| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2018 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 9999 | Sistema (Uso Interno | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122017 | 0000001 | 02/01/2018 | 58000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA?AO ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR "VICENTE NERY" E DA BANDA "FORROZ?O KARKAR?", NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 012/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000322017 | 0000002 | 02/01/2018 | 7100.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIFICIOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2018 | 1200.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA?AO ARTISTICO MUSICAL DA BANDA "MOLEKA SAFADA", NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIODE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2018 | 687.33 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ARTISTAS NO CAMARIM, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2018 | 6000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO, EXTRATO MEIO MAGN?TICO, TARIFAS DE EMISS?O E LIBERA??O DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2018 | 900.00 | 00012889805409 | GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS POR 10 (DEZ) SEGURAN?AS DESARMADOS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000008 | 04/01/2018 | 496.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO E ESTRUTURA QUE TRABALHOU DURANTE AS FETIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000019 | 04/01/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000011 | 04/01/2018 | 1374.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 REFEI??ES (08 ALMO?OS, 69 ALMO?OS E 14 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVA?OES EM ANEXO EPROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 04/01/2018 | 1700.00 | 05373848000180 | INES BERNADINO DOS SANTOS COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTA??O DA EQUIPE DO PROGRAMA "OLHAR PELO PROXIMO", QUE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REALIZOU EXAMES OFTAMOL?GICOS GRATUITOS EM 737 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000009 | 04/01/2018 | 2216.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 234 REFEI??ES (62 CAFE DA MANHA, 87 ALMO?OS E 85 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POLICIA MILITAR QUE EFETUA A SEGURAN?A NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000010 | 04/01/2018 | 410.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 41 REFEI?OES (41 ALMO?OS), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000012 | 04/01/2018 | 1546.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DISIEL B S10), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 04/01/2018 | 1000.00 | 00004033923497 | ROSIMERE DE SOUZA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO A CRIAN?AS COM DEFICI?NCIAS GLOBAIS E ALTAS HABILIDADES - AEE, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 04/01/2018 | 560.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDALHAS E TROF?US), DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA AOS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB, PREMIA??O INDIVIDUAL PARA OS DESTAQUES DA COMPETI??O (MELHOR GOLEIRO E ARTILHEIRO), ENTREGUES NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 04/01/2018 | 1990.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PLAQUETAS E TROF?US), DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA - PREMIA??O DAS EQUIPES DESTAQUES (CAMPE?O; VICE-CAMPE?O; EQUIPE MAIS DISCIPLINADA ENTRE OUTRAS) QUE PARTICIPARAM DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 04/01/2018 | 300.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS POR UM TRIO DE ?RBITROS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO SPORT (MAR VERMELHO) X PALMEIRAS (RIACHO DO REI), A SER REALIZADO NA CIDADE DE GURJ?O - PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA SEMIFINAL DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/01/2018 | 300.00 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DA FRANCA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS POR UM TRIO DE ?RBITROS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO VER?NA (MOR?ES) X ESPORTIVA (AGUA FRIA), A SER REALIZADO NA CIDADE DE GURJ?O - PB, NO DIA 07 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, VALIDO PELA SEMIFINAL DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2018 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 05/01/2018 | 3053.09 | 05889784000174 | PLASTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20 (VINTE) MESAS CABO BRANCO BCA, 60 (SESSENTA) CADEIRAS CAMBOINHA BCA E 50 (CINQUENTA) POLTRONAS TAMBA? BCA, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000021 | 08/01/2018 | 1020.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO;FITA ADESIVA E GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO), DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIADE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000022 | 08/01/2018 | 5125.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS; AMIODARONA; ANLODIPINO; ATENOLOL; CAPTROPRIL; DIGOXINA; ENALAPRIL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SAUDE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/01/2018 | 1100.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (21 PIZZAS FAM?LIA, 60 SANDUICHES, VINTE PASTEIS E REFRIGERANTES), DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DE APOIO DE PALCO, POLICIAMENTO E BANDA FILARM?NICA QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/01/2018 | 650.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOLO GRANDE COMEMORATIVO, DESTINADO A DISTRIBUI??O JUNTO A POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 08/01/2018 | 5000.00 | 23550211000101 | SEVERINO DO RAMO NASCIMENTO 56870469415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA?AO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000027 | 09/01/2018 | 5136.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA?AO DE ALAMBRADO, TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5 METROS, PALCO TIPO 01, ILUMINA??O E 87 METROS LINEAR DE GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 2 DE JANEIRO O ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? AD002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 09/01/2018 | 1350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA?AO E MANUTEN?AO DE 10 CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2018 | 95000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O JUNTO AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE S?UDE (CISCO), RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2018 | 200.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FUNERAL DE REC?M NASCIDO, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000026 | 09/01/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2018 | 7000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MATERIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITA??ES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2018 | 7176.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2018 | 500.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DO ANIVERS?RIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICAS DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2018 | 640.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA?AO DO AVISO DE HOMOLOGA??O E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PRE?O - TP N? 006/2017, NO DIARIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 10 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2018 | 30000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNICIPIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2018 | 190000.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2018 | 600.00 | 04026213000143 | INJECAR - GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOBINA IGNI??O GM AGILE E CABOS DE VELAS GM), DESTINADO AO VEICULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE - 6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA ART - PB20180168607, RELATIVO A CONSTRU??O DO GIN?SIO DE ESPORTES NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2018 | 1000.00 | 00097815900410 | EDVALDO PEREIRA DE LEMOS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE MEIO FIO COMPLEMENTAR NA RUA JO?O MEDEIROS RAMOS, TOTALIZANDO 45 METROS E REPARO (TAPA BURACO) NA PRA?A PROFESSOR LUIZ QUEIROZ, NUM TOTAL DE 92 METROS RECUPERADOS, NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 15/01/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA REGULAGEM DA EMBREAGEM E REPARO DA CAIXA DE MARCHAS DO VE?CULO CAMINH?O DE PLACA MMO-4749, RETIRADA DA COBERTURA DA CARROCERIA DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2663, SOLDA NO PARACHOQUE DO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE-4611 E ESTICADOR EXTERNO DO TRATOR DE ESTEIRA, VE?CULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 15/01/2018 | 1900.00 | 19153296000109 | JOSE DEYVISON ALBUQUERQUE GOMES 08776929477 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO VE?CULO GM CHEVROLET (CAMINH?O) DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 15/01/2018 | 500.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA?AO ARTISTICO MUSICAL DE "EDUARDO AZEVEDO", QUE ABRILHANTOU O JANTAR DOS CASAIS REALIZADO NO DIA 13 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, NA CHECHE MARIA GRACIETE RAMOS - LOCALIZADA ? RUA MILTON HENRIQUES, BAIRRO BELA VISTA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O, PADROEIRO DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000043 | 15/01/2018 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2018 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL RESED?NCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2018 | 41.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL RESED?NCIAL (CASA), DESTINADA A MEDICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS MEDICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2018 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO PECUNIARIOS, DESTINADO A AQUISI??O DE GEN?ROS ALIMENT?CIOS E AGUA POTAVEL PARA A M?DICA CUBANA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS MEDICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2018 | 780.00 | 19405082000182 | FELIPA DA COSTA FARIAS 02260001416 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE UMA PORTA DE VIDRO INCOLOR DE 10MM, NA UNIDADE ?NCORA DE SA?DE DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DO REI, NO MUNICIPIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2018 | 400.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEV?O DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2018 | 140.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2018 | 55.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DO CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2018 | 1049.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO DEBITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000045 | 15/01/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA?AO DE PROJETOS E PRESTA?AO DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2018 | 422.41 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESMENBRAMENTO, REGISTRO E EMISS?O DE NOTAS DE ESCRITURAS DE UM IMOVEL URBANO (TERRRENO), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES DA N?BREGA, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DEGURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2018 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 16/01/2018 | 256.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (16 AGENDAS PERMANENTES), DESTINADAS AS EQUIPES DE ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2018 | 1189.93 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRINQUEDOS DIVERSOS), DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2018 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR A GIGOV/JP RESOLVER ASSUNTOS DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2018 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR A GIGOV/JP RESOLVER ASSUNTOS DOS CONTRATOS DE REPASSE DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA ART - PB20180169603, RELATIVO AO PROJETO DE SEGURAN?A CONTRA INC?NDIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 17/01/2018 | 1346.22 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES EM PACIENTES CARENTES (GESTANTES) DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 17/01/2018 | 2500.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (RECUPERA??O COM SUBSTITUI??O DOS ELEMENTOS), DA BOMBA DE ALTA PRESS?O DO VE?CULO DUCATO DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2018 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O - DOU, REFERENTE AOS CONTRATOS DE REPASSES DO GOVERNO FEDERAL AO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 17/01/2018 | 320.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DUAS) COROAS DE FLORES, DESTINADAS AO VEL?RIO DO SENHOR MARTINS ANANIAS, EX-VEREADOR E PRESIDENTE DA C?MARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 17/01/2018 | 2150.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS, EM DECORR?NCIA DO ?BITO DO SENHOR FABRICIO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 18/01/2018 | 2400.00 | 10852002000162 | AMIRALDO DANTAS DE FREITAS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (30 UNID. DE CAMISAS SORTIDAS E 30 UNID. DE GRAVATAS DE POLIESTER), DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS MUSICOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2018 | 7200.00 | 00636397000102 | F A M U P | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O REALIZADA A ENTIDADE DE CLASSE: FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA (FAMUP), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO ? DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE GIN?SIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000068 | 18/01/2018 | 15371.24 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 1? MEDI??O DA REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.003.001/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 18/01/2018 | 1289.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EL?TRICO (FITA ISOLANTE, LAMPADA VAPOR SODIO 250W OVOIDE - GOLDEN, REATOR VAPOR SODIO E METALICO, LAMPADA VAPOR SODIO 700W OVOIDE, RELE FOTO ELETRICO NF ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2018 | 400.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ARTISTICA MUSICAL DE "MIGUEL NETO", NO PAVILH?O SOCIAL DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTIAO, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012018 | 0000076 | 19/01/2018 | 12000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA?AO ARTISTICO MUSICAL DO PADRE NILSON NUNES, NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 19/01/2018 | 1325.59 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (DENTE RETRO, PORCA, PARAFUSO DENTE, DENTE DIANTEIRO, CORREIA E BOMBA DAGUA), DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2018 | 34288.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO). | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2018 | 14341.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVID?NCIARIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000078 | 19/01/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2018 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/01/2018 | 500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2018 | 350.00 | 00073913138404 | MILTON DE FARIAS RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MILTON DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 22/01/2018 | 1487.04 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNICIPIO E TRANSFERENCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE SEGURAN?A, EM PLANT?ES POLICIAIS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADOS DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2018 | 7020.00 | 09369406000110 | A M C A P | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O JUNTO ? ASSOCIA??O DOS MUNIC?PIOS DO CARIRI PARAIBANO - AMCAP, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 22/01/2018 | 542.77 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LAVRATURA DE ESCRITURAS, REGISTRO DE DOA??ES E GUIAS DE AVERBA??O DE UM IMOVEL URBANO (TERRRENO), LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES DA N?BREGA, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 22/01/2018 | 500.