇUCAR, CAFE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº340 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/11/2018 | 300.00 | 00007263073439 | FRANCISCA DEBORA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/11/2018 | 300.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/11/2018 | 100.00 | 00070049543407 | EMILIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/11/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/11/2018 | 400.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 532/2017, ART. 19 PARAGRAFO VII E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/11/2018 | 400.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005310 | 12/11/2018 | 3254.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/11/2018 | 600.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DA ESCOL MANOEL JACKSON DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6451. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/11/2018 | 600.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO ESTUDANTES DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/11/2018 | 2002.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005321 | 12/11/2018 | 1701.00 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 007/2018 E NOTA FISCAL Nº6444. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005322 | 12/11/2018 | 2673.00 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 NOTAFISCAL Nº6442. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/11/2018 | 600.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUADRA DE ESPORTE DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6449. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/11/2018 | 840.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005325 | 12/11/2018 | 2389.50 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CANÁRIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL Nº6441. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005326 | 12/11/2018 | 907.20 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6440 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/11/2018 | 600.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA DA FROTA DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6455 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/11/2018 | 4066.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 148/001 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/11/2018 | 21025.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COM VENCIMENTO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/11/2018 | 1206.05 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE CERIDÕES DE INTEIRO TEOR E CERTIDÕES NEGATIVAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6452. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/11/2018 | 1000.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM IMOVEL LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6448. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/11/2018 | 1200.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº6446. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/11/2018 | 2509.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORGÃOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, COMVENCIMENTO DIA 23/11/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005327 | 12/11/2018 | 357.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41843. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005328 | 12/11/2018 | 386.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.123. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005329 | 12/11/2018 | 447.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.698. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005330 | 12/11/2018 | 578.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.697. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005331 | 12/11/2018 | 616.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005332 | 12/11/2018 | 708.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.699. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005333 | 12/11/2018 | 286.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.700. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/11/2018 | 1680.00 | 20193898000179 | DL - TURISMO E LOCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO (EXTRA CONTRATO) DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6439. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/11/2018 | 580.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº506/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005366 | 13/11/2018 | 1500.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E ACRILICO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE - III, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1312. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0005367 | 13/11/2018 | 3025.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGENS DOS VEICULOS AMBULANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº1311. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 13/11/2018 | 2638.83 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº365 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 13/11/2018 | 741.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 13/11/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 13/11/2018 | 150.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/11/2018 | 346.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, QUE PRESTAREM SERVIÇOS A JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº507/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005394 | 13/11/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0005414 | 13/11/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL Nº18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/11/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS, CONFORME DISPOSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº99/2017. REFERENTE AO OFICIO Nº64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/11/2018 | 19.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEISTRIBUIIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 13/11/2018 | 235.32 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº14. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005415 | 13/11/2018 | 1021.88 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAMÃO) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL Nº083948, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 13/11/2018 | 100.00 | 00011767811462 | ALCIBELE GERALDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004268297430 | JOSEFA LIANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 13/11/2018 | 100.00 | 00012570286427 | JOAO ALVES DE MEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007292782477 | ELIENE MARIA ALVES LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004244929460 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004416863462 | MARIA DO SOCORRO DA C. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/11/2018 | 100.00 | 00071011151448 | JOSEFA EDNA DE SOUZA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/11/2018 | 100.00 | 00032702533892 | ANA PAULA LEMOS DAMIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 13/11/2018 | 100.00 | 00078930308449 | MARIA JOSEFA FILHA FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004267387486 | GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008303756435 | MARIA DO SOCORRO R. SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010549928430 | JOCELMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART, 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/11/2018 | 100.00 | 00071011401495 | RENATA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001815178418 | MARIA JOSE SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/11/2018 | 200.00 | 00089304411491 | VALDEMIR FERREIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/11/2018 | 100.00 | 00007106678414 | DAMIAO DANTAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 13/11/2018 | 250.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/11/2018 | 100.00 | 00008928717418 | FRANCIDALVA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/11/2018 | 100.00 | 00071009849476 | JAKELINE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001804009407 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001815856424 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2018 | 100.00 | 00070271180412 | MARIA TAMIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004754939409 | RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070590821407 | AGAMENON FRANCISCO DE FRANÇA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004316648462 | JOSEFA COELHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2018 | 100.00 | 00010121649423 | SOLANGE ANDRADE CHAGAS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004296401459 | RITA VIRGULINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/11/2018 | 150.00 | 00007749154477 | GEANE CARLA NOBRE DE FRANCA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/11/2018 | 200.00 | 00007247161493 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/11/2018 | 150.00 | 00072769408453 | PEDRO GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/11/2018 | 150.00 | 00032961524822 | CICERO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/11/2018 | 290.00 | 00004881302477 | POLIANA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE EXAME DE VISTA E LENTE PARA OCULOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005373 | 13/11/2018 | 300.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº083684. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/11/2018 | 100.00 | 00091791502415 | DAMIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/11/2018 | 100.00 | 00035223138287 | PEDRO MANOEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/11/2018 | 100.00 | 00005723764489 | HENRIQUE FRANÇA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004138448462 | DEOLINA ANTONIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 13/11/2018 | 150.00 | 00071585131490 | DAMIAO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/11/2018 | 100.00 | 00005186516490 | EDNA DA SILVA MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/11/2018 | 100.00 | 00009165471407 | IZABEL ALVES DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004731348455 | MARIA DAS DORES ESTEVAM DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/11/2018 | 100.00 | 00005304088484 | FRANCISCA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART19. E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004282146494 | CREOSETE MARIA DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/11/2018 | 100.00 | 00004675303439 | MARIA JULIA MANISOBA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/11/2018 | 200.00 | 00070052715485 | MONARIA FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/11/2018 | 80.76 | 00089360184420 | ERIVALDO LAURENTINO CAZER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/11/2018 | 100.00 | 00064613860415 | JOSE HILTON MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 13/11/2018 | 100.00 | 00072670606415 | DAMIAO BERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 13/11/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 13/11/2018 | 100.00 | 00079027598487 | LUZIA ARAÚJO DA SILVA VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 13/11/2018 | 150.00 | 00003010586442 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 13/11/2018 | 100.00 | 00002622822405 | JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 13/11/2018 | 150.00 | 00003866275846 | VALMI FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 13/11/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 13/11/2018 | 100.00 | 00001418931845 | PAULO FERREIRA XIMBRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 13/11/2018 | 200.00 | 00003242437403 | GIZELIA OLIVEIRA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 13/11/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/205, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 13/11/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 13/11/2018 | 150.00 | 00009466870483 | SOLANGE LINA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 13/11/2018 | 120.62 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/11/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0116. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/11/2018 | 400.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/11/2018 | 950.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO EM AÇÕES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6458. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/11/2018 | 150.00 | 00003241457486 | ALCIVANIA LINA PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005416 | 14/11/2018 | 622.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº915. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 14/11/2018 | 50.00 | 00006063877495 | FRANCISCO ANDRÉ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2017/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/11/2018 | 378.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIL DESTINADO A SCERETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/11/2018 | 800.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, E 01 (UMA) DIÁRIA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/11/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº117.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 14/11/2018 | 220.00 | 00037303501886 | ERINALDO JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS NO BANCO DO BRASIL EM PIANCÓ-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6456. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005420 | 14/11/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6460 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/11/2018 | 50.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE OFICINA MACRORREGIONAL (SERTÃO) PARA A CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTRAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/11/2018 | 50.00 | 00007014177494 | RENATA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DE SELO UNICEF EDIÇÃO 201/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/11/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO DE MARCA PASSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005419 | 14/11/2018 | 471.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.158. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005422 | 14/11/2018 | 21000.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL Nº004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/11/2018 | 100.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005426 | 14/11/2018 | 511.39 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº083944. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005427 | 14/11/2018 | 616.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.831. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005428 | 14/11/2018 | 243.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.369 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005429 | 14/11/2018 | 19.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº9.368 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/11/2018 | 300.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº366 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005431 | 14/11/2018 | 708.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.829. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005432 | 14/11/2018 | 286.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.830. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005437 | 16/11/2018 | 578.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.852. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2018 | 4020.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1ª COTA DO FPM DO DIA 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/11/2018 | 4098.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/11/2018 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 09/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2018 | 87.80 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005435 | 16/11/2018 | 3112.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2018 | 319.50 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÃO E REPAROS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6346. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005440 | 16/11/2018 | 1190.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE PÓ QUIMICO TIPO ABS DE 4K E 6K PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1499. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/11/2018 | 9236.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005453 | 19/11/2018 | 9095.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO:AMORTECEDOR, BARRA DIREÇÃO, CILINDROS FILTRO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO VEÍCULO (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005454 | 19/11/2018 | 5980.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO:AMORTECEDOR, CILINDROS FILTRO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO VEÍCULO (ONIBUS IVECO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.045. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 19/11/2018 | 18.00 | 09288135000179 | CARTÓRIO JOSÉ BRAULIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMEMBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005459 | 19/11/2018 | 1549.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005461 | 19/11/2018 | 5720.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO AR, FILTRO OLEO, LAMINA MOTO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº6.051, DESTINADOS AO VEÍCULO (MOTONIVELADORA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005462 | 19/11/2018 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: FILTRO OLEO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº6.050, DESTINADOS AO VEÍCULO (CAÇAMBA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005463 | 19/11/2018 | 2443.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: PINO, PORCA P/LAMINA AÇO 5/8, LAMINA MOTO, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº6.052, DESTINADOS AO VEÍCULO (RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/11/2018 | 100.00 | 00076000028415 | FRANCISCO MAXIMINIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/11/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/11/2018 | 554.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/11/2018 | 874.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/11/2018 | 400.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6465. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/11/2018 | 280.00 | 00009066973447 | IVANILDO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6468. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/11/2018 | 880.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO DAS DIVERSAS RUAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/11/2018 | 500.00 | 00001798599430 | ZENILTON BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECOLHIMENTO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6469. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/11/2018 | 240.00 | 00026260370873 | JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6463. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/11/2018 | 520.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6467. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/11/2018 | 520.00 | 00022209341876 | CICERO RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DE PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6471. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/11/2018 | 320.00 | 00082656819415 | GERALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 19/11/2018 | 440.00 | 00070590365479 | CICERO SILVESTRE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005445 | 19/11/2018 | 1990.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL Nº6472. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/11/2018 | 600.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº6470. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/11/2018 | 4706.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005452 | 19/11/2018 | 2606.20 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE RAIO X, MAMOGRAFIA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL Nº0005. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005455 | 19/11/2018 | 2916.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS TIPO COMO: AMORTECEDOR DIANTERIRO, BATERIA, CILINDRO, FILTROS ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL Nº6.046, DESTINADOS AO VEÍCULO (JUMPER - CITROEN) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0005456 | 19/11/2018 | 2809.30 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.492. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005457 | 19/11/2018 | 4101.75 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.493. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0005458 | 19/11/2018 | 240.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.494. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005460 | 19/11/2018 | 1540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BEM COMO: AMOTECEDOR TRASEIRO, BATERIA 60 AMPERES, BICO INJETOR, PARA BRISA, RADIADOR, DESTINADOS AO VEÍCULO (DOBLÔ) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.048. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352018 | 0005464 | 19/11/2018 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIOS 3MTS DESTIANDOS A AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6.049. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/11/2018 | 480.00 | 00028068069844 | ODAIR JOSE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O NASF DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6473. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/11/2018 | 107.69 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/11/2018 | 60.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2018 | 2500.00 | 00008101695176 | RAMON IGARZA ROSALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO/AGUA POTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MEDICO VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, PAGO CONFORME ART. 2º DA LEI 529/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005501 | 20/11/2018 | 578.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº60,390. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005502 | 20/11/2018 | 447.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº60.394. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2018 | 485.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº27/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005504 | 20/11/2018 | 429.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.227. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005505 | 20/11/2018 | 831.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.226. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005506 | 20/11/2018 | 140.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005507 | 20/11/2018 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.215. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2018 | 2900.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SISTEMA DE DIESEL ELETRONICO E LIMPEZA NO DPF, VEÍCULO DO SAMU DE PLACA NQK-6711/PB DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº597. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005509 | 20/11/2018 | 410.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005510 | 20/11/2018 | 2901.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/11/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/11/2018 | 60.00 | 00002396347489 | EDUARDO ALVES DE ALENCAR | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/11/2018 | 587.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SÃO FREIRE EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRATAMENTO DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº40362/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2018 | 200.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CUA (CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA), NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2018 | 640.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6466. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/11/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE PIANCÓ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/11/2018 | 250.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/11/2018 | 200.00 | 00008208190420 | ADELICIO ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/11/2018 | 100.00 | 00009929288422 | ROSIQUELE DE QUEIROZ ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/11/2018 | 100.00 | 00009844447429 | EUSIMEURY DE SOUZA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/11/2018 | 100.00 | 00080510841449 | EUGENAURIA COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/11/2018 | 71.80 | 00009812195432 | MILLANE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/11/2018 | 100.00 | 00096605197453 | ADRIANA ANA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE PRODUTOS DA CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/11/2018 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/11/2018 | 132.61 | 00012396054805 | ESTELA NAGACO KOMATSU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/11/2018 | 200.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/11/2018 | 100.00 | 00066593441104 | DOMINGAS DIVA PEREIRA EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/11/2018 | 100.00 | 00004369641470 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/11/2018 | 70.21 | 00003242140494 | FRANCISCA ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/11/2018 | 71.77 | 00003243766427 | MARIA HOSANA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/11/2018 | 88.22 | 00012227598450 | MAYARA SALVIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017 ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/11/2018 | 100.00 | 00002866815440 | ANA LUCIA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/11/2018 | 120.00 | 00004447040433 | ELTON TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2018 | 100.00 | 00010764898426 | MARIA APARECIDA ALVES DE MEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/11/2018 | 100.00 | 00012659947490 | TEREZINHA ALVES FRAZÃO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/11/2018 | 250.00 | 00001066401438 | JOSE WARLLEY PEREIRA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2018 | 150.00 | 00005047136477 | FRANCISCA LIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO PARA COMEMORAÇÃO DO PROGRAMA SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6474. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/11/2018 | 152.92 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000492018 | 0005517 | 20/11/2018 | 6381.30 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, ESCOLA MANOEL JACKSON) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº102.. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 21/11/2018 | 270.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 21/11/2018 | 270.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 (NOVE) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2018 | 1000.00 | 00034331042472 | JOSE BASTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA HONDA NX160 BROS, COM PLACA QFP-1904/PB, ANO 2017, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6476, E ADITIVO DE CONTRATO Nº066/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2018 | 800.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E COLOCAÇÃO DE LAMINAS EM RETROESCAVADEIRA DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6478. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2018 | 267.00 | 00004193534456 | JOSEFA IVONETE DE MORAIS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PARCELA DE OCULOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2018 | 200.00 | 00008481186422 | JOSE CARLOS CHAVES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2018 | 250.00 | 00011672954479 | JUCIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, PARAGRAFO UNICO, INCISO II, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2018 | 205.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2018 | 205.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2018 | 205.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 22/03/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2018 | 3276.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 31/10/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005520 | 21/11/2018 | 1145.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: ESTANTE DE AÇÃO, NOBREAK E VENTILADOR DESTINAO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3963. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005521 | 21/11/2018 | 300.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO: VENTILADOR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº3962. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005522 | 21/11/2018 | 1786.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.912. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005523 | 21/11/2018 | 2039.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.913. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005524 | 21/11/2018 | 1114.78 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.914. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2018 | 189.00 | 00008828886412 | LAUDICLEIA ALVES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6475. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0005531 | 21/11/2018 | 14500.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PROTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 36. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2018 | 120.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2018 | 210.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2018 | 1200.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO PARA O CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6477. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2018 | 250.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES DA AÇÃO NOVEMBRO AZUL PARA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6480. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005541 | 21/11/2018 | 2119.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.940. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005542 | 21/11/2018 | 147.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.939. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2018 | 360.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº58121. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/11/2018 | 140.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/11/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº119. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0005550 | 22/11/2018 | 790.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: MESA PARA EXAMES DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41924. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0005551 | 22/11/2018 | 1900.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO: CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA, COMPRESSOR ODONTOLOGICO E SUPORTE PARA SORO. DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41925. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/11/2018 | 50.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES E MARCAÇÃO DE CONSULTAS E/OU EXAMES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/11/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005559 | 22/11/2018 | 447.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.944. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005560 | 22/11/2018 | 578.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº73.945. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/11/2018 | 50.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/11/2018 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5062908 EM 26/11/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/11/2018 | 120.00 | 00008286000404 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITO DE SANTA FÉ-PB, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUTOS REFERENTE AOS TRANSPORTES MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/11/2018 | 50.00 | 00012669176402 | JULIO CESAR COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/11/2018 | 200.00 | 00008295112457 | CAMILA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/11/2018 | 100.00 | 00086436147420 | GERALDO HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART 19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/11/2018 | 136.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO,E COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº118.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/11/2018 | 3100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA E VIDRO BAND. PARA O ONIBUS VOLARE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº3064. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/11/2018 | 50.00 | 00080511031491 | FRANCISCA SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/11/2018 | 50.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SOUSA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/11/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/11/2018 | 160.00 | 00003823464400 | EDILSON VIRGINIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA ATENDIMENTO SOCIAL BOLSA FAMILIA EM SEDE DO PROGRAMA NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6481. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 23/11/2018 | 300.00 | 00007581302440 | VALBERLUCIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/11/2018 | 200.00 | 00002771001438 | MANOEL JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/11/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.787-8 - IGD/SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/11/2018 | 50.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2018 | 53.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/11/2018 | 1.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/11/2018 | 121.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/11/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2018 | 407.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL EFETUADA NA CONTA 13.000610-8, Nº20180005182182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2018 | 812.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2ª COTA DO FPM DO DIA 20/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2018 | 958.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0005562 | 23/11/2018 | 831.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº15.251. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0005563 | 23/11/2018 | 24.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF´S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.015.250. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/11/2018 | 223.60 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TIPO: PAPEL LENÇOL, ITEN DESCRITO CONFORME NOTA FISCAL Nº 025, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/11/2018 | 101.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/11/2018 | 76.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.009-0 DO MAC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2018 | 199.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 26/11/2018 | 500.00 | 00009963890830 | LUCRENATO CLIMARCO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONFORME NOTA FISCAL Nº6483. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0005584 | 26/11/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4359 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/11/2018 | 800.00 | 00080511066449 | JOSE NEIDE LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RESTAURAÇÃO DA PARTE EXTERNA DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6360. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/11/2018 | 1100.00 | 00009192801455 | MARIA EMILIA FURTUNATO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES NA TRIAGEM DE DOCUMENTOS PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO FORA DO DOMICILIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6484. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/11/2018 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE AMBULACIA PLACA QFF 6757 DA CIDADE DE PATOS ATÉ O MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº619/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 26/11/2018 | 372.30 | 04371843000155 | HOSTNET - DIGIRATI INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA O SITE WWW.IGARACY.PB.GOV.BR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0005585 | 26/11/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES ATRAVES DE INSERÇÕES EM PROGRAMAÇÃO, DOS PROGRAMAS, AÇÕES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL Nº4360 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/11/2018 | 70.55 | 00064753174115 | FRANCINEUDO LINS BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÃO DE ENERGIA (ENERGISA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/11/2018 | 200.00 | 00006638863410 | DAMIAO PAULO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/11/2018 | 272.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAZ DE COZINHA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº120. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/11/2018 | 120.00 | 00010007420404 | JOSE LEONARDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A COORDENAÇÃO DE ESPORTE NO ACOMPANHAMENTO DO COMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6482. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/11/2018 | 100.00 | 00008272051710 | GERALDINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017,ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/11/2018 | 150.00 | 00007532430405 | CICERA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017,ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/11/2018 | 200.00 | 00005503726448 | WILSON DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/11/2018 | 100.00 | 00004355328473 | MARLEIDE LOPES FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART. 19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/11/2018 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ATR.19, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/11/2018 | 107.79 | 00004224022494 | JOSILDA DANTAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE ENERGIA ELETRICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0005597 | 27/11/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº001259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/11/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/11/2018 | 61.35 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005599 | 27/11/2018 | 342.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41987. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/11/2018 | 7.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/11/2018 | 7.85 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005607 | 28/11/2018 | 1280.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA QFZ-2346, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº100. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 28/11/2018 | 125.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6488. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0005610 | 28/11/2018 | 661.50 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO, SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E TINTA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6485. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/11/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº70666180, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/11/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA Nº68853416, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/11/2018 | 495.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DE OFICIO Nº5074534 EM 30/11/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/11/2018 | 74.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 28/11/2018 | 104.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/11/2018 | 43.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS (parcelamento de debito fiscal) JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/11/2018 | 1423.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADAÇÃO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0005606 | 28/11/2018 | 77051.17 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CT 1013559-60/2013 MCID/PLANEJURBANO - PAVIMENTAÇÃO - PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº07/2018. | 00052018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/11/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA DA PARA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PARA O ORGÃO COMPETENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 28/11/2018 | 100.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/11/2018 | 970.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES NATALINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE IGARCAY, CONFORME NOTA FISCAL Nº009002639. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/11/2018 | 600.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FESTIVIDADES NATALINAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIPIO DE IGARCAY, CONFORME NOTA FISCAL Nº009002638. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 28/11/2018 | 600.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.002.638. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/11/2018 | 970.30 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.002.6389 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 28/11/2018 | 980.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS PROFESSORES EM TREINAMENTO NA FORMAÇÃO DE ESTUDOS DA BASE NACIONAL CURRICULAR NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº6487. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/11/2018 | 1100.00 | 29704586000157 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORMAÇÃO E ESTUDO DE PROFESSORES NA BASE CURRICULAR NACIONAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº6486.. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/11/2018 | 700.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - Solange Afonso de Carvalho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL Nº009.002.637. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0005608 | 28/11/2018 | 2770.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00 - 20, DESTINADO AO VEICULO (CARRO PIPA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº000.000.099. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/11/2018 | 235.32 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRAÇÃO NºAI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA Nº15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005632 | 29/11/2018 | 1957.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7919 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/11/2018 | 400.00 | 00045302642468 | JOSE CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO A PRESTCONTAS, RESOLVENDO ASSUTOS DO INTERESSE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBAROTIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2018 | 30.00 | 41203555000118 | MC. CONSTRUÇÕES EM GERAL - Mauricelio Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº8.525. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0005636 | 29/11/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AS ESCOLA: COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIO, MAONOEL JACKSON, CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1248. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005633 | 29/11/2018 | 628.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUN, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0005637 | 29/11/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1251. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/11/2018 | 100.00 | 00005126553402 | FABIANA ALVES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº381/2005, DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0005634 | 29/11/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS (FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, GABINETE, INFRAESTRUTA) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1249. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2018 | 888.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 01,02/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1095877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2018 | 936.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÕES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNIÃO DO ESTADO NO DIA 15/11/2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1096180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005628 | 29/11/2018 | 608.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - AMBULANCIA COM PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7920. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005629 | 29/11/2018 | 1094.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005630 | 29/11/2018 | 1495.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7922. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0005631 | 29/11/2018 | 1421.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO EM TRANSITO - AMBULANCIA COM PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº7923. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0005635 | 29/11/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF´S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº1250. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/11/2018 | 130.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVESTIMENTO EM COBERTA DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF II, NO BAIRRO PADRE ARISTIDES, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº6490. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005642 | 29/11/2018 | 1920.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | .IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, EM DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME PP 32/2018 E CONTRATO Nº39/2018 NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/11/2018 | 13649.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/11/2018 | 6213.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/11/2018 | 2640.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/11/2018 | 4573.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/11/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/11/2018 | 1900.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2018 | 3887.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2018 | 3042.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2018 | 43765.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2018 | 12290.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/11/2018 | 22698.20 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2018 | 1041.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/11/2018 | 5955.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/11/2018 | 7623.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/11/2018 | 7866.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/11/2018 | 5450.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/11/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/11/2018 | 8454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/11/2018 | 1474.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/11/2018 | 4496.07 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/11/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/11/2018 | 17448.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/11/2018 | 19772.96 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/11/2018 | 450.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTAMOLOGICO DA PARAIBA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTAMOLOGICO (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº41715/2018 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/11/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/11/2018 | 120.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005721 | 30/11/2018 | 1681.72 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº939. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005722 | 30/11/2018 | 1783.49 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVÉL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº940. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005723 | 30/11/2018 | 65.66 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA MNO 3259 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº943. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005734 | 30/11/2018 | 2312.17 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº955. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005735 | 30/11/2018 | 1768.36 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº956. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005741 | 30/11/2018 | 865.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº962. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005742 | 30/11/2018 | 1217.73 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº964. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005743 | 30/11/2018 | 986.74 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº965. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/11/2018 | 6127.00 | 26166491000139 | MG COMERCIO DE MADEIRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO MDF, DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE ARMARIOS, PARA A MELHORIA DE QUALIDADE NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº149. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005758 | 30/11/2018 | 3086.16 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº966. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/11/2018 | 6827.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2018 | 17823.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2018 | 2931.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2018 | 9794.37 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2018 | 4231.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS NO DOU PARA RENOVAÇÃO DE VIGENCIA CONFORME - CONTRATO 1013559-60. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 30/11/2018 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS NO DOU PARA RENOVAÇÃO DE VIGENCIA CONFORME - CONTRATO 1038289-15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 30/11/2018 | 1940.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3ª COTA DO FPM DO DIA 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 30/11/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 30/11/2018 | 150.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 30/11/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 18.070-X ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/11/2018 | 680.91 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL JUDICIAL EFETUADA NA CONTA 8.068-3, Nº11.870.919.490.101 E 11.870.919.500.101. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 30/11/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 30/11/2018 | 5331.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2018 | 355.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/11/2018 | 9856.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2018 | 34286.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2018 | 7570.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2018 | 2895.66 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2018 | 1152.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2018 | 874.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2018 | 8334.75 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2018 | 4040.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/11/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/11/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005724 | 30/11/2018 | 515.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005725 | 30/11/2018 | 1950.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005733 | 30/11/2018 | 200.40 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGD/BF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 30/11/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 30/11/2018 | 100.00 | 00009883705492 | MARIA DE FATIMA SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE TALÕES DE AGUA E ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº532/2017, ART.19 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2018 | 4649.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2018 | 14739.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2018 | 9276.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2018 | 15094.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2018 | 18949.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2018 | 67829.22 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2018 | 7364.52 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/11/2018 | 87746.65 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/11/2018 | 68613.32 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/11/2018 | 43332.24 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/11/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005718 | 30/11/2018 | 5641.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005719 | 30/11/2018 | 1319.18 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005720 | 30/11/2018 | 380.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº938. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005727 | 30/11/2018 | 120.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ARLA, DESTINADO A VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº947. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005736 | 30/11/2018 | 1482.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005737 | 30/11/2018 | 1015.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº958. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005740 | 30/11/2018 | 238.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRI DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº961. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/11/2018 | 7583.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2018 | 10070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2018 | 3243.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005738 | 30/11/2018 | 1627.43 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUSTER COM PLACA Nº PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº959, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2018 | 2179.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2018 | 3195.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005726 | 30/11/2018 | 1135.88 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFU 2808 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005728 | 30/11/2018 | 587.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO VEÍCULO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005729 | 30/11/2018 | 3057.54 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VEÍCULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº948. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005730 | 30/11/2018 | 1692.15 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº950. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005731 | 30/11/2018 | 1862.84 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005732 | 30/11/2018 | 1423.20 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005739 | 30/11/2018 | 92.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL Nº960. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/12/2018 | 100.00 | 00004204779425 | MARIA FRANCELINA ALVES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/12/2018 | 3000.00 | 12272237000100 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: TUBOS DE 600 X 100, PARA CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DA RUA: JO?O SEVERO, NO CENTRO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0005759 | 03/12/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?1002501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0005774 | 03/12/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O M?S DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?1002507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/12/2018 | 611.40 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES ME - PAPELARIA SERTANEJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: CANETA, PAPEL, E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 5303, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0005761 | 03/12/2018 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42056. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005762 | 03/12/2018 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42057. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/12/2018 | 4000.00 | 13159194000114 | INOVAPEL GRAFICA - FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: ODONTOGRAMA, RECEITU?RIO ESPECIAL, RECEITUARIO COMUM ENTRE OUTROS ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?1.260, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/12/2018 | 142.00 | 12506280000193 | J & M ARMARINHO E ULTILIDADES DOMESTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTO TIPO: CAIXA TERMICA 20LT, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?326. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/12/2018 | 30.00 | 00004835335481 | VALDEMIR LEITE DA SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0005767 | 03/12/2018 | 9308.30 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?857. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005768 | 03/12/2018 | 11702.40 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?856. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0005769 | 03/12/2018 | 10090.80 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?858. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0005770 | 03/12/2018 | 2945.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.241. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005771 | 03/12/2018 | 3749.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.240. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0005772 | 03/12/2018 | 4823.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.239. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/12/2018 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70229350, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/12/2018 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?31010407, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/12/2018 | 130.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PINTURA DE PORT?ES, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6492. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/12/2018 | 350.00 | 04532250000123 | MEDTEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REPAROS NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF I) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?6491. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/12/2018 | 300.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DA A??O NOVEMBRO AZUL (EVENTO REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, COM PALESTRA APRESENTADA POR DR. ELIZEU GOMES) ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6493. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 04/12/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1002637 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 04/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5080854 EM 05/12/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005791 | 04/12/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6503 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005792 | 04/12/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?6502 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 04/12/2018 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ESTUDOS NO DESENVOLVIMENTO DE REFORMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DO MUNICIPIO, E ANALISE JURIDICA DE PE?AS OR?AMENTARIAS (LOA, PPA, LDO), CONFORME NOTA FISCAL N?6498. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005795 | 04/12/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL N?6499 ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005799 | 04/12/2018 | 260.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TESOUREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NAS CIDADE DE PIANC?-PB E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 04/12/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005786 | 04/12/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO, FIAT DOBL?, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?145. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 04/12/2018 | 120.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE POMBAL-PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005794 | 04/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?6500. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005797 | 04/12/2018 | 320.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL N?6497, E DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/12/2018 | 1508.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES, REALIZADOS CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS DUAS ENTIDADES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0005785 | 04/12/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?568. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0005798 | 04/12/2018 | 710.00 | 29724451000153 | WILLIAN SILVA RODRIGUES - 10995902488 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE DE IGARACY PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL N?6495 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 04/12/2018 | 709.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SUBSTITUI??O E VULCANIZA??O, REPAROS DE PNEUS NAS MAQUINAS: PATROL, RETROESCAVADEIRA, P? ENCHEDEIRA, CA?AMBA, CARRO PIPA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6504. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/12/2018 | 236.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESITNADOS AO CARRO PIPA, PERETENCETE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?4.937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0005787 | 04/12/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL N?567/2018, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005793 | 04/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?6501. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 05/12/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N?122. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 05/12/2018 | 1358.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTA??O ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?090725. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 05/12/2018 | 165.81 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 05/12/2018 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME (RM) COM CONTRASTE REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?007700 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192018 | 0005806 | 05/12/2018 | 3290.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSÉ EURIDES LIBERALINO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 47 (QUARENTA E SETE) ULTRASONOGRAFIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?0032. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 05/12/2018 | 68.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?S DE COZINHA DESTINADO AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0121. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005810 | 05/12/2018 | 855.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINA??O FINAL DE RES?DUOS DE SERVI?OS DE SA?DE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SA?DE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?5269. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 05/12/2018 | 50.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005813 | 05/12/2018 | 291.96 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF?S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42088. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 05/12/2018 | 5327.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 05/12/2018 | 206.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 05/12/2018 | 239.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 05/12/2018 | 200.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (uma) DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0005814 | 05/12/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADA??O, CONFORME NOTA FISCAL N?1009543 ANEXA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 05/12/2018 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5086134 EM 07/12/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0005817 | 05/12/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISS?O DE LICITA??O E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTA??O NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMA??ES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMA??ES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 06/12/2018 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE CONTRATO FORMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E JORNAL A UNI?O - DI?RIO OFICIAL, CONFORME CONTRATO N?03617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 06/12/2018 | 700.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00106 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 06/12/2018 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME (HISTEROSSALPINGOGRAFIA) REALIADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?007707 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 06/12/2018 | 400.00 | 00092744869449 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE TUBO DE CIMENTO PARA CONSTRU??O DE REDE DE ESGOTO NA RUA JOAO SEVERO NO CENTRO DE IGARACY, DE PATOS ? IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?6506. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 06/12/2018 | 400.00 | 00091020468491 | ANA LUCIA DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA FORMA??O COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6507. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 06/12/2018 | 200.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE TECIDO TIPO CETIM DESTINADO A CRECHE - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?746. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 06/12/2018 | 100.00 | 00071418687472 | FRANCISCO LOPES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 06/12/2018 | 649.98 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA - C. GRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVI?OS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1652. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/12/2018 | 200.00 | 00070052715485 | MONARIA FARIAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 07/12/2018 | 100.00 | 00089360184420 | ERIVALDO LAURENTINO CAZER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 VII E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 07/12/2018 | 200.00 | 00011522935401 | JULES MAICON CHAVES CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/12/2018 | 900.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR, ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1129 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/12/2018 | 198.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA - Pedro Pereira de Lacerda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?459/2018 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/12/2018 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?921. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 07/12/2018 | 3559.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO COTA DO 1% DO FPM DO DIA 07/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2018 | 3670.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 1? COTA DO FPM DO DIA 10/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2018 | 4117.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, REFERENCIA - RFB-PREV.PARC60 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005835 | 10/12/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0005836 | 10/12/2018 | 4200.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM CONFEC??O DE FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA??O DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PREVIDENCIA E CAIXA ECONOMIA, COMO TAMB?M CONFEC??O DO ARQUIVO DIGITAL DO MUNICIPIO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PP 18/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2018 | 8746.88 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??O DA EMENDA CONSTITUCIONAL N?99/2017. REFERENTE AO OFICIO N?64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005837 | 10/12/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2018 | 950.00 | 00013144262811 | JOSE VALMI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PREDIO DO TJPB CONFORME TERMO DE CESS?O DE USO N?0006/2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?6518. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2018 | 200.00 | 00008286000404 | JOSE VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BONITO DE SANTA F?-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005839 | 10/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2018 | 950.00 | 00003243988403 | MARIA VALDINELIA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NAORGANIZA??O DE PALESTRA DO MEDICO UROLOGISTA DR. ELIZEU GOMES SOBRE NOVEMBRO AZUL A SERVI?O DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N?6515. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2018 | 480.00 | 00006168274405 | IVANILDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D?GUA NO PSF DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6520. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2018 | 530.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES E UC:5/1503830-0 REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2018 | 100.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS FERERENTE A ESTA SECRETARIA, NA CENTRAL DE REGULA??O DE PROCEDIMENTOS E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2018 | 28.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NA UBS III LOCALIZADA NO SITIO BARRA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/592647,2. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2018 | 849.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03100232.3, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2018 | 858.31 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03101138.1, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2018 | 874.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORG?OS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?03100203,0, REFERENTE A FATURAS EM ATRASSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2018 | 5800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?7287. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2018 | 1320.00 | 18557568000173 | VALLE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VELE DO PIANCÓ LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA E CONSULTA ORTOPEDISTA, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1133 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0005864 | 10/12/2018 | 4198.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?381. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00075323320478 | FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM VIGILANCIA DOS EQUIPAMENTO DO CRAS/SCFV NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NOTA FISCAL N?6523 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2018 | 150.00 | 00012718280816 | GERALDO SALVIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2018 | 100.00 | 00099190354400 | MARIA DE FATIMA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CENTRO DE REF. DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0005868 | 10/12/2018 | 6134.60 | 03196316000199 | AQ CONSTRUTORA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2? MEDI??O DOS SERVI?OS DE ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS PROTE??O SOCIAL BASICA - CONSTRU??O DO CRAS (CONTINUA??O). CONTRATO N?00049/2018 - CPL E NOTA FISCAL ANEXA. | 00032018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0005838 | 10/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0005841 | 10/12/2018 | 1101.60 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6513. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2018 | 960.00 | 00011299600484 | ROMARIO LAURENTINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS RURAIS DOS SITIO MELANCIA E GRIGORIO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6516. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00002522317407 | TEREZINHA MARIA DE ASEVEDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO AOS ESTUDANTES DA ESCOLA MANOEL JACKSON NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6519. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00009923075460 | JOSE ROMULO GALDINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM AUXILIO AOS PROFESSORES DURANTE JOGOS ESCOLARES NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6522. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005845 | 10/12/2018 | 2867.40 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAN?RIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL N?6509. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00006751421486 | RENAN VIEIRA LACERDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME NOTA FISCAL N?6514 ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0005848 | 10/12/2018 | 2041.20 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 007/2018 E NOTA FISCAL N?6512. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005849 | 10/12/2018 | 3207.60 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 NOTAFISCAL N?6510. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2018 | 510.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 6508. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2018 | 1200.00 | 00011688922440 | MARCIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO SEGURAN?A E CUIDADOS DOS EQUIPAMENTOS DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6517. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005854 | 10/12/2018 | 320.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?92092. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005855 | 10/12/2018 | 282.50 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?092086. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0005856 | 10/12/2018 | 462.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?092090. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0005857 | 10/12/2018 | 1410.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL N?092083. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005875 | 11/12/2018 | 1482.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGB 2610 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?957. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005876 | 11/12/2018 | 380.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?938. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005877 | 11/12/2018 | 3840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO: MOLA MESTRE, BATERIA, FILTRO ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1500. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005878 | 11/12/2018 | 1015.38 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?958. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005879 | 11/12/2018 | 1321.29 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO DE ALIMENTA??O, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?093059. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005880 | 11/12/2018 | 630.34 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PROGRAMA CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?93064. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 11/12/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE AUDIO VISUAL, EXIBI??O EM UM VT, COM DURA??O DE 51 SEGUNDOS EXIBI??O VT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?031. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 11/12/2018 | 200.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0005881 | 11/12/2018 | 690.90 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF?S) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?93050. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 11/12/2018 | 421.00 | 00076848663468 | GERALDO GERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?557/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005896 | 12/12/2018 | 312.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESIFETANTE, E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?346, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/12/2018 | 504.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA A EQUIPE DE LICITA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 12/12/2018 | 72.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS ACESSOR CONTABIL E ADVOGADO DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL N?6530. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/12/2018 | 200.00 | 00005413302410 | HUGO CARNEIRO CHAVES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PRESTCONTAS, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/12/2018 | 90.00 | 00003433974470 | DILMA URTIGA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONFEC??O DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DE ENTRADA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6525. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005889 | 12/12/2018 | 1386.64 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENERO DE ALIMENTA??O TIPO: EXTRATO DE TOMATE, A?UCAR, COLORAU, MACARR?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?350. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005890 | 12/12/2018 | 459.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?349. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/12/2018 | 1729.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O ? SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6527. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/12/2018 | 780.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA A EQUIPE DE PLANTONISTAS DO SAMU 192 DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6528. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 12/12/2018 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 12/12/2018 | 260.00 | 00002552030475 | VANDERLANIO CASSIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DI?RIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 12/12/2018 | 1060.00 | 00009192801455 | MARIA EMILIA FURTUNATO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM ACOPANHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZA??O DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NA CIDADE DE TAPERO?-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6430. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 12/12/2018 | 3201.00 | 15353979000159 | M B CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TREINAMENTO, INSTRU??O ORIENTA??O, CURSO DE ATENDIMENTO PR?-HOSPITALAR (APH), DESTIANDOS AOS PREFISSIONAIS DA ETEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?16.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 12/12/2018 | 250.00 | 00009460890431 | ALINNE KELLY SOARES DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0005883 | 12/12/2018 | 4173.60 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS DE MANGA CURTA DESTINADO AO PROGRAMA SERVI?OS DE FORNTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?420. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/12/2018 | 500.00 | 00010456870490 | ISADORA FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/12/2018 | 300.00 | 00016495440812 | ANTONIO CARLOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/12/2018 | 200.00 | 00007911803447 | MARIA SOARES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005892 | 12/12/2018 | 393.09 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, ARROZ E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?341 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/12/2018 | 1000.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO EM A??ES REALIZADAS PELA EQUIPE DO CRAS/SCFV NA ORNAMENTA??O NATALINA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6532. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/12/2018 | 678.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS OS PROFISSIONAIS DO CRAS/SCFV DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O A OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6529. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 12/12/2018 | 2000.00 | 00011693701448 | MIGUEL DANTAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI?OS HOSPITALARES E TRATAMENTO CIRURGICO, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA E FUNDAMENTA??O DA LEI MUNICIPAL 381/2005, ART. 8?, ALINEA "A". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 12/12/2018 | 70.00 | 00006539421842 | PAULO LEMOS GUNDIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 12/12/2018 | 200.00 | 00019610948863 | ZENILTO BATISTA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 12/12/2018 | 250.00 | 00006952842403 | AGALBERTO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/205, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 12/12/2018 | 200.00 | 00080560628404 | DAMIAO FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 12/12/2018 | 100.00 | 00006020535444 | FRANCISCO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 12/12/2018 | 75.00 | 00008056644407 | MARIA COSTA TOMAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE G?S DE COZINHA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 12/12/2018 | 100.00 | 00045089612404 | JOSE MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 12/12/2018 | 300.00 | 00024770924801 | JOSÉ DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 12/12/2018 | 37.91 | 00058385770100 | MARIA APARECIDA ALVES FRAZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005891 | 12/12/2018 | 2423.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.342, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005893 | 12/12/2018 | 1004.98 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.343, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005894 | 12/12/2018 | 1299.34 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, CARNE BOVINA, COSTELA BOVINA E CHARQUE, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.344, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0005895 | 12/12/2018 | 1347.44 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.345, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005897 | 12/12/2018 | 1113.96 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.347 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005898 | 12/12/2018 | 2196.23 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.348, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 12/12/2018 | 276.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA O OPERADOR DE MAQUINA PESADAS EM SERVI?OS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6531. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 13/12/2018 | 2594.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/002, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 13/12/2018 | 99.50 | 13004510002637 | BOMPREÇO SUP. DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME CUPOM FISCAL N?187344. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 13/12/2018 | 200.00 | 00012484073429 | JUCELIA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 13/12/2018 | 100.00 | 00015229834811 | FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 13/12/2018 | 500.00 | 00004250128407 | VALDEIR ARAUJO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/12/2018 | 600.00 | 00002014249407 | LUZIMAR FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AUXILIAR A EQUIPE DO CRAS/SCFV, NA ORNAMENTA??O NATALINA NA PRA?A CENTRAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6533. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005920 | 13/12/2018 | 290.23 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF?, BISCOITO ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?353, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005921 | 13/12/2018 | 160.34 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF?, BISCOITOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?354. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005922 | 13/12/2018 | 694.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) TIPO:AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?355. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005923 | 13/12/2018 | 763.51 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA): AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?356. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005924 | 13/12/2018 | 696.14 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) , DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?357. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/12/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO D EATUALIZA??O PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE AGRAVOS DE NOTIFICA??O SINAN, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/12/2018 | 50.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO D EATUALIZA??O PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE INFORMA??O SOBRE AGRAVOS DE NOTIFICA??O SINAN, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 13/12/2018 | 50.00 | 00033148165888 | DIOMAR JOSEFA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE ACOMPANHANDO PACIENTE AT? A MATERNIDADE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 13/12/2018 | 2548.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/003, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0005937 | 13/12/2018 | 410.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.015.225. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0005938 | 13/12/2018 | 2901.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.015.229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005925 | 13/12/2018 | 72.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: A?UCAR, CAF? E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?352, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/12/2018 | 4493.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS DIVERSOS ORG?OS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/001, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 13/12/2018 | 19634.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINA??O PUBLICA MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNICIPIO, AGRUPAMENTO 0148/007, COM VENCIMENTO DIA 23/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 14/12/2018 | 1392.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N?1096882. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 14/12/2018 | 200.00 | 00046544747491 | CARLOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?O PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0005940 | 14/12/2018 | 22350.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?008. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/12/2018 | 1908.00 | 00011769441425 | MARIA EMILLY DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS EM SAUDE BUCAL, PRESTADOS NO CENTRO DE ESPRECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, EM SUBSTITUI??O DE FUNCIONARIA (CLAUDIENE ROMUALDO BEZERRA) EM LICEN?A MATERNIDADE, CONFORME CONTRA FIRMADO ENTRE AS PARTES N?114/2018, E NOTA FISCAL N?6536. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005948 | 14/12/2018 | 870.83 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, VITAMILHO, OLEO, FEIJ?O, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE (PSF II) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?358. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005949 | 14/12/2018 | 1868.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO: AMORTECEDOR, BASE DO MOTOR, AMORTECEDOR TRASEIRO, PARA MENUTEN??O DO VE?CULO DE PLACA QFL 3917 (PALIO) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.527. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 14/12/2018 | 107.69 | 33000118000179 | OI TELEFONIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TELECOMUNICA??O, PARA A SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 14/12/2018 | 1800.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA DESMONTAGEM FRENTE COMPLETA, REMO??O BICO E REMO??O CABE?OTE, NA AMBULACIA RENAULT MASTER PERTENCENTE AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?2545. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 14/12/2018 | 160.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO E ARMARIOS PARA SEREM INSTALADOS NO PSF III NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6539. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 14/12/2018 | 530.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL (MADEIRA) PARA CONFEC??O DE ARMARIOS E PRATELEIRAS PARA SEREM INSTALADOS NO PSF III NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6538. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/12/2018 | 50.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/12/2018 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AGENTES EM EDEMIAS DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/666768-7. REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005964 | 14/12/2018 | 3062.23 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?021740. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0005965 | 14/12/2018 | 3178.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UBS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?021741. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532018 | 0005966 | 14/12/2018 | 120.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?59883. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 14/12/2018 | 1890.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LETDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM MANUTEN??O DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?02029. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 14/12/2018 | 600.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS CIRURGIA DE PTERIGIO (OFTAMOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/12/2018 | 325.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM SERVI?OS TOPOGRAFICOS PRESTADOS PARA O LEVANTAMENTO DE PAVIMENTA??O EM RUAS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005943 | 14/12/2018 | 1019.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DE VE?CULO EM TRANSITO, BEM COMO: BOMBA D?GUA, BASE DO MOTOR, BATERIA HELIAR 60AP - RENAULT CLIO - PLACA NQD-2172 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALN?1.528. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005944 | 14/12/2018 | 359.26 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: DETERGENTE, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?362, DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0005945 | 14/12/2018 | 70.48 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAIAS DE CONSUMO TIPO: PRATOS, COPOS, GARFOS DESCARTAVEIS, ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?361, DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005946 | 14/12/2018 | 142.65 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: CAF?, A?UCAR E COPOS DESCARTAVEIS ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?360, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL IGD/BF - BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0005947 | 14/12/2018 | 412.54 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS DE ALIMENTA??O, DESTINADO AO PROGRAMA CRIAN?A FELIZ/CRAS DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?359. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/12/2018 | 300.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE TRANSPORTE DE MUDAN?A DE FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY PARA O SITIO RIACHO DO SACO - IDA E VOLTA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA, E NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?6540. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/12/2018 | 200.00 | 00002657796427 | JOSE VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?537/2017, ART. 19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 14/12/2018 | 200.00 | 00005909470442 | GRETE VIEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005942 | 14/12/2018 | 1313.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA DIAS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO: AMORTECEDOR, BARRA ESTABILIZADORA ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA, PARA A MUNUTEN??O DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OFG-1363 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1529. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 14/12/2018 | 100.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONDUZINDO ALUNOS DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0005953 | 14/12/2018 | 3000.00 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL N?6534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/12/2018 | 18.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE DEISTRIBUII??O DE ENERGIA ELETRICA NA ESCOLA DO SITIO CACHOEIRA DESTE MUNCIIPIO, UC; 5/1802527-0. CONTA REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/12/2018 | 100.00 | 00003243313473 | MARIA APARECIDA LOPES R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES EM FORMA??O DA BNCC NO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?6541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/12/2018 | 200.00 | 00011598601490 | RAYANE FEITOSA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART. 19, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/12/2018 | 250.00 | 00014636231864 | GERALDO AMARO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0005971 | 17/12/2018 | 894.61 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.618. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0005973 | 17/12/2018 | 289.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.174. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005974 | 17/12/2018 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.179. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0005975 | 17/12/2018 | 510.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.178. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0005976 | 17/12/2018 | 1163.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.175. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005977 | 17/12/2018 | 5818.78 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.173. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/12/2018 | 50.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZA??O PARA OS OPERADORES DO SISTEMA DE PCDH-CHAGAS, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/12/2018 | 90.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/12/2018 | 60.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIAANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0005984 | 17/12/2018 | 9263.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO (RENAULT MASTER) DE PLACA QFF-6757 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.319. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 17/12/2018 | 120.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATORIO ANATOMAPATOLOGICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?40140. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/12/2018 | 450.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1003230, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000082018 | 0005970 | 17/12/2018 | 1500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORA??O DE PRESTA??O DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTARTOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSOS ESTADUAL,DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DE 2018 CONFORME NOTA FISCAL N?1002564. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/12/2018 | 100.00 | 00008052927480 | RAIMUNDO NONATO BRASILEIRO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCION?RIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY-PB, AT? O INSS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6542. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 18/12/2018 | 3314.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005990 | 18/12/2018 | 1290.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2416. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402018 | 0005991 | 18/12/2018 | 1960.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2417. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000412018 | 0005992 | 18/12/2018 | 1240.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2415. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005993 | 18/12/2018 | 351.65 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42234. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0005994 | 18/12/2018 | 728.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42228. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000452018 | 0005995 | 18/12/2018 | 112.04 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.229. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005996 | 18/12/2018 | 690.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.230. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005997 | 18/12/2018 | 98.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.231. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 18/12/2018 | 1729.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, REFERENTE AOS MESES DE MAR?O ? SETEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6527. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 18/12/2018 | 300.00 | 00005939756425 | FRANCISCO CLIMARCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 18/12/2018 | 180.00 | 00003241837475 | DANIEL FLORENTINO DA ARAUJO LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE E CURSOS TECNICOS , CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 18/12/2018 | 16.00 | 00007003327406 | ARVENIA PAULA TOMAZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA FORMA??O DO SOMA, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/12/2018 | 235.91 | 03659166002903 | IBAMA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA - AUTO DE INFRA??O N?AI 739027/D E DEBITO 5385702. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA N?16. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 19/12/2018 | 2179.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/12/2018 | 3149.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2018 | 1629.04 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 19/12/2018 | 7583.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0006041 | 19/12/2018 | 4500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT DUSTER, MOTOR 1.6, PLACA PWF-5239/PB, DESTINADO AOS SERVI?OS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/12/2018 | 4589.08 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/12/2018 | 1625.06 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 19/12/2018 | 4649.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 19/12/2018 | 14746.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 40% - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 19/12/2018 | 9276.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 19/12/2018 | 14878.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 19/12/2018 | 18931.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL II - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006035 | 19/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006047 | 19/12/2018 | 311.16 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE DIVERSOS TIPO: CABO E PARAFUSOS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/12/2018 | 33006.86 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AA 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/12/2018 | 22774.76 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2018 | 5781.10 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/12/2018 | 42169.14 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/12/2018 | 35180.56 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2018 | 3476.28 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2018 | 16059.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL I - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2018 | 10232.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 19/12/2018 | 1245.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0006042 | 19/12/2018 | 45000.00 | 20967182000181 | M. BASTOS SERVICOS, LOCACOES E CONSTRUCOES - EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APRESENTA??O ART?STICA DO CANTOR VICENTE NERY E BANDA EM PRA?A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DESTE MUNICIPIO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?54. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/12/2018 | 2798.78 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 19/12/2018 | 2952.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 19/12/2018 | 1152.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 19/12/2018 | 1524.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - SCFV - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 19/12/2018 | 1287.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 19/12/2018 | 874.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CRIAN?A FELIZ - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006040 | 19/12/2018 | 2500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEOONARDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA??O DE UM VEICULO DE PASSEIO, RENAULT CLIO, MOTOR 1.0, PLACA NQD-2172/PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2018 | 2572.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/12/2018 | 2020.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2018 | 3896.70 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2018 | 2862.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/12/2018 | 888.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2018 | 13649.41 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 19/12/2018 | 6114.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2018 | 2640.75 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2018 | 4573.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2018 | 1758.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2018 | 2090.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2018 | 3826.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 19/12/2018 | 3042.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532018 | 0006026 | 19/12/2018 | 436.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?074.497. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532018 | 0006027 | 19/12/2018 | 45.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.498. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006028 | 19/12/2018 | 1450.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?074.499. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006029 | 19/12/2018 | 2507.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.500. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000462018 | 0006030 | 19/12/2018 | 1551.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.503. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006031 | 19/12/2018 | 708.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A ATEN??O BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?074.504 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 19/12/2018 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1483 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006036 | 19/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006045 | 19/12/2018 | 774.75 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DE CONSTRU??O, TIPO: FERRO, ARAME, CIMENTO E CAL. PARA SECRETARIA DE SA?DE - UBS DO SITIO BARRA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?107. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006048 | 19/12/2018 | 195.60 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAS DIVERSOS TIPO: REDUTOR THINNER, DIALINE E ROLO DE ESPUMAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE - NASF, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?109. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/12/2018 | 21413.45 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/12/2018 | 6130.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2018 | 3351.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2018 | 500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS,REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2018 | 3964.74 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2018 | 830.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2018 | 4343.84 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2018 | 9982.35 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2018 | 11679.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/12/2018 | 11777.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2018 | 5627.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2018 | 567.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2018 | 4421.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2018 | 1694.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS DO BL MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2018 | 2032.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2018 | 1726.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS - REFERENTE AO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2018 | 10079.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006046 | 19/12/2018 | 842.60 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTROS MATERIAS DE CONSUMO TIPO: REATOR, RELE, LAMPADAS ENTRE OUTROS ITENS, PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA (ILUMINA??O PUBLICA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/12/2018 | 3667.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2018 | 16428.39 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 19/12/2018 | 2931.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/12/2018 | 1996.25 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN?AS - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2018 | 4324.13 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 19/12/2018 | 6820.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0006033 | 19/12/2018 | 1300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORA??O DAS PRESTA??ES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?001292. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006034 | 19/12/2018 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/12/2018 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITA??O PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/12/2018 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ESTUDOS NO DESENVOLVIMENTO DE REFORMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DO MUNICIPIO, E ANALISE JURIDICA DE PE?AS OR?AMENTARIAS (LOA, PPA, LDO), CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006039 | 19/12/2018 | 1800.00 | 00092740430400 | CLAUDIO NOGUEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE EDITAIS E AVISOS DE LICITA??O DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/12/2018 | 1824.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PUBLICA??ES DE AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA EM JORNAL DA UNI?O DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL N?1096793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/12/2018 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5108479 EM 19/12/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/12/2018 | 5854.12 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2018 | 8538.30 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, REFERENTE A 2? PARCELA DO 13? SALARIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 20/12/2018 | 470.00 | 00003866892454 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS ACUMULADAS, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ACOMPANHANDO O PREFEITO, SEC. CHEFE DE GABINETE, E SECRETARIO DE FINAN?AS, JUNTO A ECOPLAN, PRESTCONTAS E BANCO SANTANDER NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2018 | 2554.03 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECAT?RIOS, CONFORME DISPOSI??O DA EMENDA CONSTITUCIONAL N?99/2017. REFERENTE AO OFICIO N?64/2018/TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 20/12/2018 | 1654.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 2? COTA DO FPM DO DIA 20/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/12/2018 | 27.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 20/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/12/2018 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA ITR DO DIA 20/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 20/12/2018 | 332.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO: REFLETORES CONFORME NOTA FISCAL N?000.766, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/12/2018 | 400.00 | 00008009286443 | DAMIÃO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA), EM OPERA??O DE ABERTURA DE BEBEDOURO EM PROPRIEDADES RURAIS DA CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 20/12/2018 | 320.00 | 00003242637402 | JOÃO BATISTA JUVÊNCIO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REGANDO E LIMPANDO OS CANTEIROS DA PRA?A CENTRAL DA CIDADE DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?6558. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2018 | 440.00 | 00070145430405 | LEANDRO BENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM RETIRADA DE ENTULHOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2018 | 560.00 | 00075952793487 | ERNANE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO (INTERNO E EXTERNO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6560. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2018 | 400.00 | 00071011486466 | MISAEL ULISSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE IGARACY, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6562. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2018 | 8.45 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0006093 | 20/12/2018 | 7830.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.276. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0006094 | 20/12/2018 | 1198.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.277. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0006095 | 20/12/2018 | 1198.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?2.278. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006097 | 20/12/2018 | 4056.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.015.482. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000452018 | 0006098 | 20/12/2018 | 458.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO (PSF?S) DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.015.481. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0006099 | 20/12/2018 | 36.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO PROGRAMA SSAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?15.477. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006100 | 20/12/2018 | 397.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?000.015.476. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2018 | 100.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E UM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA A CIDADE DE PIANC?-PB, A SERVI?OS DESTA EDILIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE ATUALIZ?O PARA OS OPERARIOS DOSISTEMA PCDH-CHAGAS, E CONTROLE DAS ARBOVIROSES, CONFORME ENCAMINHAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2018 | 119.00 | 00011758087412 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DO VEICULO GOL E AMBULANCIAS A DISPOSI??O DA ATEN?? BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6553 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2018 | 130.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/12/2018 | 300.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA CIRANDA DE SAUDE, EVENTO REALIZADO EM PRA?A PUBLICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, EM PARCERIA COM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N?6550. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006120 | 20/12/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4372 ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 20/12/2018 | 400.00 | 00078440513453 | MARIA VITORINA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVI?OS DE LIMPEZA NA PARTE EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6561. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006101 | 20/12/2018 | 800.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, ARROZ E OUTROS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?363 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2018 | 550.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DE ABONO NATALINO DO BOLSA FAMILIA, INCLUS?O DO CADASTRO UNICO FEDERAL DOS BENEFICIARIOS BPC, E PROGRAMA CIDAD?O NA EMISS?O DE DOCUMENTOS EM EMISS?O DE SEGUNDA VIA, ORGANIZADO PELO GRUPO DE A??O SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6548. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000212018 | 0006119 | 20/12/2018 | 2000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COM DIVULGA??ES ATRAVES DE INSER??ES EM PROGRAMA??O, DOS PROGRAMAS, A??ES E CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DE ACORDO COM O PREG?O PRESENCIAL 021/2018 E CONFORME NOTA FISCAL N?4373 ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006090 | 20/12/2018 | 12683.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA A LOCA??ODE EQUIPAMENTO ESTRUTURAIS PARA REALIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DA CIDADE DE IGARACY-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N?00041 E CONTRATO N?047/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0006091 | 20/12/2018 | 8000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTA??O MUSICAL DO ARTISTA ALISSON VIEIRA E BANDA, NA FESTIVIDADE EM COMEMORA??O A EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018 EM PRA?A PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL N?40. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2018 | 400.00 | 00045953350406 | FRANCISCO ERIVALDO RESENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM TAXA DE TRIO DE ARBITRAGEM EM JOGO FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, CONFORME NOTA FISCAL N?6552. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2018 | 210.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL TIPO, TROFEU E PLAQUETAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, PARA PREMIA??O DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, CONFORME NOTA FISCAL N?212. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 20/12/2018 | 160.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPARO E MANUTEN??O NOS BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6563. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/12/2018 | 120.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6564. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2018 | 67.00 | 00011758087412 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM LAVAGEM E LUBRIFICA??O DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (PATROL E RETROESCAVADEIRA) DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6554 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2018 | 100.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES DE DISTRIBUI??O DOS BOLETOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6549. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/12/2018 | 3195.90 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 24/12/2018 | 6616.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/12/2018 | 3243.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/12/2018 | 21000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 24/12/2018 | 10070.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 24/12/2018 | 8439.05 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O - MDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 24/12/2018 | 67874.87 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DOS 40% DO FUNDEB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/12/2018 | 45531.67 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - EDUCA??O INFANTIL - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 24/12/2018 | 67627.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 24/12/2018 | 82898.55 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - EFETIVOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/12/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 24/12/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 24/12/2018 | 1971.83 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA??O - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 2 - CONTRATADOS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006176 | 24/12/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1181. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/12/2018 | 500.00 | 00002521918466 | ROBSON FELISMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE EQUIPE VENCEDORA, NA PARTICIPA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMODOR DE CAMPO, ORGANIZADO PELA EQUIPE DE ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/12/2018 | 240.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO A EQUIPE DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA??O, NA REALIZA??O DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6568 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/12/2018 | 5662.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/12/2018 | 3080.00 | 04532193000182 | PEDRO ALVES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTA??O DO ARTISTA VICENTE NERY E BANDA, QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1206. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/12/2018 | 8376.09 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 24/12/2018 | 4040.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 24/12/2018 | 5724.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - CONSELHO TUTELAR NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/12/2018 | 4770.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 24/12/2018 | 1200.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 24/12/2018 | 6678.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - SCFV - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 24/12/2018 | 3816.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL - - CRIAN?A FELIZ - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 24/12/2018 | 200.00 | 00016892652808 | ANA MARIA LOPES RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 24/12/2018 | 44548.21 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 24/12/2018 | 23047.97 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 24/12/2018 | 1049.40 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - EFETIVOS - REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 24/12/2018 | 20263.02 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 24/12/2018 | 7929.48 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TFVS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 24/12/2018 | 6843.15 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EFETIVOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/12/2018 | 7577.92 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 24/12/2018 | 12340.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 24/12/2018 | 1000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/12/2018 | 5316.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/12/2018 | 5000.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/12/2018 | 8454.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SB - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/12/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/12/2018 | 1500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 24/12/2018 | 17202.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - CONTRATADOS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 24/12/2018 | 4500.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/12/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE AUDIO VISUAL,EM COMBERTURA DE CIRANDA DA SAUDE NA FESTA DE 57 ANOS DE EMANCIPA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY. PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?034. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/12/2018 | 240.00 | 00005896157428 | JOSE DE ARIMATEIA CAVALCANTE MARTINS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTI A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, A SERVI?O DESTA EDILIDADE, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SA?DE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/12/2018 | 1700.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISÃO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PRODU??O DE AUDIO VISUAL, EXIBI??O EM UM VT, COM DURA??O DE 51 SEGUNDOS EXIBI??O VT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?031. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/12/2018 | 30.00 | 00008907759405 | ISRAEL JESE FORMIGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/12/2018 | 484.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/12/2018 | 313.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 24/12/2018 | 34907.01 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 24/12/2018 | 7570.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/12/2018 | 3708.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/12/2018 | 640.00 | 00002976092460 | ELIZEU BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REPAROS EM REDES DE ESGOTO, EM RUAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME NOTA FISCAL N?6569. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 24/12/2018 | 8967.60 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/12/2018 | 4231.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 14.170-4 SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 24/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/12/2018 | 17410.47 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0006129 | 24/12/2018 | 4000.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE LOCA??O DE SOFTWARES PARA ADMINISTRA??O PUBLICA: SISCONTABILIDADE, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, SISPATRIMONIO, SISARRECADA??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/12/2018 | 12402.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - COMISSIONADOS, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/12/2018 | 954.00 | 08885139000171 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O - CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006174 | 24/12/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0006175 | 24/12/2018 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006177 | 24/12/2018 | 400.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1182. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/12/2018 | 3500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM ESTUDOS NO DESENVOLVIMENTO DE REFORMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BASICA DO MUNICIPIO, E ANALISE JURIDICA DE PE?AS OR?AMENTARIAS (LOA, PPA, LDO), CONFORME NOTA FISCAL N?6591 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/12/2018 | 504.90 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI?O DO TRE-PB, NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEI??ES DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DO JUIZ ELEITORAL DR. ODILSON DE MORAIS EM ANEXO, E NOTA FISCAL N?6589. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/12/2018 | 583.20 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVI?O DO TRE-PB, NO PRIMEIRO E SEGUNDO TURNO DAS ELEI??ES DE 2018, CONFORME SOLICITA??O DO JUIZ ELEITORAL DR. ODILSON DE MORAIS EM ANEXO, E NOTA FISCAL N?6588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006204 | 26/12/2018 | 158.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0006214 | 26/12/2018 | 2000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TECNICO-JURIDICA AOS TRABALHOS DA COMISS?O DE LICITA??O E AO PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ORIENTA??O NA ANALISE DOS DOCUMENTOS, DAS INFORMA??ES JUNTO AO TCE-PB E DEMAIS INFORMA??ES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 26/12/2018 | 1349.10 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?24321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/12/2018 | 111.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/12/2018 | 767.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/12/2018 | 3325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 3703. PERIODO DE 30/11/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/12/2018 | 74.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/12/2018 | 1430.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1107. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/12/2018 | 105.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/12/2018 | 43.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DARF DE ARRECADA??O REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COD. DA RECEITA 1345. PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006232 | 26/12/2018 | 976.31 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (SETOR DE EMPENHOS), DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?187. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 26/12/2018 | 50.00 | 00006542965459 | EDNAILTON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS TIDAS EM VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0006210 | 26/12/2018 | 2099.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONST. E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, CORRESPONDETES AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?389. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006223 | 26/12/2018 | 373.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?190. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/12/2018 | 600.00 | 00082715041420 | DANIEL MEDEIROS STROPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS CIRURGIA DE PTERIGIO (OFTAMOLOGIA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/12/2018 | 1000.00 | 00002599194466 | COSMO SOARES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ASSISTENCIA E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM EXAMES REALIZADOS NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6571. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/12/2018 | 960.00 | 00004204674402 | JOSEFA PEREIRA ALVES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO E ACOMPANHAMENTO NA CIRANDA DE SERVI?OS E SAUDE REALIZADA NO DIA 21/12/2018 NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6587. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/12/2018 | 600.00 | 00003777538825 | EDVALDO VALENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE ?GUA NO PREDIO DA UBS DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL N?6585. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2018 | 600.00 | 00004237203417 | CICERO ALEXANDRINO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE APOIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INAUGURA??O DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BARRA, CONFORME NOTA FISCAL N? 6584. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/12/2018 | 900.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMÓVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: FOG?O 4 BOCAS E LAVADORA 10KG, DESTINADO A UBS DO SITIO BARRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1290. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006221 | 26/12/2018 | 544.88 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/12/2018 | 180.00 | 00008190104489 | JACSON CLEBER CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO QUE ERAM USADOS NO ANTIGO PSF III NO SITIO BARRA, ATE A CIDADE DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6579. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 26/12/2018 | 220.00 | 20087614000160 | FRANCISCO MILITAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E REVIS?O DAS INTALA??ES DO PSF III (UBS), LACALIZADO NO SITIO BARRA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6578. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006234 | 26/12/2018 | 354.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?182. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006235 | 26/12/2018 | 177.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?186. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006238 | 26/12/2018 | 836.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS AO VE?CULO DE PLACA QFL-3917, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?101. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000292018 | 0006239 | 26/12/2018 | 220.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF?S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42323. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006240 | 26/12/2018 | 110.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42324. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006244 | 26/12/2018 | 1200.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADOS AOS PSF?S I, II E III, NASF, E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1251. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006249 | 26/12/2018 | 690.90 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?097457. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 26/12/2018 | 13.60 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0006253 | 26/12/2018 | 929.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE COPIAS E ENCADERNA??O, SERVI?OS DE RECARGAS DE TONNER E TINTA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6594. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0006255 | 26/12/2018 | 4000.00 | 12322021000102 | FELIPE MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE UM VE?CULO UTILIT?RIO, FIAT DOBL?, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA OGG-6446, DESTINADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?146. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/12/2018 | 142.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/12/2018 | 60.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/12/2018 | 597.00 | 20526352000192 | FRANCISCA POSSINA - 51831945487 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS DE ENCADERNA??O DE MATERIAL GRAFICO, SERVI?OS DE RECARGA DE TONNER E TINTA PARA OS TRABALHOS DA EQUIPE DO CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??OE E PROMO??O SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL N?6581. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006226 | 26/12/2018 | 354.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?181. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006228 | 26/12/2018 | 354.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?180. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 26/12/2018 | 100.00 | 00070049678400 | LEIDIANA ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 26/12/2018 | 600.00 | 00001066401438 | JOSE WARLLEY PEREIRA FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, AT? A CIDADE DE IGARACY-PB,PARA TRATAR DE ASSUNROS PESSOAIS, CONFORME NOTA FISCAL N?6575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 26/12/2018 | 100.00 | 00003244589405 | VANUZA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000252018 | 0006243 | 26/12/2018 | 800.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZARIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A SECRETARIA DE A??O SOCIAL (CASA DA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CRAS E SCFV) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?1250. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006250 | 26/12/2018 | 92.16 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PROGRAMA CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?97471. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 26/12/2018 | 1349.10 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA - Paulino Agnaldo da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE TIPO: IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL, DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?24322. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/12/2018 | 425.00 | 00070049738402 | FRANCILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM AUXILIO, NA ORGANIZA??O DA FESTA DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/12/2018 | 480.00 | 00008111610483 | SANDRA FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO D?GUA PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO CHENGUENGUE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6586. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/12/2018 | 460.00 | 00006312411400 | ANTONIO RODRIGUES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NERO ALIMENTICIO TIPO: LEITE, DESTINADO, A ALIMENTA??O ESCOLAR, DA CRECHE, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0097179. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0006212 | 26/12/2018 | 367.00 | 00005462011482 | EVA TOMAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA - DESTINADOS A CRECHE CASULO ODETE FARIAS BRASILEIRO, ENSINO FUND. I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?097222. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/12/2018 | 300.00 | 00009702173400 | DENILZO RODRIGUES VITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O EM ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N? 6576. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006229 | 26/12/2018 | 2494.80 | 29633048000119 | PEDRO NILDO LINS BRASILEIRO 0529973458 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAJAZEIRINHAS, SITIO VELHO DE CIMA E DE BAIXO, E SITIO ESTIVAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 NOTAFISCAL N?6573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006230 | 26/12/2018 | 414.40 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO PARA ESTUDOS BNCC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0006231 | 26/12/2018 | 648.00 | 00006292600440 | DANILO JORGE LEITE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO SITIO TIMBAUBA, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006233 | 26/12/2018 | 2230.20 | 00062498320415 | EDLEUZO BASTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVILOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAN?RIOS E CACHOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018 E NOTA FISCAL N?6572. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/12/2018 | 300.00 | 00071443320404 | JOSÉ ANGELO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIA??O DE EQUIPE VICE CAMPE?, NA PARTICIPA??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMODOR DE CAMPO, ORGANIZADO PELA EQUIPE DE ESPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 26/12/2018 | 520.00 | 00007861798488 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REBOCO E PINTURA DE PAREDE LATERAL DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6593. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 26/12/2018 | 800.00 | 00002253721425 | JOSE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM REBOCO E PINTURA DE PAREDE LATERAL DO COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6592. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006248 | 26/12/2018 | 1169.02 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATINHA, CENOURA, MANGA, MAM?O) ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?97475, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006205 | 26/12/2018 | 297.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2018 | 360.00 | 00003487931460 | LEANDRO DANTAS HERMINIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE FRETE DE VEICULOS TRANSPORTANDO O PREFEITO DA CIDADE DE IGARACY-PB AT? A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL N? 6583. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006224 | 26/12/2018 | 534.54 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIASI DE EXPEDIENTE, DESTINADO A EQUIPE DE LICITA??O, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?189. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/12/2018 | 250.00 | 00003663240479 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE REPARO E COLOCA??O DE LAMINAS EM CONCHA DA P? CARREGADEIRA, VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000502018 | 0006268 | 27/12/2018 | 462.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: TINTAS 100ML EPSON BK/CY/MG/YE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?1.798. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006256 | 27/12/2018 | 928.41 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS: FRANGO, COSTELA BOVINA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.365, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHES - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006257 | 27/12/2018 | 935.58 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS: PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA, CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.364, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0006258 | 27/12/2018 | 681.45 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: PEITO DE FRANGO, E COSTELA BOVINA, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?366 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006259 | 27/12/2018 | 533.10 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.367, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006260 | 27/12/2018 | 1273.71 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, OLEO, BISCOITO E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?369, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL II NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006261 | 27/12/2018 | 1796.04 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 000.368, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006264 | 27/12/2018 | 1127.27 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?372, DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/12/2018 | 1150.00 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O (DESTINADO AO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?563. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/12/2018 | 204.00 | 11443195000160 | GERALDINHO GAS - GERALDO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GAZ DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DAS LOCALIDADES: CRECHE ODETE FARIAS BRASILEIRO, COLEGIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, ESCOLA MANOEL JACKSON, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?114. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006298 | 27/12/2018 | 622.63 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?915. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006299 | 27/12/2018 | 3112.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?931. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/12/2018 | 3100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PARA-BRISA E VIDRO BAND. PARA O ONIBUS VOLARE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI?OS N?3064. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000372018 | 0006266 | 27/12/2018 | 6351.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A LOCA??O DE EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, PARA A REALIZA??O DA FESTA DOS 57 ANOS DE AMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO N?048/2018, E NOTA FISCAL N?528 ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/12/2018 | 640.00 | 00003243313473 | MARIA APARECIDA LOPES R. SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE EQUIPE DO PROJETO CIDAD?O EM EVENTO FESTIVO OCORRIDO NAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB , CONFORME NOTA FISCAL N?6597. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006263 | 27/12/2018 | 2947.91 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?374, DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006269 | 27/12/2018 | 1010.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE OUTROS MATEIRIAS DE CONSUMO TIPO: TINTAS 100ML EPSON BK/CY/MG/YE, CARTUCHOS HP 122, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?1.797. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006271 | 27/12/2018 | 2020.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1.794. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006272 | 27/12/2018 | 10376.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADA AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?1.793. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/12/2018 | 250.00 | 00050473875420 | CARIOLANDO GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?532/2017, ART.19 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/12/2018 | 100.00 | 00005205289481 | ODETE VIEIRA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/12/2018 | 100.00 | 00009913485401 | JOSE RIVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006262 | 27/12/2018 | 1125.97 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DETERGENTE E OUTROS ITENS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N? 000.370, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - PSF I, II E III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006265 | 27/12/2018 | 396.90 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE OUTOS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA) TIPO: AGUA SANITARIA, SAB?O EM BARRA, LUSTRA MOVEL, ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0373. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006267 | 27/12/2018 | 420.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42339. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502018 | 0006270 | 27/12/2018 | 1000.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE OUTROS MATEIRIAS DE CONSUMO TIPO: TINTAS 100ML EPSON BK/CY/MG/YE, CARTUCHO 662 COL, DESTINADOS A ATEN??O BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N?1.796. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000412018 | 0006273 | 27/12/2018 | 1009.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.128. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0006274 | 27/12/2018 | 3353.40 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.127. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0006275 | 27/12/2018 | 1311.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.126. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/12/2018 | 585.00 | 00011345262450 | ALAN HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MONTAGEM E INSTALA??O DE ARMARIOS E MESAS EM MADEIRA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6598. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/12/2018 | 240.00 | 00040922197415 | CLINICOR - Wellington Onias Alves | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OSNA REALIZA??O DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/12/2018 | 300.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A. C. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/12/2018 | 400.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA-DR. ANTONIO SEGUNDO LDTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA E EXAME REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?00384 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0006283 | 27/12/2018 | 560.00 | 29280281000165 | JOÃO NEIDO BRASILEIRO 02246412471 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADO NO TRANPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO EM DIVERSAS CIDADES DA REGI?O DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL N?6595, E DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006287 | 27/12/2018 | 3176.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - AMBULANCIA COM PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?8185. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006288 | 27/12/2018 | 470.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - DOBLO COM PLACA OGG-6446, VEICULO PERTENCENTE AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?8184. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006289 | 27/12/2018 | 248.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - GOL PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?8183. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006290 | 27/12/2018 | 1228.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL TIPO: OLEO DIESEL DESTINADO AO VE?CULO EM TRANSITO - AMBULANCIA COM PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?8182. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000522018 | 0006291 | 27/12/2018 | 692.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?273.255. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532018 | 0006292 | 27/12/2018 | 86.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?273.256 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000522018 | 0006293 | 27/12/2018 | 2411.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?273.257. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006294 | 27/12/2018 | 2602.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.814. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/12/2018 | 1399.80 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N? 030, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - (PSF?S). | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006278 | 27/12/2018 | 2610.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS, CAL?AS E CHAPEUS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/12/2018 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICA??O DE OFICIO N?5116066 EM 31/12/2018 CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2018 | 242.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (LANCHES) PARA OS COMPONENTES DA BANDA FILARMONICA DESTA CIDADE, EM EVENTO DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/12/2018 | 111.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DA FEP DO DIA 24/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/12/2018 | 2968.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA 3? COTA DO FPM DO DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/12/2018 | 3030.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DEBITADO DA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | OPERAÇÃO ESPECIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/12/2018 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DEBITADO NA COTA DO ICMS DESON DO DIA 28/12/2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000052018 | 0006395 | 28/12/2018 | 708.00 | 08953354000162 | FRANCISCO HERMANO VIRGINIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN?AS (SETOR DE EMPENHOS), DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2018 | 262.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS TRANSPORTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2018 | 5863.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DOS PRESTADORES DE SERVI?OS AUTONOMOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2018 | 360.00 | 00096603267420 | OSMAR RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE EM MANUTEN??O EM REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2018 | 360.00 | 00029581304878 | PETRUCIO ANTONIO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE AJUDANTE EM MANUTEN??O EM REDE DE ESGOTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2018 | 165.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRA PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6683 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2018 | 650.00 | 00008013181812 | JOSE ILDON FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA PARA CONSTRU??O DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CARDOSO, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6675. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00009448386427 | MARIA RAMONIELE DE SALES DEMESIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00064606619449 | JUCIANO LUCAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00006313594436 | FABIO JOSE QUEIROZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00001039544495 | CLEMENTINO ALEXANDRE DE CALDAS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00088766306434 | JUAREZ JUNIOR BRASILEIRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00003645456406 | ODETE FARIAS BRASILEIRO NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00040857042491 | MAGNA COELE LUCAS DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2018 | 1495.38 | 16909751000165 | ISABELA SOARES BRASILEIRO SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00007642825498 | CLAUDIA ROBERTA VIEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00000951270460 | MARIA DO SOCORRO COSTA MARTINS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00001919116400 | Arlindo Cesar Martins Costa Brasileiro | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00005645116410 | WALDBERGUE QUEIROZ FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2018 | 1495.38 | 00091808570430 | MONICA CIBELLI LUCAS FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2018 | 864.00 | 00065879597172 | MARIA SALETE CAVALCANTE DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2018 | 864.00 | 00043729673491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/12/2018 | 864.00 | 00083982043468 | MARIA AVANI DE GOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 28/12/2018 | 864.00 | 00026376040420 | LUZIA FELIX BRASILEIRO - Pastoral da Criança | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/12/2018 | 864.00 | 00002235495419 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/12/2018 | 864.00 | 00016313501888 | JOANES BOSCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/12/2018 | 864.00 | 00006248631409 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/12/2018 | 864.00 | 00057646422487 | ALZENOURA ROBERTO P. ESILVANIA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/12/2018 | 864.00 | 00003241800474 | DAMIANA REGINA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/12/2018 | 864.00 | 00002148542486 | GUILHERME SOUZA BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/12/2018 | 864.00 | 00034294643404 | JOSE RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/12/2018 | 864.00 | 00002331121460 | MARIA DE FATIMA L S FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/12/2018 | 864.00 | 00064563847453 | MARIA LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/12/2018 | 864.00 | 00005454012408 | EMILIA EMILIANA RODRIGUES DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/12/2018 | 864.00 | 00002281588424 | JERONIMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/12/2018 | 432.00 | 00005531646437 | LEIDE DAIANA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/12/2018 | 432.00 | 00087773953104 | FABRICIA MARIA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/12/2018 | 432.00 | 00006953598433 | DACY SCHEILA RODRIGUES VITO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/12/2018 | 432.00 | 00002868042473 | DAMIANA ALVES DA SILVA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/12/2018 | 432.00 | 00092932290487 | ZULEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2018 | 432.00 | 00070052349446 | JAKELINE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/12/2018 | 432.00 | 00002364665426 | CICERA MARIA LOPES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2018 | 432.00 | 00005255187461 | CLAUDIENE ROMOALDO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2018 | 432.00 | 00004627897480 | MARIA JOSE LEITE ANDRELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2018 | 432.00 | 00002978049448 | MARIA DO SOCORRO PADRE DA SILVA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/12/2018 | 216.00 | 00006712166438 | JOSE CASSIANO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2018 | 216.00 | 00055965504420 | SONIA HIDELANIA CHAVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005228580409 | MARIA DE LOURDE GINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/12/2018 | 216.00 | 00080550657487 | FRANCILEUDO PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/12/2018 | 216.00 | 00026369702404 | FRANCISCO SOARES BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/12/2018 | 216.00 | 00064613968453 | MARIA VALDENILDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/12/2018 | 216.00 | 00008352715445 | MARIA ISRAELDA COSTA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/12/2018 | 216.00 | 00027467149816 | MARIA APARECIDA ALENCAR ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/12/2018 | 216.00 | 00004801269419 | CELIANA LACERDA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/12/2018 | 216.00 | 00067539769491 | MARIA SALETE JASMELINA SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/12/2018 | 216.00 | 00006695245495 | CICERA ALVES DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005047136477 | FRANCISCA LIMA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003242186486 | FRANCISCA ETIENE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/12/2018 | 216.00 | 00009607920406 | MARIA DO SOCORRO LUCAS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/12/2018 | 216.00 | 00004682091409 | LEONARDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003873884437 | VILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005407999471 | MARIA JOAQUIM LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/12/2018 | 216.00 | 00008009288497 | LOURIVAL TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005813817425 | ANA MARIA L. BRASILEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003612149440 | GILMAR MIGUEL QUIRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005698312451 | JOAO BENTO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/12/2018 | 216.00 | 00000008247471 | JOAO PASSOS DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003242351436 | PROGRAMA VIDA NOVA - Andicarlos da Silva Ferreira e Outros | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/12/2018 | 216.00 | 00007974598476 | JOANIELIS MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/12/2018 | 216.00 | 00028255589821 | ALBERTO DE ALMEIDA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/12/2018 | 216.00 | 00097934259468 | DJAFRANIO FERREIRA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003388738483 | FLAVIANO SANCHO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/12/2018 | 216.00 | 00005228582444 | FRANCISCO ERIVALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003242292405 | FRANCISCO DJANILDO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/12/2018 | 216.00 | 00003243046416 | LAZARO ALVES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIO ANUAL DO PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O BASICA (PMAQ) 2018, CONFORME LEI N?509/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006388 | 28/12/2018 | 2978.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.704. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006389 | 28/12/2018 | 4638.25 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.703. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000462018 | 0006390 | 28/12/2018 | 3434.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MED. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?74.701. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/12/2018 | 1086.63 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES ATENDIDAS PELA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?368 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000532018 | 0006392 | 28/12/2018 | 806.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?273.262. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392018 | 0006393 | 28/12/2018 | 203.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6689. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSP. E ODONTOLÓGICOS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402018 | 0006394 | 28/12/2018 | 1890.89 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.688. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA (BSOR-SM) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112018 | 0006396 | 28/12/2018 | 10875.00 | 19333944000109 | JOSE AILTON BRASILINO DE SOUSA - ODONTOPROTESE | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE 75 (SETENTA E CINCO) PROTESES DENT?RIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA 37. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262018 | 0006397 | 28/12/2018 | 22350.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM PLANT?ES M?DICOS, REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 026/2018, E NOTA FISCAL N?010. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006398 | 28/12/2018 | 2250.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CONFORME NOTA FISCAL N?6669. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2018 | 93.55 | 34028316365896 | ECT - Emp. Brasileira de Correios e Telégrafos | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVI?OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2018 | 80.00 | 00004977403460 | ALBERTO MATIAS CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB E 01(UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVI?OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2018 | 860.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GIRANDA PARA INAUGURA??O DO PSF III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?0023. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2018 | 2600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE MUTIR?O DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA E EXAMES DO TOQUE RETAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1502 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006413 | 28/12/2018 | 36.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?098519. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282018 | 0006414 | 28/12/2018 | 662.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?42.366. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2018 | 114.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA RESIDENCIA DO SAMU DESTE MNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70666180, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2018 | 553.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?70229350, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2018 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Companhia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE AGUA NO PREDIO DO PSF I DESTE MUNICIPIO, CONFORME MATRICULA N?31010407, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006419 | 28/12/2018 | 191.40 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR E CAF?, DESTINADOS AOS PSF?S: I, II E III DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?379. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇO DE ATEND. MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006420 | 28/12/2018 | 1581.98 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, CREME DE LEITE E ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?376, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2018 | 360.00 | 00057645671491 | PAULO MIGUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE REVESTIMENTO E REFORMA DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6674. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2018 | 576.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6678. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2018 | 118.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA PESSOAS EM APOIO NA INAUGURA??O DA UBS III NO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6676. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2018 | 1200.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM MANUTEN??O DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS NO SETOR DE INFORM?TICA DA ATEN??O BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?334. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006434 | 28/12/2018 | 1498.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO (GOL) DE PLACA QFZ-2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.345. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2018 | 4573.