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O HIDRA?LICA, EL?TRICA E ESTRUTURAL DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS, LOCALIZADA A RUA MILTON HENRIQUE GON?ALVES, S/N, BAIRRO BELA VISTA, GURJ?O - PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 22/01/2018 | 4000.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA EXECU??O DE 04 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O SPT E TESTE DE ABSOR??O, A SER REALIZADOS NOS TERRENOS ONDE V?O SE CONSTRUIDOS O CAMPO DE FUTEBOL E O CENTRO DE ARTESANATO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 22/01/2018 | 1700.00 | 00005526017486 | FILLIPI WARLEY GONÇALVES DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICO - MUSICAL DE FILLIPI WARLEY E BANDA, REALIZADA EM PRA?A P?BLICA NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O, PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0000086 | 22/01/2018 | 6860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIF?CIOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O, PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADA NO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 23/01/2018 | 550.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (04 PIZZAS FAM?LIA; 10 PIZZAS GIGANTES E REFRIGERANTES), DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DE APOIO DE PALCO E POLICIAMENTO QUE TRABALHARAM DURANTEAS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O - PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EVENTO REALIZADO NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2018 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA ART - PB20180170460, RELATIVO AO PROJETO ESTRUTURAL DE CONSTRU??O DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA ART - PB20180170470, RELATIVO AO PROJETO ESTRUTURAL DE CONSTRU??O DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2018 | 21004.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/01/2018 | 1502.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 23/01/2018 | 420.00 | 07330019000145 | AUTO ELETRICA NORDESTE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O MEC?NICA(REPARO NO ALTERNADOR) DO VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2018 | 1540.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2018 | 2541.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 23/01/2018 | 880.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE BOLSAS (PASTAS EM LONA 600 COM IMPRESS?O DIGITAL), DESTINADAS A DISTRIBUI??O AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DO MUNIC?PIO GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 23/01/2018 | 2120.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E LUBRIFICANTYES ( FILTRO AR MOTOR, FUSIVEL LAMINA 10, 15 E 20 AMPERES, FILTRO LUBRIFICANTE , OL?O LUBRIFICANTE, ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 23/01/2018 | 600.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O ( TROCA DE OLEO, FILTRO, BORRACHA TAMPA DE VALVULA E SERVI?O NA PARTE ELETRICA), DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ ESCOLAR DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2018 | 1322.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000102 | 23/01/2018 | 5000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS PARA EXCLUS?O DO ENTE MUNICIPAL DO CAUC (SERVI?O AUXILIAR DE INFORMA??ES PARA TRANSFER?NCIAS VOLUNT?RIAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2018 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADA A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL NO MUNICIPIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2018 | 1149.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO 2018), DO VEICULO ?NIBUS MERCEDES BENZ (ESCOLAR) DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 24/01/2018 | 1700.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 85 (OITENTA E CINCO) CAMISAS EM FIO 30, DESTINADAS AOS PROFESSORES, PARTICIPANTES E COLABORADORES (ORGANIZA??O), DA VI SEMANA PEDAG?GICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2018 | 469.15 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O CONTRA INC?NDIO E SEG. OBRIGAT?RIO), DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-1763, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2018 | 469.15 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O CONTRA INC?NDIO E SEG. OBRIGAT?RIO), DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2018 | 493.40 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, PREVEN??O CONTRA INC?NDIO E SEGURO), DO VEICULO FIAT ARGO DRIVE 1.0 DE PLACA OFH-7781, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2018 | 1500.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2018 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (PASTILHA DE FREIO), DESTINADAS AO VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 24/01/2018 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS M?DICO - AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE: VALDEMAR CLEMENTINO DE ARA?JO, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO QUESE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 24/01/2018 | 1300.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E OPERA??O DE SISTEMA DE SONORIZA??O, UTILIZADA NOS DIAS 18 E 20 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O SEBASTI?O, PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000117 | 26/01/2018 | 1784.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO, LUVA LATEX, GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO, SCALP, SERINGA DESC., SORO FISIOLOGICO, ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADESNAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000118 | 26/01/2018 | 1803.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DIPIRONA GOTAS, DIPIRONA S?DICA, VITAMINA C, SIMETICONA, PARACETAMOL, LIDOCA?NA, ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE,PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2018 | 1200.00 | 00015107698468 | JOÃO BOSCO HONORATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVI?OS DE ASSESSORIA, PRESTADOS POR UM ACESSOR DA JUNTA DE JUSTI?A DESPORTIVA -JJD, EM VIRTUDE DO QUESTIONAMENTO DE DUAS EQUIPES PARTICIPANTES DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, EM RELA??O A UM DETERMINADO JOGO DESTA COMPETI??O, CONFORME ATA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2018 | 400.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JO?O BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 29/01/2018 | 100.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ANALISE BACTERIOL?GICA EM AMOSTRA DE ?GUA, CONFORME COMPROVA?AO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 29/01/2018 | 805.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2018 | 28008.08 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2018 | 16728.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2018 | 12728.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 30/01/2018 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TEL?O EM GRID DE ALUM?NIO, MEDINDO 7M X 4M, FILMAGEM COM DUAS C?MERAS, IMAGENS A?REAS COM DRONE E TRANSMISS?O DOS SHOWS ART?STICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSARIO DE 56 ANOS DE EMANCIPA??O POL?TICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 30/01/2018 | 2000.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE TEL?O EM GRID DE ALUM?NIO, MEDINDO 7M X 4M, FILMAGEM COM DUAS C?MERAS, IMAGENS A?REAS COM DRONE E TRANSMISS?O DOS SHOWS ART?STICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?OSEBASTI?O, PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADA NO DIA 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2018 | 5026.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2018 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2018 | 31980.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2018 | 23764.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2018 | 14633.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2018 | 8112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2018 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOLOGICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2018 | 903.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2018 | 3200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2018 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2018 | 5041.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2018 | 7666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2018 | 4770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 30/01/2018 | 355.00 | 00008925771420 | ADERALDO SEVERIANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE (EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE) DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO GALO DA VILA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO - GURJ?O-PB, AT? O MUNIC?PIO DE S?O DOMINGOS DO CARIRI-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2018 | 3816.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2018 | 39432.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2018 | 121142.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2018 | 17602.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2018 | 18012.90 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 30/01/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A?AO (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2018 | 3850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2018 | 1272.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000121 | 30/01/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 009/2017, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 30/01/2018 | 60.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O (TAXAS E EMOLUMENTOS) DE CERTID?ES DE INTEIRO TEOR, DE DUAS POR??ES DE TERRA (TERRRENOS), LOCALIZADOS NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DA CANOA E NA RUA LUIS DE FARIAS GURJ?O, RESPECTIVAMENTE, AMBOS PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0000127 | 30/01/2018 | 72000.00 | 02403402000162 | JOILTO GONCALVES DE BRITO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DOS SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS, NO ASSESSORAMENTO CONT?BIL A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2018 | 13038.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2018 | 13636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2018 | 548.46 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA?AO DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 31/01/2018 | 250.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJAO-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 31/01/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJAO-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 31/01/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2018 | 300.00 | 00080767982720 | SEBASTIAO BARROS DA SILVA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTI?O BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 31/01/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 31/01/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANTONIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 31/01/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJAO, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 31/01/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IMOVEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2018 | 1384.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAL (GLICOSE LIQUIFORM, TRIGLICERIDES LIQUIFORM RE,COLESTEROL HDL, UREIA CE, CREATININA, ANTI A SOROCLONE, ANTI B SOROCLONE, CONTROLE RH, COLORA??O PANOTICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 31/01/2018 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENUINA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAMILIA DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 31/01/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000160 | 31/01/2018 | 5136.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ALAMBRADO(50 METROS LINEAR), TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA MEDINDO 5X5 METROS, PALCO TIPO 01, ILUMINA??O E 87 METROS LINEAR DE GRID, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A S?0 SEBASTI?O,PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIA 19 DE JANEIRO O ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? AD002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0000161 | 31/01/2018 | 1580.00 | 13416446000143 | W3 ENTRETENIMENTO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM (SONORIZA??O), DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A S?0 SEBASTI?O, PADROEIRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO EM PRA?A P?BLICA NO DIA 19 DE JANEIRO O ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? AD002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 31/01/2018 | 156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (PARAFUSO L?MINA E PORCA 5/8), DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 01/02/2018 | 257.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZA??O, DOS PROJETOS RELATIVO AO CENTRO DE COMERCIALIZA??O (ARTESANATO) E CAMPO DE FUTEBOL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 01/02/2018 | 930.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 01/02/2018 | 2800.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE E OPERACIONALIZA??O DE GRUPO GERADOR DE 180 KVA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA??O POL?TICA E DE S?O SEBASTI?O - PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADAS DIAS02 E 19 DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 01/02/2018 | 1210.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS (PACIENTES) PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB ( 02 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE-PB (04 VIAGENS), EM VE?CULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/02/2018 | 369.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 82 (OITENTA E DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2018 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESID?NCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000190 | 01/02/2018 | 7450.00 | 22036755000189 | LABORATORIO DE PROTESES PAE E FILHO - IDELFONSO DE SALES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PR?TESES DENTARIAS, SENDO 12 (DOZE) PR?TESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 13 (TREZE) PR?TESES DENTARIA TOTAL MAXILAR, 13 (TREZE) PR?TESES DENTARIA PARCIAL REMOV?VEL MANDIBULAR E 12 (DOZE) PR?TESES DENTARIA PARCIAL REMOV?VEL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2018 | 300.00 | 00005425010400 | EDSON DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDSON DO NASCIMENTO ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/02/2018 | 54.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2018 | 35.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/02/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DO CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2018 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A CASA DA CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2018 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A CASA DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 01/02/2018 | 280.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAPAS PARA VIOL?O CLAS SOFT CASE NY SIMPLES, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DAS OFICINAS DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NVIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 01/02/2018 | 4290.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS(10 VIOL?O VOGGA, 10 SUPORTES DE PAREDE PARA VIOL?O, 04 TECLADOS DIGITAL B?SICO E 04 SUPORTE PARA TECLADO), DESTINADOS AS OFICINAS DE M?SICA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2018 | 115.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESID?NCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN??O DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2018 | 75.92 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE RESIDE OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 01/02/2018 | 388.25 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/02/2018 | 193.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TR?S) AGUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 01/02/2018 | 270.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURA?OES E AUTENTICA?OES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURAL MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA IR A ASSESSORIA DE PROJETOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000198 | 02/02/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONTABEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342017 | 0000208 | 02/02/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000204 | 02/02/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000206 | 02/02/2018 | 26961.09 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MEDI??O DA REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO SIPRIANO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 008/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.008.001/2017. | 00042018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/02/2018 | 262.55 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, PARTICIPANTES E COLABORADORES (ORGANIZA??O), DA VI SEMANA PEDAG?GICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2018 | 300.00 | 00044741014487 | JOSE ANTONIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? ANTONIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA,CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2018 | 300.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EM?LIO DE SOUZA FARIAS J?NIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2018 | 350.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2018 | 300.00 | 00004447677466 | ANTONIO FARIAS RAMOS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2018 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2018 | 300.00 | 00005877626400 | INÁCIA NÚBIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IN?CIA N?BIA GON?ALVES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342017 | 0000209 | 02/02/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/02/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/02/2018 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUI??O DE AGUA POT?VEL DE DOIS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS POR TR?S DO A?UDE P?BLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/02/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/02/2018 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS) DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS PROXIMOS AO GIN?SIO DE ESPORTES O VIDALZ?O E DAS RUAS: PROFESSORA GENU?NA PESSOA, SEVERINO BORGES DA N?BREGA E DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ - VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/02/2018 | 1400.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA??O DA REDE DE ESCOAMENTO DE RES?DUOS (ESGOTO), DAS RUAS LUIZ DE FARIAS GURJ?O, TEREZA DE FARIAS RAMOS, VEREADOR MILTON HENRIQUE GON?ALVES E DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ - VIAS URBANAS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 05/02/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000217 | 05/02/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2018 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 1?ASSEMBL?IA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS-PB (CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 05/02/2018 | 633.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (HALLUX VALGUS NOTURNO, EMBALAGEM TUBULAR, LANCETA DESC. E OC PLUS TIRAS REAG), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2018 | 300.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2018 | 300.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2018 | 150.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSILENE LIMA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2018 | 100.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 05/02/2018 | 300.00 | 00093147465420 | LAURISMAR ALVES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS POR UM TRIO, NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO ESPORTE (MAR VERMELHO) X VERONA (MOR?ES), REALIZADO NA CIDADE DE GURJ?O NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELA GRANDE FINAL DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJAO - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 05/02/2018 | 150.00 | 00003146171406 | FRANCISCO DE ASSIS BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PALMEIRAS (RIACHO DO REIS) X VERONA (MOR?ES), REALIZADO NA CIDADE DE GURJ?O - PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELAFINAL DAS EQUIPES ASPIRANTES DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE GIN?SIOS DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000220 | 05/02/2018 | 9647.64 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 2? MEDI??O DA REFORMA DO GIN?SIO POLIESPORTIVO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 003/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.003.001/2017. | 00022018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/02/2018 | 5800.00 | 00017264840840 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE REDES DE PROTE??O NO GIN?SIO MUNICIPAL DE ESPORTES E NAS QUADRAS POLIESPORTIVA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000227 | 06/02/2018 | 2316.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 245 REFEI??ES (67 CAF? DA MANHA, 90 ALMO?OS E 88 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA CIVIL E MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2018 | 150.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA L?CIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 06/02/2018 | 256.95 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O MATERIAIS (COLAR HAVAIANO, SERPENTINA, CONFETE, TIARA CITRICA, ?CULOS PEQ, CHAP?U, MASCARA DE CARNAVAL ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO BAILE DE CARNAVAL DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000222 | 06/02/2018 | 1050.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEI??ES (90 ALMO?OS, 15 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 06/02/2018 | 4049.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (ANEL DE VEDA??O; DISCO DE FREIO, ESTICADOR DA CORRENTE DO MOTOR, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, DISCO DE FREIO, SENSO DE DESGASTE DO FREIO, KIT DE PE?AS - FILTRO DE AR,OL?O E COMBUST?VEL ENTRE OUTROS), DESTINADAS AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 06/02/2018 | 1950.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA MEC?NICA PRESTADOS NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 06/02/2018 | 240.00 | 00005580812400 | LUCIO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA EM GRADEADOS DOS CURRAIS (CONTEN??O DE ANIMAIS), PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, UTILIZADOS DURANTE OS EVENTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 06/02/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 06/02/2018 | 3770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS STEELMARK AGS, 02 (DUAS) C?MARAS DE AR MAGNUM E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO 20 RUZI, DESTINADOS AO VEICULO CAMINH?O (PIPA) MERCEDES BENZ DE PLACA OGE - 7139,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 06/02/2018 | 2900.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS MARCHER SLR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000221 | 06/02/2018 | 766.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E ESTRUTURA, QUE TRABALHOU DURANTE AS FETIVIDADES DE S?O SEBASTI?O, PADROEIRO DESTE MUNIC?PIO, REALIZADO NO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000235 | 07/02/2018 | 12339.19 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000236 | 07/02/2018 | 5051.65 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/02/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA ART - PB20180173480, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 07/02/2018 | 4980.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 1041869-76. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000237 | 07/02/2018 | 17804.86 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000234 | 07/02/2018 | 1656.26 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 07/02/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/02/2018 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/02/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000233 | 07/02/2018 | 1159.39 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/02/2018 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFÍRIO NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS, NA ?REA TRIBUT?RIA, DESTINADO A REFORMA DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/02/2018 | 2973.24 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PR?DIOS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000238 | 07/02/2018 | 3395.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/02/2018 | 1000.00 | 00004752258480 | GIVANILDO MARIANO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O DESTINADA A EQUIPE DO SPORTE CLUBE MAR VERMELHO, QUE SE SAGROU CAMPE?O DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EM JOGO V?LIDO PELA GRANDE FINAL DESTA COMPETI??O, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 07/02/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS, NA INSPE??O T?CNICA VEICULAR, DO ?NIBUS (ESCOLAR) MERCEDES BENZ DE PLACA NQI - 0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 07/02/2018 | 360.00 | 00001023766469 | HENRIQUE FELIPE CAVALCANTI DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM O TEMA "UMA BREVE DISCUSS?O SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR", REALIZADA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A VI SEMANA PEDAG?GICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 07/02/2018 | 1832.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(08 TABLETS BRAVIA BV QUAD PLUS - NAS CORES BRANCO E PRETO), DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA (SORTEIO), ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2018 | 500.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O, DESTINADA A EQUIPE VICE-CAMPE?O, DO II CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RECEBIDO PELO SENHOR JO?O BATISTA DE FARIAS RAMOS, PRESIDENTE DO VERONA - SITIO MOR?ES, QUE OBTEVE O VICE CAMPEONATO EM JOGO V?LIDO PELA GRANDE FINAL DESTA COMPETI??O, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 08/02/2018 | 75.00 | 00012391023480 | HARDEN VINICIUS CAVALCANTE LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE 03 (TR?S) POLTRONAS ESTOFADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2018 | 300.00 | 00003136931459 | MARIA ELEUNAIDA FERNANDES GURJÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ELEUNAIDA FERNANDES GURJ?O, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2018 | 650.00 | 00011335031448 | FERNANDA PRISCILLA DA COSTA MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FERNANDA PRISCILLA DA COSTA MARTINS, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2018 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESID?NCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 09/02/2018 | 4400.00 | 07387557000176 | G2 PUBLICIDADE, PROPAGANDA E ASSESSORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDAR AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O E INSTALA??O DE 01 (UM) REL?GIO P?BLICO, QUE MARCA TEMPO, TEMPERATURA E DATA, INSTALADO NA VIA P?BLICA PRINCINPAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 09/02/2018 | 435.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE A 09 DIAS DO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTASEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/02/2018 | 2000.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E DISTRIBUI??O DE (80 CARRADAS) DE ?GUA DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, SN, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE S?O JOAO DO CARIRI - PB, TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA??O (ZONA URBANA E RURAL) DO MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 09/02/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 09/02/2018 | 1200.00 | 00002194128476 | MANOEL XAVIER DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE 10 (DEZ) COLUNAS, 02 (DUAS) TRAVES E INSTALA??O DE 05 (CINCO) PORTAS DO GIN?SIO MUNICIPAL O VIDALZ?O, LOCALIZADO A RUA TEIXEIRA DE FREITAS, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 15/02/2018 | 1500.00 | 00004331321401 | MICHELANIO DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (PINTURA INTERNA E EXTERNA BEM COMO INSTALA??O DE 05 FECHADURAS) NO GRUPO ESCOLAR AUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2018 | 4502.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2018 | 19988.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2018 | 9478.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2018 | 28753.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2018 | 250.00 | 00037668064400 | INACIA FAUSTINO MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IN?CIA FAUSTINO MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2018 | 200.00 | 00001956042458 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2018 | 100.00 | 00006437898470 | EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDIVA OLIVEIRA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 15/02/2018 | 57.00 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CONEX?O FG ORS RETA PRENSADA, CAPA PRENSADA 3/8 E MANGUEIRA DE ALTA 2 TRAMAS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2018 | 218.54 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180174267, RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTA??O DA RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2018 | 12855.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2018 | 5810.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2018 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIOS, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA A M?DICA CUBANA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 16/02/2018 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, S?ME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000285 | 16/02/2018 | 4418.44 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (ATUADOR MACHAL, CHAVE LIMPADOR, JUNTA HOMOC. PONTA 25 DENT, AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA QFE - 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 16/02/2018 | 1500.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (COM REPOSI??O DE PARALELEP?PEDOS) DE 260M? DE CAL?AMENTO NA PRA?A MANOEL ANTERO DE FARIAS, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 16/02/2018 | 700.00 | 00008354516741 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA BAIBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RES?DUOS (AGUA E ESGOTOS) DAS SEGUINTES RUAS: PROFESSORA GENU?NA PESSOA, SEVERINO BORGES DA N?BREGA E VALDECIR BORGES DA N?BREGA, VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/02/2018 | 70.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - COM ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS RECICLADAS DIVERSOS TAMANHOS), DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA DIVIS?O E POSTERIOR DESTRIBUI??O DE SEMENTES AOS AGRICULTORES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 16/02/2018 | 145.30 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO G?NEROS ALIMENT?CIOS (BISC WAF VITAM, PIPOCA KARINTO, BALA BERBAU ENTRE OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE O EVENTO A SER REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA DO EVANG?LICO, APOIADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2018 | 200.00 | 00010276273400 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR DAYANE DA SILVA MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2018 | 1054.