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PACS - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 28/12/2018 | 6114.53 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI??ES PREVIDENCI?RIAS - INSS - PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006442 | 28/12/2018 | 1276.00 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: ARROZ, A?UCAR, CREME DE LEITE E ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?380, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006443 | 28/12/2018 | 927.07 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ?GUA SANITARIA, DESINFETANTE E ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?381, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 28/12/2018 | 1000.00 | 00015366097819 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA E VIDEO DA INAUGURA??O DAS UBS III DO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6688. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2018 | 300.00 | 00076849600400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006411 | 28/12/2018 | 228.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS AO PROGRAMA SOCIAL CRAS/SCFV, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?098486. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006418 | 28/12/2018 | 314.15 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: ?GUA SANITARIA, VASSOURA, COPOS DESCART?VEIS E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?378, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DO MUNICIPIO IGARACY-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006421 | 28/12/2018 | 1140.94 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPAZA TIPO: ?GUA SANITARIA, CERA, DESINFETANTES E ENTRE OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?377, DESTINADOS AO CRAS/SCFV DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2018 | 122.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS (ASSISTENTE SOCIAL) DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6681. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2018 | 768.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO (PROGRAMA CIDADANIA) EM PARCERIA COM O SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6680. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2018 | 1200.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM MANUTEN??O DE REDE ESTRUTURADA DE DADOS E REDE WIFI DE INTERNET NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?335. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006435 | 28/12/2018 | 1536.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO (SPIN) DE PLACA QFV-9960 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2018 | 250.00 | 00026490489805 | COSMO CORREIA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005, DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS - Instituídas em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2018 | 200.00 | 00002584313421 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA GRUPO FAMILIAR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N?381/2005 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006440 | 28/12/2018 | 450.00 | 22895891000124 | LUIZ SANCHO DE FARIAS FILHO 25254124865 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR NAS CIDADES DE PIANCO E ITAPORANGA-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082018 | 0006441 | 28/12/2018 | 421.99 | 26985319000107 | JOSÉ JASMIEL RODRIGUES CARNEIRO 06542962433 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENTICIOS TIPO: BANANA, MELANCIA,MAM?O ENTRE OUTROS ITENS DESTINADO AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRATERIA MUNICIPAL DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?098797. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2018 | 1200.00 | 30755249000178 | JEFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE GIRANDA PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?0024. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2018 | 184.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS DESTINADAS AO MOVIMENTO ALUSIVO AO NOVEMBRO AZUL DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6677. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2018 | 1000.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRETADOS EM FOTOGRAFIAS E FILMAGEM AEREA, COM VE?CULO N?O TRIPULADO (DRONE), PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO NO ANO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006305 | 28/12/2018 | 2594.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 7.50 - 16 PAPALEGUAS, CAMARA DE AR 7.50, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?96. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006306 | 28/12/2018 | 9095.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISI??O DE PE?AS BEM COMO:AMORTECEDOR, BARRA DIRE??O, CILINDROS FILTRO ENTRE OUTROS ITENS, DESTINADOS AO VE?CULO (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6.044. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492018 | 0006307 | 28/12/2018 | 3537.40 | 14342361000120 | UERVERTON MARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERILA DE CONSTRU??O DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DO FNDE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?103. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/12/2018 | 1485.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RESTAURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO SITIO ESTIVAS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6152. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/12/2018 | 225.00 | 00010312393407 | JOSE ERLAM ARAUJO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM RESTAURA??O E MELHORIAS DE ESCOLA DO SITIO ESTIVAS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6153. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/12/2018 | 640.00 | 00070049582488 | MANOEL MISSIAS NOBRE DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA PARA RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO AO FNDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6361. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/12/2018 | 1200.00 | 00053561899404 | JOSE ALDEMIR EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA POLIESPORTIVA DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS PARA RETIRADA DE PENDENCIAS JUNTO AO FNDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6356. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/12/2018 | 640.00 | 00005354530431 | ADRIANO ALEXANDRE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVITALIZA??O DO COLEGIO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS DO MUNCIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6344. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/12/2018 | 1120.00 | 00002384835416 | JOSE ERINALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE PINTURA EM PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6341. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/12/2018 | 1520.00 | 00008016882480 | COSMO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REFORMA E RESTAURA??O DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6342. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0006315 | 28/12/2018 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVI?OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME NOTA FISCAL N?6017 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/12/2018 | 420.00 | 00025129082400 | NATERCIO SIMOES DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE PULA-PULA E CAMA ELASTICA PARA COMEMORA??O DO DIA DA CRIAN?A NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JACKSON NICACIO ALVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?6398. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/12/2018 | 1300.00 | 12003502000155 | EDUARDO SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM INSTALA??ES DE VIDRA?AS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFROME NOTA FISCAL N?6380. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006318 | 28/12/2018 | 2095.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.256. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/12/2018 | 348.00 | 00010994983417 | MARCOS ANTONIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE VULCANIZA??O E REPAROS DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA QFA-9799, OFG-1363, OGC-5929, E DO PALIO QFL-3907, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6434. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0006405 | 28/12/2018 | 1587.60 | 00010652129412 | ERICA RAFAELA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS CAATIGA GRANDE. E CURRAL VELHO PARA O SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB,CONFORME DISPENSA 007/2018 E NOTA FISCAL N?6670. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362018 | 0006412 | 28/12/2018 | 750.00 | 26000589000111 | CARLOS PEREIRA MATIAS - 70590498436 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE P?ES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR: CRECHE CASULO ODETE FARAIS BRASILEIRO, FUNDAMENTAL I E FUNDAMENTAL II, CONFORME NOTA FISCAL N?098525. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352018 | 0006444 | 28/12/2018 | 1190.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PE?AS DESTINADAS A VE?CULO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.346. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442018 | 0006446 | 28/12/2018 | 3870.40 | 00088439658400 | ROSENILDO INACIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SITIOS COCHOS E SITIO CORRENTE, PARA A ESCOLA SEDE DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME PP 044/2018, ADITIO N?01/2018 E NOTA FISCAL N?6687. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0006400 | 28/12/2018 | 891.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VE?CULO DUSTER COM PLACA N? PWF-5239/PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?8200 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006447 | 31/12/2018 | 1884.32 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO DUSTER DE PLACA PWF 5239 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006454 | 31/12/2018 | 22.45 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO MOTOR DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006455 | 31/12/2018 | 2237.12 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO P? CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?978. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006456 | 31/12/2018 | 1705.50 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?977. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006457 | 31/12/2018 | 504.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQF 8311 DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006458 | 31/12/2018 | 1591.99 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?975. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 31/12/2018 | 3000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE SALITRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍ | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/12/2018 | 3000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA PERFURA??O DE PO?O ARTESIANO PARA ATENDER A COMUNIDADE CACHOEIRINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBAT?RIOS ANEXOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006448 | 31/12/2018 | 678.41 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC 5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?989. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006449 | 31/12/2018 | 4278.91 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1373 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?988. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006450 | 31/12/2018 | 493.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFL 3907 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?986. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006451 | 31/12/2018 | 1432.62 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFA 9799 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?985. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006452 | 31/12/2018 | 2266.42 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OFG 1363 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?984. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006453 | 31/12/2018 | 60.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTE ARLA PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA??O ONIBUS PLACA OFG 1373 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?980. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/12/2018 | 200.00 | 00028996515876 | JOCELIO GINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERNTEA PREMIA??O DE 3? LUGAR EM COMPETI??O DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, ORGANIZADO PELA COORDENA??O DE ESPORTES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME DESPESAS COMPROBATORIAS ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/12/2018 | 40.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 11.520-7 - QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142018 | 0006504 | 31/12/2018 | 2000.00 | 16596756000185 | JOATAN MARLON RODRIGUES DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE PNEUS 7.50 - 16 PAPALEGUAS, CAMARA DE AR 7.50, PROTETOR ARO 16, DESTINADO AO VE?CULO ONIBUS DE PLACA OGC-5729 DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?96. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE FESTAS E OUTROS PROJETOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 31/12/2018 | 640.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO CIDAD?O EM EVENTO OCORRIDO NAS COMEMORA??ES DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE IGARACY, CONFORME NOTA FISCAL N?6692. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000512018 | 0006483 | 31/12/2018 | 16625.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE CAMISAS, CAL?AS E CHAPEUS, DESTINADOS A FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA "JO?O COSTA BRASILEIRO" DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?423. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006459 | 31/12/2018 | 139.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO MOTO DE PLACA NQI 8820 DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?974. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006460 | 31/12/2018 | 389.19 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL DESTINADO A VE?CULO SPIN PLACA QFV 9960 DA SECRETARIA DE A??O SOCIAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006461 | 31/12/2018 | 2242.08 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO CLIO (CARRO LOCADO) DE PLACA NQDF 2172 DA SECRETARIA DE A??O E PROMO??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?972. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502018 | 0006463 | 31/12/2018 | 1376.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE A??O SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?043. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.782-7 - IGDBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 29.189-7 - CRIAN?A FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/12/2018 | 51.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MANUTEN??O CONTA ATIVA DA CONTA 27.717-7 - FMASBLBASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PBF/PAIF/PSB/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/12/2018 | 50.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 27.799-1 - PSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000502018 | 0006462 | 31/12/2018 | 1376.00 | 30559723000196 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?042. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006464 | 31/12/2018 | 254.00 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?981. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006465 | 31/12/2018 | 2024.85 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DISEL, DESTINADO AO VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA NQK 6711 DO SERVI?O DE ATENDIMENTO MOV?L DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?983. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006466 | 31/12/2018 | 1321.90 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO AO VE?CULO PALIO DE PLACA QFL 3917 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?982. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006467 | 31/12/2018 | 2030.69 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VE?CULO DOBLO OGG 6446 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?971. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006468 | 31/12/2018 | 2225.11 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VE?CULO GOL DE PLACA QFZ 2346 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?968. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006469 | 31/12/2018 | 1701.60 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: GASOLINA, DESTINADO A VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1860/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006470 | 31/12/2018 | 830.01 | 02362843000163 | JOSE NILTON DA SILVA-POSTO O JOTÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE COMBUST?VEL TIPO: OLEO DIESEL, DESTINADO A VE?CULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-1930/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?970. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 31/12/2018 | 400.00 | 00013277811409 | MATEUS ANTONIO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM APOIO A EQUIPE DE ORGANIZA??O DA INAUGURA??O DO PSF III DO SITIO BARRA NO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6691. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 31/12/2018 | 1200.00 | 23680866000196 | DEBORA SMIRNA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM DIVULGA??ES DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS, DE A??ES DE UTILIDADES PUBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO SITE WWW.HORADOVALE.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL N?28 ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000502018 | 0006473 | 31/12/2018 | 1900.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NOBREGA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS TIPO: PROJETOR BENQ, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?1.821. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006475 | 31/12/2018 | 95.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO A?UCAR E CAF?, DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?384. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006476 | 31/12/2018 | 95.70 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTA??O TIPO: CAF?, A?UCAR DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?383, DESTINADOS A CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012018 | 0006477 | 31/12/2018 | 127.60 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO: A?UCAR, CAF? DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?382, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006478 | 31/12/2018 | 504.43 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA, DESINFETANTE E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?385, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006479 | 31/12/2018 | 735.50 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTES E OUTROS ITENS DECRIMINADOS EM NOTA FISCAL N?386, DESTINADOS A CEO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006480 | 31/12/2018 | 471.86 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA, TIPO: AGUA SANITARIA, DESINFETANTE E OUTROS ITENS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?387. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/12/2018 | 2400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A PALESTRAS EM EDUCA??O E SA?DE DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL PARA OS HOMENS DA CIDADE DE IGARACY-PB , CONFORME NOTA FISCAL N?1507 E DOCUMENTA??O COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - BL ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022018 | 0006485 | 31/12/2018 | 3276.21 | 24894734000120 | RUTHIELLY DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE BUCAL, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA COM A FINALIDADE DE FORMA?AO DE KITS PARA SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOEME NOTA FISCAL 000.388. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/12/2018 | 91.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.994-5 FUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 31/12/2018 | 400.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA (AVISO DE FERIAS DE MEDICO CUBANO E HORARIO DE NOVO ATENDIMENTO), CONFORME NOTA FISCAL N?6697 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/12/2018 | 250.00 | 27354613000183 | JOSE GRIGORIO ARAUJO 04889658459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE DIVULGA??ES EM CARRO DE SOM, REFERENTE AO PROGRAMA DE ATEN??O BASICA ( PSF), CONFORME NOTA FISCAL N?6696 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIXA - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2018 | 47.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.007-3 DO PAB FIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2018 | 19.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6624.010-3 DO TFVS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2018 | 60.00 | 00089355024487 | JOSE ALMY FERREIRA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE SOUSA-PB, 01 (UMA) DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBAT?RIA ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | TETO MUNIC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2018 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N?214. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0006506 | 31/12/2018 | 45579.67 | 20002412000178 | CONSTRUTORA DAKI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECU??O DOS SERVI?OS COM A CONSTRU??O DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS - PORTE I, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A PROPOSTA N?11463951000113001-PAC DO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTA??O COMPROBATORIA ANEXA. | 00052014 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2018 | 505.60 | 00078879990497 | JOAO BERGSON CHAVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE ACOMPANHAMENTO DE LIMPEZA E CONSERVA??O DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL N?6699. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/12/2018 | 20.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.952-X IPVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/12/2018 | 30.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 9.926-0 ICMS ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/12/2018 | 649.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE PAGAMENTOS DE TED OU DOC DA CONTA 43.087-0 FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2018 | 355.00 | 17254568000131 | JOSE MARCOS DA SILVA 06543185490 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES PRONTAS PARA A EQUIPE DE FINAN?AS DO MUNICIPIO DE IGARACY-PB, CONFORME NOTA FISCAL N?6698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024