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/02/2018 | 2031.60 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA?AO DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000278 | 16/02/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA?AO DE PROJETOS E PRESTA?AO DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 16/02/2018 | 1300.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) PLACAS DECORATIVAS, UTILIZADAS DURANTE A FORMATURA DO "ABC" DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 16/02/2018 | 240.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MOTORISTA DE ?NIBUS ESCOLAR PROMOVIDO PELO SEST/SENAT, A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO NOS DIAS 03 E 10 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072017 | 0000290 | 19/02/2018 | 5717.80 | 24375595000128 | AJF MOSAICO - JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE MOSAICO ART?STICO, COM CER?MICA NA PAREDE DA FRENTE DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2017. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 19/02/2018 | 2000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME - BR PECAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (KIT EMBREAGEM 1620), DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE - 4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 19/02/2018 | 400.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO - ME - BR PECAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA PRESTADOS NO CONCERTO E MANUTEN??O DA EMBREAGEM COM RETIFICA DO VOLANTE, DO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA VOLKSWAGEN DE PLACA NQE - 4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 19/02/2018 | 260.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS, 01 (UMA) BATERIA TF 60 TUDOR, DESTINADA A MANUTEN??O DO VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 20/02/2018 | 2125.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE ESTOJOS SIMPLES TRANSPARENTE (KIT ESCOLAR), DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/02/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 96725 (QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DI?RIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO IPC - INSTITUTO DEPOLICIA CI?NTIFICA DA PARAIBA - NO PER?ODO DE 20 ? 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000293 | 20/02/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTA FISCAL AVULSA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000298 | 21/02/2018 | 1282.20 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA LATEX, TRICHA, ROLO DE L? ANTIRRESPINGO, SOLVENTE, SELADOR ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000299 | 21/02/2018 | 976.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA EM P? CAL, CIMENTO, TINTA HARZ E BROXA QUADRADA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000300 | 21/02/2018 | 1745.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REGISTRO DE PESS?O, TORNEIRA, TINTA ESMALTE, CIMENTO, TINTA EM P?, BROXAS, TRICHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA | MANUTEN??O DA VIGIL?NCIA SANIT?RIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 21/02/2018 | 1000.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS ( 02 TABLETS M7S QUAD CORE BRANCO), DESTINADOS AOS SERVI?OS DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS SECRETARIA DE S?UDE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 21/02/2018 | 146.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UM APRESENTADOR SEM FIO PRETO (AP-400 C3T), DESTINADO AO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA (NASF), SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000305 | 21/02/2018 | 849.34 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM MOTOR DIANT., CILINDRO MESTRE E ROL. TENSOR CORREIA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT DOBLO (AMBUL?NCIA) DE PLACA MMV - 8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2018 | 30.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS AGENTES E WORKSHOP SOBRE A DECLARA??O ANUAL E PARCELAMENTOS PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000301 | 21/02/2018 | 1226.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REGISTRO DE PRESS?O, TORNEIRA, ENGATE PLASTICO, FECHADURAS E TINTA HARZ ESM.) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2018 | 334.00 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DA SUDEMA PARA PAVIMENTA??O DE RUAS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000302 | 21/02/2018 | 4382.05 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO, TIJOLO FURADO, VASSOR?O NYLON, PEDRA BRITA, ARAME RECUZIDO, ARGAMASSA, MANGUEIRA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/02/2018 | 180.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE CONTRATOS E FORMA??O DE PREGOEIROS, REALIZADO PELA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000309 | 22/02/2018 | 6223.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, AGULHA DESC., ALCOOL, ATADURA CREPOM, LUVA LATEX, GAZE HIDROFILA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000310 | 22/02/2018 | 5012.75 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALCOOL GEL, ATADURA CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, ESPECULO VAGINAL DESC., FITA ADESIVA, L?MINA BISTURI, SCALP, SERINGA DESC.,SONDA DE ASPIRA??O TRAQUEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN?AO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 22/02/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/02/2018 | 180.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE CONTRATOS E FORMA??O DE PREGOEIROS,REALIZADO PELA FEDERA??O DAS ASSOCIA??ES DE MUNIC?PIOS DA PARA?BA - FAMUP, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2018 | 1133.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2018 | 158.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, DESTINADOS A MANUTEN??ODO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2018 | 1414.76 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/02/2018 | 60.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O - RUMO A CONAPE 2018, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2018 | 60.00 | 00001162884428 | WYHARA POSSIDONIO DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DEPESAS DA SERVIDORA, NO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFER?NCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCA??O - RUMO A CONAPE 2018, REALIZADO NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2018 | 2456.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2018 | 73.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 23/02/2018 | 330.00 | 00096672226753 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARA?BA DE GURJ?O (GURJ?O-PB)X S?O BENTO (BOA VISTA-PB), A SER REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELA 1? RODADA DA 11? COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/02/2018 | 250.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2018 | 31.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2018 | 148.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2018 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2018 | 65.74 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A TAPE?ARIA, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2018 | 37.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/02/2018 | 1585.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2018 | 92.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2018 | 37.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL RESED?NCIAL (CASA), DESTINADA A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 23/02/2018 | 1320.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB ( 01 VIAGEM) E CAMPINA GRANDE-PB (06 VIAGENS), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 23/02/2018 | 585.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAS E ESTOJOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE E AOS AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2018 | 20.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2018 | 5294.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 23/02/2018 | 45.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE REPARO DO PNEU DIANTEITO(BORRACHARIA), DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA (S10), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2018 | 896.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000339 | 26/02/2018 | 210118.49 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 12? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 26/02/2018 | 144.07 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (FITA ISOLANTE, LAMPADA ELETRONICA, CURVA PVC ROSCA, INTERRUPTOR, TOMADA, CABO FLEX, GRAMPO DUPLO PARA ATERRAMENTO, ABRA?ADEIRAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DEPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE - 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, PARA REALIZAR MANUTEN??O PREVENTIVA, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 26/02/2018 | 595.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS ( ROLAMENTO RD DIANTEIRA DUCATO E FILTRO DE ?LEO WO 421 DUCATO FIAT MULTJET) E LUBRIFICANTES (?LEO LUBRAX EXTREMO 5W30 SINT.), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBUL?NCIA) DE PLACA N? OFE-3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 26/02/2018 | 120.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE ROLAMENTO, FILTRO DE OL?O E ?LEO LUBRIFICANTE), DO VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBUL?NCIA) DE PLACA N? OFE-3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 26/02/2018 | 360.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGEM, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO FIAT DUCATO DE PLACA LBV-2317,TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (01 VIAGEM), EM SUBSTITUI??O AO VE?CULO SPRINTER DE PLA QFE-5947 QUE ENCONTRA-SE EM MANUTEN??O, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 26/02/2018 | 800.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CONVERSOR DE PRESS?O E FILTRO COMBINADO), DESTINADAS AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 26/02/2018 | 74.50 | 14376217000105 | JOSE VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CART?O PVC, CORD?O PARA CRACH? SEM PERSONALIZA??O E PORTA CRACH?), DESTINADOS A CONFEC??O DE CRACH?S PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 26/02/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2018 | 442.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO CEDIDO AO MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DA FUNDA??O M?DICA HOSPITALAR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO ?S FATURAS EM ATRASO DE EXERC?CIOS ANTERIORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000349 | 27/02/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS T?CNICOS ADMINISTRATIVOS, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 009/2017, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2018 | 12902.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2018 | 12332.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2018 | 3850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 27/02/2018 | 690.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (RESERVAT?RIO DE AGUA, FILTRO SEPARADOR DE AGUA E EXTINTOR DE INC?NDIO), DESTINADAS AO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 - ESCOLAR - DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 27/02/2018 | 130.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (FILTRO SEPARADOR DE AGUA WK10002), DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN - ESCOLAR - DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2018 | 29166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2018 | 92090.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2018 | 23418.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2018 | 13809.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 27/02/2018 | 700.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 10 (DEZ) CAMIS?ES AZUL, COM MANGA LONGA, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2018 | 400.00 | 00016213122400 | INALDO CASTRO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR INALDO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2018 | 4287.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2018 | 7666.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2018 | 4770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/02/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0000345 | 27/02/2018 | 8186.10 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS (REVELADOR KODAK, ANEST?SICO CITOCAINA, INTERIM KIT, TIRA DE LIXA DE POLI?STER, AGULHA GENGIVAL, LIMALHA EM CAPSULA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA - CEO, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2018 | 29106.29 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2018 | 23764.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/02/2018 | 14245.71 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2018 | 8020.56 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2018 | 2568.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/02/2018 | 2971.43 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/02/2018 | 4285.72 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 27/02/2018 | 1167.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 27/02/2018 | 36.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PLOTAGEM COLORIDA MEDINDO 4,6M X 8,00, DE PROJETOS RELATIVO A OBRAS DE CONSTRU??O CIVIL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2018 | 27411.89 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/02/2018 | 16728.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2018 | 12728.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/02/2018 | 4708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/02/2018 | 1800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O T?CNICA, ONDE SER?O APRESENTADOS OS RESULTADOS DE ATENDIMENTOS VOLTADOS PARA GESTANTES, NA CARAVANA DO CORA??O 2017, PROJETO DA CARAVANA DO CORA??O 2018 E PROPOSTA DE INTERVEN??O PARA QUALIFICA??O DE REDE DE ATEN??O MATERNA INFANTIL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 28/02/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2018 | 250.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO SIM?ES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 28/02/2018 | 801.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (APITO FOX, BOLA FUTSAL, BOLA GANDULA, BOLA INICIA??O E BOLA TOPPER DOMINATOR SUB FUTSAL SUB-9), DESTINADOS AS OFICINAS DE ESPORTES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA EFORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2018 | 1500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2018 | 551.52 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 28/02/2018 | 220.00 | 00032231792400 | HILMA DOUGLAS G. LEITE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO A RUA ADAIR BORGES COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO PER?ODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000385 | 28/02/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 28/02/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2018 | 120.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JOAO PESSOA - PB, PARA IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O (PRM 07-003), ASSINAR OSCERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORA??O DOS CIDAD?OS RESIDENTES NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000388 | 28/02/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2018 | 1842.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS PR?DIOS, PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/03/2018 | 1700.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORIENTA??O DE RESTRUTURA??O E IMPLANTA??O DE NOVAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS NA ?REA CONT?BIL E FINANCEIRA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/03/2018 | 200.00 | 27599698000160 | JOSE GUILHERME TEIXEIRA DANTAS 03416699467 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E ORNAMENTA??O NATALINA (ARVORE DE LED), NA PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DO EXERC?CIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0000403 | 01/03/2018 | 10000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO MODALIDADE, INEXIGIBILIDADE N? 002/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2018 | 400.00 | 00009653403419 | RUBIANA ALVES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RUBIANA ALVES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2018 | 200.00 | 00005853783475 | GIZONETE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GIZONETE FERNANDES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2018 | 200.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2018 | 400.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR JEFFERSON DA SILVA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2018 | 250.00 | 00000073311421 | SEBASTIAO LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTI?O DE LIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2018 | 200.00 | 00009267580710 | MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GLORIA BENJAMIM ALVES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/03/2018 | 896.42 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (PRANCHA, SECADOR E BATONS), DESTINADOS A DISTRIBUI??O (SORTEIOS), DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/03/2018 | 52.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATININA K REF 96-300), DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/03/2018 | 1500.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO NA SONORIZA??O DO PAVILH?O ONDE FORAM REALIZADOS AS APRESENTA??ES ART?STICAS DOS CANTORES MAYCON JOS? E JUNIOR BAR?O, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DA COMUNIDADE DOS ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/03/2018 | 1100.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (COM REPOSI??O DE PARALEPIPEDOS) DE 110M? DE CAL?AMENTO NA PRA?A MANOEL ANTERO DE FARIAS, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/03/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/03/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 1? PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000479 | 02/03/2018 | 720.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 REFEI??ES (72 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE CORTE DE CAPRINOS DO PRONATEC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/03/2018 | 4000.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (RECUPERA??O TOTAL - INSTALA??O DE QUATRO PORTAS, DE CER?MICAS EM DUAS SALAS, RETELHAMENTO COMPLETO E PINTURA EXTERNA E INTERNA) DA CASA DA CULTURA "MARIA DAS DORES COUTINHO", LOCALIZADA A RUA ALFREDO TEIXEIRA DE CASTRO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/03/2018 | 350.00 | 00067388230459 | JOSÉ PETRÔNIO FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000417 | 02/03/2018 | 730.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 73 REFEI??ES (66 ALMO?OS E 07 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/03/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/03/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/03/2018 | 150.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/03/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/03/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008402939414 | RONALDO DE FARIAS LOPES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RONALDO DE FARIAS LOPES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2018 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2018 | 400.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003772702457 | MARIA APARECIDA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2018 | 150.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2018 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2018 | 150.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2018 | 200.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2018 | 200.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2018 | 250.00 | 00088629864400 | MARIALDA DE FARIAS RIBEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALDA DE FARIAS RIBEIRO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2018 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2018 | 300.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2018 | 150.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2018 | 150.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2018 | 150.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2018 | 150.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2018 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2018 | 150.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2018 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2018 | 200.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2018 | 150.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2018 | 150.00 | 00009436711409 | MARCIELY CUNHA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIELY CUNHA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2018 | 300.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2018 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2018 | 200.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA IZANA GARCIA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2018 | 150.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2018 | 150.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2018 | 350.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2018 | 150.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2018 | 400.00 | 00004957324433 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA DANTAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2018 | 150.00 | 00002466618443 | DENIS DE BARROS MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DENIS DE BARROS MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2018 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2018 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUENILDO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2018 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2018 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2018 | 300.00 | 00013260391487 | DERIVALDO LUCENA DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DERIVALDO LUCENA MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2018 | 300.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2018 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2018 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2018 | 150.00 | 00007137218474 | ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARIANA KARLA FERREIRA SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2018 | 150.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2018 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2018 | 100.00 | 00006906101498 | JOSEANE DE FARIAS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEANE DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2018 | 150.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2018 | 150.00 | 00012294940490 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RAFAELA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2018 | 150.00 | 00014641371458 | YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000404 | 02/03/2018 | 4000.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1? INSTANCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000405 | 02/03/2018 | 490.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 REFEI?OES (40 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000481 | 02/03/2018 | 660.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEI??ES (25 CAF? DA MANHA, 21 ALMO?OS E 25 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE MOSAICO DESENVOLVIDO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE RESIDEM OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000416 | 02/03/2018 | 2108.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 223 REFEI??ES (61 CAF? DA MANHA, 84 ALMO?OS E 78 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA CIVIL E MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/03/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2018 | 820.41 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISS?O DE BILHETE A?REO DE PASSAGEM (JO?O PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JO?O PESSOA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/03/2018 | 1250.16 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO METROPOLITAN HOTEL BRASILIA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/03/2018 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/03/2018 | 36.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA?AO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/03/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/03/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2018 | 30.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 3? FORMA??O DE COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC/SOMA, REALIZADA NA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/03/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O SECRET?RIO DE AGRICULTURA DESTE MUNIC?PIO, AO EVENTODE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SECRET?RIOS DE AGRICULTURA?CONSEAGRI, REALIZADO NO DIA 05 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 05/03/2018 | 150.00 | 00004090127424 | ELIZABETH FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIZABETH FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2018 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2018 | 300.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JO?O BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2018 | 100.00 | 00002103809424 | EVERALDO QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EVERALDO DE QUEIROZ SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 05/03/2018 | 150.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 05/03/2018 | 200.00 | 00010269676430 | RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR RAIFF DE ALMEIDA PIMENTEL, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 05/03/2018 | 400.00 | 00006122224464 | SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SABRINA LUCENA DA SILVA MARTINS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 05/03/2018 | 74.78 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE O EVENTO DE COMEMORA??O AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/03/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000494 | 05/03/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 05/03/2018 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUI??O DE AGUA POT?VEL DE DOIS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS POR TR?S DO A?UDE P?BLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 05/03/2018 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA (CAPINAGEM) DO BALDE E BACIA DO A?UDE P?BLICO JOS? AM?RICO DE ALMEIDA, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 06/03/2018 | 925.00 | 09379686000148 | SEBASTIAO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RA??O ANIMAL (TORTA DE ALGOD?O E MILHO EM GR?OS), DESTINADA A ALIMENTA??O DOS REPRODUTORES CAPRINOS, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 06/03/2018 | 1463.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (L?MINA CURVA 13 FUROS), DESTINADAS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO ESTADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 06/03/2018 | 1620.00 | 00004638861431 | ASSUERO GONCALVES DE SOUZA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB (05 VIAGENS) E CAMPINA GRANDE-PB (04 VIAGEM), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE, MODELO VOYAGE ANO 2013, PLACA PGF - 3240, CONFORME DECLARA??ES ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 06/03/2018 | 1358.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (SDH LISANTE, SDH DILUENTE, GLUTOL GUARAN? E COPO DE SEDIMENTA??O), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 06/03/2018 | 52.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (CREATININA REF 35-100), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2018 | 100.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2018 | 200.00 | 00004393509480 | LUZINETE DE FRANCA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINETE DE FRAN?A, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2018 | 200.00 | 00005553912482 | SÔNIA MARIA URCULINA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA LACERDA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2018 | 150.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2018 | 150.00 | 00008455237406 | JACIANA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOCIANA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2018 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2018 | 150.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2018 | 300.00 | 00005529095488 | ANAIZA DA SILVA AMORIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANAIZA DA SILVA AMORIM, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/03/2018 | 300.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2018 | 300.00 | 00002740123400 | MARIA JOSE DE FARIAS CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE FARIAS CANDIDO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 06/03/2018 | 885.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 06/03/2018 | 580.79 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REMARCA??O DO BILHETE A?REO DE PASSAGEM (JO?O PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JO?O PESSOA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A BRAS?LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012018 | 0000516 | 06/03/2018 | 16166.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CADERNOS, L?PIS GRAFITE, BORRACHA, GIZ?O, CANETA, COLA BRANCA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A CONFEC??O DOS KITS ESCOLARES A SER DISTRIBU?DO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/03/2018 | 268.06 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018, SEGURO 2018), DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIODE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 07/03/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2018 | 1133.74 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETEN??ES DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTA??O DE SERVI?OS AVULSA EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 07/03/2018 | 2500.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFÍRIO NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA JUR?DICA PRESTADOS, NA ?REA TRIBUT?RIA, DESTINADO A REFORMA DO C?DIGO TRIBUT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000532 | 07/03/2018 | 1467.43 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000533 | 07/03/2018 | 1375.72 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0000520 | 07/03/2018 | 11440.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES (RESSON?NCIA, TOMOGRAFIA, ULTRA SONOGRAFIA, MAMOGRAFIA, CORE BIOPSIA, PUN?OES E CINTILOGRAFIA), EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNIC?PIO QUE N?O TEM CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 07/03/2018 | 2500.00 | 05481588000166 | CENTRO MECÂNICO AUTOMOTIVO JK LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (KIT DE EMBREAGEM, KIT ESTABILIZADOR PONTA, BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA, AMORTECEDORES ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (?LEO DA CAIXA), DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/03/2018 | 212.15 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBUL?NCIA) DE PLACA OFE-3862, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/03/2018 | 538.97 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/03/2018 | 349.12 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VE?CULO FIAT DOBLO (AMBUL?NCIA) DE PLACA MMV-8971, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 07/03/2018 | 233.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (01 ROUTERBOARD WIRELESS E UMA CAIXA HERMETRICA CH 8 PP PRETO), DESTINADOS A IMPLANTA??O DO PRONTU?RIO ELETR?NICO NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2018 | 282.79 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEG. OBRIGAT?RIO E VISTORIA), DO VEICULO CAMINH?O VOLKSWAGEN (CA?AMBA) DE PLACA NQE 4611, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2018 | 334.65 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTA??O EM DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000536 | 08/03/2018 | 4058.35 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 08/03/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB EM SUA ZONA RURAL, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000537 | 08/03/2018 | 8689.92 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 08/03/2018 | 200.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EMISS?O (TAXAS E EMOLUMENTOS) DE REGISTRO DE 02 (DUAS) ATAS PERTENCENTES AO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPAL DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000535 | 08/03/2018 | 16967.12 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 08/03/2018 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA?AO DE EXAME (BI?PSIA DE CONGELA??O) DE UMA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE GURJAO-PB, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARICELIA JUVINO DE ANDRADE, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/03/2018 | 150.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA ROSINILDA LIRA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/03/2018 | 150.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI?AO DE GENEROS DE ALIMENTA?AO, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACIMA CITADA, CONFORM LEI MUNICIPAL DE N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/03/2018 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SR? ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/03/2018 | 200.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA L?CIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/03/2018 | 200.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACIMA CITADA CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/03/2018 | 150.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 08/03/2018 | 600.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VEICULO DE PLACA MNM 7568, PARA TRANSPORTE DE MOVEIS DA CIDADE DE LUCENA ? GURJ?O, DE UM CIDAD?O CARENTE DO MUNICIPIO, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI?OES PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/03/2018 | 400.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/03/2018 | 200.00 | 00030918766400 | MARIA DAS DORES DE MORAIS TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA MARIA DAS DORES BENJAMIN DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 08/03/2018 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITAO MARTINS, OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO M?S DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000534 | 08/03/2018 | 13298.56 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 08/03/2018 | 1200.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O COMPLETA DE 04 UNIDADES DE AR CONDICIONADO DE 24 BTU'S EM 04 SALAS DE AULA, BEM COMO INSTALA??O DE 01 UNIDADE DE AR CONDICIONADO DE 12 BTU'S NA SALA DOS PROFESSORES NO GRUPO ESCOLAR AUREA CORREIA DE QUEIROZ, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 08/03/2018 | 150.00 | 00002562104463 | JAELSON RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS NOS JOGOS REALIZADOS DURANTE O EVENTO DE REINAUGURA??O DO GINASIO POLIESPORTIVO "O VIDALZ?O" NO DIA 08 DE MAR?O DE 2018 NO MUNICIPIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2018 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2018 | 5781.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2018 | 20259.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2018 | 9454.65 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 09/03/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA?AO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 09/03/2018 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITAO MARTINS, OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2018 | 28710.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2018 | 2585.80 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETEN??ES DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTA??O DE SERVI?OS AVULSA, EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2018 | 200.00 | 00006514728499 | SHINEIDE REJANE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SENHORA SHINEIDE REJANE DE LIMA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2018 | 150.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000562 | 09/03/2018 | 997.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (BROMETO DE IPRATROPIO, FUROSEMIDA E LOSARTANA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTEDESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2018 | 15.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - ESF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2018 | 37.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/03/2018 | 12547.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/03/2018 | 5907.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 09/03/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 09/03/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MECANICOS PRESTADOS NA SOLDAGEM COMPLETA DA CONCHA DE DETRITOS, RECUPERA??O DA LAMINA DA MAQUINA PESADA D4D E REPAROS NA ESTRUTURA EM LAMINA DE DETRITOS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2018 | 30.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 09/03/2018 | 2660.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA DOS SERVI?OS PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O, N?MERO DE CONTRATO 1038905-09, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2018 | 30.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2018 | 30.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE PROMOVIDA PELO SEBRAE, NO DIA 09 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 12/03/2018 | 450.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (10 PIZZAS GIGANTE, 05 PIZZAS FAM?LIA E 08 REFRIGERANTES DE 2 LITROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DAS EQUIPES DE FUTEBOL, ?RBITROS, IMPRENSA E FILARM?NICA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAM DA SOLENIDADE DE REABERTURA DO GIN?SIO O VIDALZ?O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 12/03/2018 | 2535.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (FITA ISOLANTE, LAMPADA VAPOR, RELE FOTO ELETRICO, REATOR VAPOR S?DIO, BASE PARA RELE EXATRON, CABO FLEX ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 12/03/2018 | 229.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 12/03/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2018 | 300.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMERO DE ARAUJO PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 12/03/2018 | 45.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/03/2018 | 60.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRET?RIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 12/03/2018 | 2557.39 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (FRALDA PARA BEBE ESPECIAL, TROCADOR DE FRALDAS, BANHEIRA, PANTUFA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSI??O DE KITS ENXOVAIS (BENEFICIO EVENTUAL), DISTRIBU?DOS AS GESTANTES DESTE MUNIC?PIO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 12/03/2018 | 359.10 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ALMOFADAS PARA AMAMENTA??O), DESTINADAS A DISTRIBUI??O JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000591 | 12/03/2018 | 3000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS ONYX NY-801, DESTINADOS AO VE?CULO SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 12/03/2018 | 67.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 12/03/2018 | 330.00 | 00045107386415 | WESLEY HOLANDA ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARA?BA DE GURJ?O (GURJ?O-PB) X EL SANTA (LIVRAMENTO-PB), REALIZADO NO GIN?SIO O VIDALZ?O, NO DIA 10 DE MAR?O DO ANO EMCURSO, V?LIDO PELA 3? RODADA DA 11? COPA CARIRI DE FUTSAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 12/03/2018 | 252.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 12/03/2018 | 234.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 52 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 12/03/2018 | 270.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, RELATIVO AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000590 | 12/03/2018 | 1660.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PAPA-L?GUAS G8 E 02 C?MARA DE AR MAGNUM, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 96725 (QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2018 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LAN?AMENTO DO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL, NO PER?ODO DE 12 A 14 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 13/03/2018 | 910.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB (01 VIAGEM) E CAMPINA GRANDE-PB (04 VIAGENS), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 14/03/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME (TRANSESOF?GICO), NA SENHORA IN?CIA NUBIA GON?ALVES DE OLIVEIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 14/03/2018 | 550.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 14/03/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/03/2018 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AG?NCIA DO BANCO DO BRASIL S/A., NO DIA 14 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/03/2018 | 60.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O C?DIGO TRIBUT?RIO, REALIZADO NO AUDIT?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, NO DIA 14 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0000600 | 14/03/2018 | 6000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO -MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 14/03/2018 | 157.70 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) APARELHO CELULAR MULTILASER (VIEW P3267 2 CHIPS - BRANCO), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 15 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2018 | 60.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O C?DIGO TRIBUT?RIO, REALIZADO NO AUDIT?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, NO DIA 15 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000614 | 15/03/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2018 | 30.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADOS A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2018 | 636.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE JUNTO ? UNI?O NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O - UNDIME-PB, FIRMADO POR MEIO DE TERMO DE FILIA??O COM A PREFEITUTA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 15/03/2018 | 130.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA (TROCA DE CONJUNTO DE TRA??O, ?LEO E AJUSTES NO MOTOR), DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA OFX - 7319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2018 | 55.84 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2018 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2018 | 60.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2018 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 15/03/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) COROA DE FLORES, DOADA EM HOMENAGEM E ATEN??O AO VEL?RIO DO DR. HUMBERTO, M?DICO QUE PRESTOU SERVI?OS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2018 | 60.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRET?RIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE AREIA E BANANEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A DIRE??ODOS CENTROS UNIVERSIT?RIOS EM BUSCA DE FIRMA PARCERIAS PARA O MUNIC?PIO, NO DIA 15 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 15/03/2018 | 100.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIFICA??O DA V?LVULA DE BOMBAS DOS PO?OS ARTESIANOS (CATA-VENTOS), DAS COMUNIDADES SANTA RITA E AGUA FRIA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000616 | 15/03/2018 | 22855.21 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 004/2017. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2018 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, NO DIA 15 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 16/03/2018 | 860.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 43 (QUARENTA E TR?S) CAMISAS EM MALHA PP, COM MANGAS COLORIDAS, DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORA??O A 1? SEMANA DO BEB?, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 16/03/2018 | 350.00 | 10872293000150 | VITRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR 03MM, DESTINADOS A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ALBERTO VOUBAN BURITY DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 16/03/2018 | 875.00 | 00000899885403 | ADEVAN PEREIRA MORAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO E DISTRIBUI??O DE (35 CARRADAS) DE ?GUA DE UM PO?O ARTESIANO LOCALIZADO NA FAZENDA BARROS, NO SITIO CURRAL DO MEIO, S/N, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE S?O JO?O DO CARIRI - PB, TRANSPORTADA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, PARA O ABASTECIMENTO DA POPULA??O (ZONA URBANA E RURAL) DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 16/03/2018 | 600.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE LIGA??ES DOMICILIARES DA REDE DE ESCOAMENTO DE RES?DUOS (ESGOTOS), NA RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, CENTRO, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2018 | 300.00 | 00012674835710 | ALLAN JOHN GACIA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALLAN JOHN GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 16/03/2018 | 1170.00 | 00039620131487 | JOS? VALTER SANTOS MORENO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (LANTERNAGEM E PINTURA DE PE?AS), DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA N? QFT7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE ADMINISTRA??O, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 16 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 19/03/2018 | 3000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA PRESTADOS NA ?REA ECON?MICA E DOCUMENTAL JUNTA A RECEITA FEDERAL E DA PREVID?NCIA SOCIAL, QUANDO DA RETIRADA DE PEND?NCIAS EM DCTF'S E SEFIP'S, COM EMISS?O DE CND PARA O MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 19/03/2018 | 350.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR - GALO DA VILA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO - GURJ?O-PB, AT? O MUNIC?PIO DE JUNCO DO SERID? - PB, REALIZADA EM VE?CULO DE SUAPROPRIEDADE DE PLACA MNM-7568, NO DIA 18 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/03/2018 | 300.00 | 00008503538407 | VALDECLEIDE BARRETO DE ARA?JO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDECLEIDE BARRETO DE ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 19/03/2018 | 350.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE "MIGUEL NETO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS?, PADROEIRO DA COMUNIDADE RIACHO DO REI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 19/03/2018 | 350.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE "RAFA J?NIOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE S?O JOS?, PADROEIRO DA COMUNIDADE RIACHO DO REI, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 19/03/2018 | 750.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE "VANDERLEI DOS TECLADOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTO ANT?NIO (PAROQUIA DE S?O SEBASTI?O, GURJ?O-PB), PADROEIRO DA COMUNIDADE ANGICOS,ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/03/2018 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA A M?DICA CUBANA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000631 | 19/03/2018 | 8400.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (?GUA DESTILADA, ?LCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, ESPECULO VAGINAL DESC., FITA ADESIVA CAMPO OPERAT?RIO, L?MINA BISTURI ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE POSTOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000638 | 20/03/2018 | 8434.19 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR (RESTANTE) PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 2?(SEGUNDA) MEDI??O DA CONSTRU??O DE UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS PORTE I NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.001.001/2016 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2016. | 00212016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE POSTOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0000639 | 20/03/2018 | 56459.43 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA 6?(SEXTA) E ULTIMA MEDI??O DA CONSTRU??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE PORTE I NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, OBJETIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.001.001/2016 E CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 001/2016. | 00212016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/03/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 20 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE POSTOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 20/03/2018 | 14844.59 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA AMPLIA??O/CONSTRU??O DE UMA GARAGEM NA UNIDADE ?NCORA DE SA?DE DA COMUNIDADE DO RIACHO DO REI - ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??O EM ANEXO. | 00092018 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/03/2018 | 30.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNI?O PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO SOBRE AS ROTAS DOS LAJEDOS 2018, NO DIA 20 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/03/2018 | 30.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DE REUNI?O PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO SOBRE AS ROTAS DOS LAJEDOS 2018, NO DIA 20 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/03/2018 | 250.00 | 00007512896476 | ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 20/03/2018 | 800.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O COMPLETA DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 24 BTU'S, EM 02 SALAS DE AULA, BEM COMO NA MANUTEN??O DE 03 (TR?S) AR-CONDICIONADOS J? EXISTENTES NO PR?DIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GRUJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000644 | 20/03/2018 | 13851.44 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 1? MEDI??O DO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO SITIO SIPRIANO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 008/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.008.001/2017/2018. | 00042018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0000635 | 20/03/2018 | 5000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS PARA EXCLUS?O DO ENTE MUNICIPAL DO CAUC (SERVI?O AUXILIAR DE INFORMA??ES PARA TRANSFER?NCIAS VOLUNT?RIAS), CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 011/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 20/03/2018 | 450.00 | 00008294071463 | JOSE PEDRO DE MORAIS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGA (MOBILI?RIO E LIVROS PERTENCENTES AO ESTADO), RETIRADOS DO PR?DIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL RAULINO MARACAJ? (IM?VEL CEDIDO AO MUNIC?PIO), NOTRAJETO DE GURJ?O-PB AT? A SEDE DA 5? REGI?O DE ENSINO, NO MUNIC?PIO DE MONTEIRO - PB, REALIZADA EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE MODELO F4000 DE PLACA LWU-2203, NO DIA 20 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/03/2018 | 1055.59 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000634 | 20/03/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 21/03/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 21/03/2018 | 700.00 | 00012339921473 | ELICIELMO FAUSTINO BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO (CONSERTO NO TELHADO) DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR RAULINO MARACAJ? E NO REPARO DA LINHA DE MADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO DOS MORR?ES, AMBAS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/03/2018 | 100.00 | 00012992079448 | KATIANE RAYNE UR?ULINA LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KATIANE RAYNE UR?ULINA LEITE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 21/03/2018 | 400.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM), LOCALIZADOS EM RUAS DO BAIRRO BELA VISTA - MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 21 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 21/03/2018 | 205.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COM. DE ELETRO ELETRONICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (01 ROUTERBOARD WIRELESS), DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE IN?CIO ALVES CALU?TE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 22/03/2018 | 450.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 22/03/2018 | 400.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFX-7288, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000661 | 22/03/2018 | 1222.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO MODALIDADE, PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000660 | 22/03/2018 | 2544.34 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (CAF? DA MANH?) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 22/03/2018 | 280.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMADE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PER?ODO DE 22 A 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2018 | 280.00 | 00007741422782 | SERGIO ADRAINAO DOS SANTOS FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMADE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PER?ODO DE 22 A 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/03/2018 | 280.00 | 00073912956472 | RITA DE CASSIA DE CANTALICE DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (CONSELHEIRA TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE POMBAL - PB, PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO PER?ODO DE 22 A 26 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/03/2018 | 1700.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS (CHOCOLATE GRANULADO, BALAS SORTIDAS, CHOCOLATE EM P?, CHOCOLATE EM BARRA E FORMA PARA OVOS DE PASCOAL) DESTINADAS A OFICINA DE CHOCOLATE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000666 | 22/03/2018 | 5312.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000662 | 22/03/2018 | 4616.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?018/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000663 | 22/03/2018 | 3645.49 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000664 | 22/03/2018 | 2907.38 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000665 | 22/03/2018 | 5866.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/03/2018 | 80.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SEVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 22 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0000659 | 22/03/2018 | 936.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/03/2018 | 989.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 23/03/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 04 HORAS DE AULAS DE PORTUGU?S E REDA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE CURSINHO PREPARAT?RIO PARA O ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO, AULAS MINISTRADAS NO DIA 23 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/03/2018 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 23/03/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/03/2018 | 1271.18 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/03/2018 | 803.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/03/2018 | 473.09 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS DOM?STICOS (FACA PEIXEIRA, COLHE DE PAU, PANELA 10LTS, CAFETEIRA, GARRAFA T?RMICA, BALDE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DOS IDOSOS, MANTIDO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 23/03/2018 | 412.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (TOLHA INTER, LIXEIRA, ARGILA BELA ARTE, PORTA MOEDA, PORTA RETRATO PLAST, COLHER GRANDE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/03/2018 | 10749.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2018 | 352.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI?AO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/03/2018 | 1150.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 BOMBA D??GUA, (MOTOR 1/5 CV MONOF 230V - SUBMERSA) E 01 CAPACITOR 440V PERM., DESTINADOS AO PO?O P?BLICO 1 DA COMUNIDADE DOS MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/03/2018 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/03/2018 | 1321.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 23/03/2018 | 450.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE - EPS (OFICINA PARA MULTIPLICADORES DE A??ES EM SA?DE PREVENTIVA NO CONTROLE DE LEISHMANIOSE VISCERAL), REALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/03/2018 | 600.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 26/03/2018 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, S?ME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000684 | 26/03/2018 | 601.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (LANCETA P/ LANCETADOR, LUVA LATEX E SCALPS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000685 | 26/03/2018 | 443.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (GAZES HIDROFILA ROLO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000686 | 26/03/2018 | 1505.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO,LORATADINA, METRONIDAZOL, NEOMICINA, SULFATO FERROSO, DIPIRONA GOTAS, CIPROFLOXACINO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 26/03/2018 | 110.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (300 SALGADOS), DESTINADOS AO EVENTO DA 1? SEMANA DO BEB?, REALIZADO NO PER?ODO DE 19 A 22 DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 26/03/2018 | 1520.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS 40X50 E BOBINAS PICOTADAS 35X50 UNID, DESTINADAS A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, PARA MONTAR OS KITS DE JEJUM DISTRIBU?DOS NA SEMANASANTA A POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 26/03/2018 | 350.00 | 14669837000132 | WALDENIR PEREIRA DA SILVA 17264840840 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO AFASTAMENTO DA REDE DE PROTE??O DO GIN?SIO DE ESPORTE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 26/03/2018 | 900.35 | 01075405000151 | ADILSON RODRIGUES DA SILVA - VIDRACARIA N. SENHORA DO CARMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUADROS (MOLDURA MOLUNOBRE E VIDRO INCOLOR 2MM), DESTINADOS A EXPOSI??O DAS FOTOS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNIC?PIO, NO MURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/03/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O AT? A CAIXA ECON?MICA FEDERAL RESOLVER IMPASSES NOS CONTRATOS DE REPASSE AO MUNIC?PIO, REALIZADO NO DIA 27 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/03/2018 | 420.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE PUBLICA??O NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O - DOU, REFERENTE A PRORROGA??O DE VIG?NCIA E TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS DE REPASSES DO GOVERNO FEDERAL AO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 27/03/2018 | 350.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO GALO DA VILA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO - GURJ?O-PB, AT? O MUNIC?PIO DE TEN?RIO - PB, PARA PARTICIPAR DA COPA TAPERO? DEFUTEBOL AMADOR, REALIZADA EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM-7568, NO DIA 25 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/03/2018 | 30.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 1/4 (UM QUARTO) DE DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRET?RIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0000696 | 27/03/2018 | 12350.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEIXES FRESCO (TILAPIA INTEIRA CONGELADO), DESTINADOS A DISTRIBUI??O JUNTO A TODA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O PER?ODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000694 | 27/03/2018 | 3000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/70 R15C, DESTINADOS AO VE?CULO SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?OPRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/03/2018 | 30.00 | 00004087785475 | LINDON JOHNSON NASCIMENTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE, NO DIA 27 DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/03/2018 | 500.00 | 00005877626400 | INÁCIA NÚBIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IN?CIA N?BIA GON?ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA ESPECIALIZADA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 28/03/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 28/03/2018 | 1100.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 02 BANNERS EM LONA (PALESTRA DE ZOONOSES E 1? SEMANA DO BEB?), PLOTAGENS E IMPRESS?ES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2018 | 182.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 28/03/2018 | 1200.00 | 00002194128476 | MANOEL XAVIER DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA APLICA??O DE RESINA (PRODUTO ESPECIAL DE FIXA??O DE LONGA DURABILIDADE), NO PISO DA QUADRA DO GIN?SIO DE ESPORTE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 28/03/2018 | 885.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092017 | 0000702 | 28/03/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 009/2017, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 28/03/2018 | 557.36 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000698 | 28/03/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 28/03/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2018 | 554.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2018 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2018 | 13220.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2018 | 13286.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000743 | 29/03/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2018 | 28321.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2018 | 92634.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2018 | 27780.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2018 | 14209.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE N? 96725 (QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/03/2018 | 4819.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 29/03/2018 | 350.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2018 | 4287.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2018 | 4770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2018 | 29130.69 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2018 | 23764.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2018 | 8407.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2018 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2018 | 2986.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2018 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 29/03/2018 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA M?DICA, REALIZADA NA SENHORA MARIA SEVERINA DA SILVA LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 29/03/2018 | 6000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO CIR?RGICO PARA AMPUTA??O DO MIE (MEMBRO INFERIOR EXTERNO), REALIZADO NA SENHORA MARIA SEVERINA DA SILVA LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2018 | 5662.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2018 | 3708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 29/03/2018 | 1045.60 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2018 | 27775.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2018 | 16728.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180183170, RELATIVO A FISCALIZA??O DAS REFORMAS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2018 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2018 | 150.00 | 00003505923494 | MARCELO EVARISTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCELO EVARISTO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/04/2018 | 1200.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O E MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS (TECLADOS E VIOL?ES), UTILIZADOS PARA AS OFICINAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000747 | 02/04/2018 | 3018.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (CILINDRO MESTRE, CRUZETA, BATERIA, BARRA DE DIRE??O,EMBUCHAMENTO, LONA, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DEPLACA OGB - 2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000748 | 02/04/2018 | 3515.49 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUST?VEL, MOLA MT, TERMINAL DE DIRE??O, CILINDRO MESTRE, LONA, ROLAMENTOS ENTRE OUTRAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY DE PLACA OFB - 3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000749 | 02/04/2018 | 4416.71 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA D??GUA, AMORTECEDOR TRAS, CILINDRO RODA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUST?VEL, TAMBOR DE FREIO, SEMI EIXO, RETENTOR PINH?O DIFERENCIAL, ROLAMENTO TRANSMISS?O ENTREOUTRAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000750 | 02/04/2018 | 1667.33 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, BARRA DE DIRE??O AXIAL-ROSCA MACHO E BARRA DE DIRE??O), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MARCOPOLO VOLARE V9L 4X4 DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000751 | 02/04/2018 | 626.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000752 | 02/04/2018 | 2349.00 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000753 | 02/04/2018 | 904.36 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000754 | 02/04/2018 | 2098.10 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CEBOLA, MAM?O HAVAI, ALFACE, MEL?NCIA, COUVE FOLHA, PIMENT?O, CENOURA, COENTRO E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0000755 | 02/04/2018 | 1540.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2018 | 1566.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 03/04/2018 | 1485.00 | 24103954000198 | DESTAK COMERCIO E SERVIÇOS DE BRINDES EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAVEIROS, DESTINADOS AS CHAVES DE TODAS AS PORTAS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 03/04/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 03/04/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2018 | 400.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2018 | 400.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/04/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 03/04/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2018 | 122.40 | 24285017000109 | SOMANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (TUBO TECALON, CONEX?O SOS E CAPA PRENSADA MANGUEIRA 1/4), DESTINADAS A MANUTEN??O DO TRATOR VALMET PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 03/04/2018 | 120.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (ROLAMENTOS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO CARRO??O DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000771 | 04/04/2018 | 1020.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 170 REFEI??ES (170 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE CORTE DE CAPRINOS DO PRONATEC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 04/04/2018 | 305.00 | 00755509000144 | TATIANA BRAND?O ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (CHAPA - CFQ/IND 450X 1500 X6000 ASTM), DESTINADA A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000767 | 04/04/2018 | 960.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 96 REFEI??ES (91 ALMO?OS E 05 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2018 | 136.58 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2018 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000777 | 04/04/2018 | 603.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA E VALPROATO DE S?DIO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000778 | 04/04/2018 | 3155.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS (ASS, ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTROPRIL, ENALAPRIL, FUROSEMIDA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000779 | 04/04/2018 | 453.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (SORO FISIOL?GICO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000783 | 04/04/2018 | 1648.70 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (ARGAMASSA ACI, FECHADURA SOPRANO, TURBO MAIS, ROLO ANTIGOTAS, CIMENTO, TINTA EM P?, LAVAT?RIO, COLUNA PARA LAVAT?RIO E CER?MICA PISO AURORA), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000784 | 04/04/2018 | 2025.75 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TINTA ESMALTE STANDARD, TINTA LUX ESM., TURBO MAIS, CAIXA DE DESCARGA BCA, MASSA CORRIDA, TELHA BRASILIT E CADEADO), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 04/04/2018 | 400.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 20 (VINTE) CAMISAS EM MALHA PP, DESTINADAS A CAMPANHA DE CONSCIENTIZA??O E VACINA??O CONTRA A INFLUENZA (IMUNIZA??O), REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 04/04/2018 | 110.00 | 00002657944477 | JUAREZ AURELIO DE ARA?JO JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE FABRICA??O DE PAT?S, COM CARGA HORARIA DE 04 HORAS, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REALIZADAPELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000768 | 04/04/2018 | 2264.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 239 REFEI??ES (63 CAF? DA MANHA, 89 ALMO?OS E 87 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000769 | 04/04/2018 | 550.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 55 REFEI??ES (55 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0000770 | 04/04/2018 | 2250.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 241 REFEI??ES (80 CAF? DA MANHA, 82 ALMO?OS E 79 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE MOSAICO REALIZADO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2018 | 30.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000782 | 04/04/2018 | 1863.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO ELIZABETH, CAIBRO MISTO, RIP?O MISTO, PREGOS E FECHADURA SOPRANO), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2018 | 39.08 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/04/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 04 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000797 | 05/04/2018 | 18345.63 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0000801 | 05/04/2018 | 14266.40 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE A 2? MEDI??O DA REFORMA DOS GRUPOS ESCOLARES DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO GRUPO ESCOLAR DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O N? 008/2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.008.001/2017/2018. | 00042018 | 1190 | Outros Recursos Destinados à Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000795 | 05/04/2018 | 1146.60 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 05/04/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2018 | 400.00 | 00001633771466 | IN?CIO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IN?CIO RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/04/2018 | 200.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NICELIA MEDEIROS RAMOS CAJ?, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2018 | 300.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000796 | 05/04/2018 | 1719.90 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000787 | 05/04/2018 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRURGICO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000788 | 05/04/2018 | 147.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS (BENZILPENICILINA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000800 | 05/04/2018 | 19492.26 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 2? PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000798 | 05/04/2018 | 12004.94 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000791 | 05/04/2018 | 1968.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS (CIMENTO ELIZABETH, TELHA BRASILIT, PEDRA BRITA E TIJOLO FURADO), DESTINADOS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0000799 | 05/04/2018 | 4620.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 06/04/2018 | 700.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO (BOMBEAMENTO) E DESTRIBUI??O DE AGUA POT?VEL DE DOIS PO?OS ARTESIANOS, LOCALIZADOS POR TR?S DO A?UDE P?BLICO MUNICIPAL, PARA DISTRIBUI??O A POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0000818 | 06/04/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 06/04/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0000803 | 06/04/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 06/04/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 06/04/2018 | 1500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 06 (SEIS) AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTU'S, NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE IN?CIO ALVES CALUETE, LOCALIZADA ? RUA VICENTE BORGES GURJ?O, CENTRO, MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2018 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 06/04/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 06/04/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 06/04/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 06/04/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 06/04/2018 | 2000.00 | 21061433000127 | MARCOS ANT?NIO ALVES DE OLIVEIRA 05708055464 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 12 (DOZE) TELAS DE PROTE??O E DE JANELAS DE ALUM?NIO, COM VIDROS MEDINDO 1,01 X 2,28, NO PR?DIO SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 06/04/2018 | 250.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTU'S, NO PR?DIO DA SEDE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 06/04/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 06/04/2018 | 1000.00 | 00002194128476 | MANOEL XAVIER DA SILVA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, BEM COMO NA UNIDADE ?NCORA DE SA?DE MARTINS ANANIAS, LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DO CIPRIANO, ZONA RURALDO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 06/04/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 06/04/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 09/04/2018 | 750.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NOS MEIOS DE COMUNICA??O UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITAO MARTINS, OS QUAIS S?O: SUAS REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 09/04/2018 | 623.45 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (PL?STICO T?RMICO, BRAMANTE OURO, PERCALEN COTEMINAS, PERCAL SONHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES (OFICINAS E CENTRO DOS IDOSOS) DO SERVI?ODE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 09/04/2018 | 602.45 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JUTA COLORIDA XADREZ, JUTA CRUA, ALGODAOZINHO, BLACK OUT, FELTRO LISO, TRICOLINE PATCHWORK, TRICOLINE BOLINHAS, FRALDAS PINTE BORDE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS A SER REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/04/2018 | 60.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE DAN?A (ZUMBA), MINISTRADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 09/04/2018 | 1200.00 | 00002122484489 | JUCIMARIO WANDERLEY C. DE PAULA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 09 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 2? (SEGUNDA) ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 09/04/2018 | 230.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (LANCHES), SERVIDOS DURANTE A 1? SEMANA DO BEB?, REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE EM PARCERIA COM SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000828 | 09/04/2018 | 7800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)PNEUS GOODYEAR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000829 | 09/04/2018 | 4000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU MARCHER OTR, DESTINADO A ENCHEDEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000830 | 09/04/2018 | 350684.68 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 13? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 09/04/2018 | 218.85 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCART?VEIS (COPOS MARATA, GUARDANAPO, COLHER, FACA E PRATOS FORFEST), DESTINADOS AO EVENTO DE LAN?AMENTO DO BODE NA RUA 2018, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2018 | 350.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 (DUAS DI?RIAS E MEIA) DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PRESTAR CONTA DO MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO N?CLEO DEIDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL - NO PER?ODO DE 10 ? 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/04/2018 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO EST DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRI??O DO SECRET?RIO DE FINAN?AS (THIAGO REIS DA SILVA), NO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO - SINCASP, A SER REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA (TCE-PB), EM JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/04/2018 | 360.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SIMP?SIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR P?BLICO - SINCASP, A SER REALIZADO NO AUDIT?RIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA (TCE-PB), EM JO?O PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 11/04/2018 | 543.65 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS A SER REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 11/04/2018 | 241.20 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS A SER REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 11/04/2018 | 814.85 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS A SER REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 11/04/2018 | 517.80 | 10774081000130 | JOSE PINTO FILHO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS A SER REALIZADAS PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CRAS) - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 11/04/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ESTUDO IMUNOHISTOQU?MICO - IH-18-000025, REALIZADO NO SENHOR OSINALDO PEREIRA DE ARA?JO, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/04/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 11/04/2018 | 460.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (CORREIA ARVORE, FILTRO DE ?LEO, FILTRO COMBUST?VEL, ELEMENTO FILTRA, VELA IGNI??O E KIT CORREIA DENTADA) E LUBRIFICANTES (?LEO MOTOR FLEX SYNTHETIC), DESTINADOS A MANUTEN??O (REVIS?O DE 60.000 KM) DO VE?CULO PALIO ATTRACTIVE 1.0 DE PLACA N? OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 11/04/2018 | 500.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA HIGIENIZA??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REVIS?O DE 60.000 KM RODADOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA), DO VE?CULO PALIO ATTRAXTIVE 1.0 DE PLACA N? OFE-3832, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 11/04/2018 | 200.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE ?LEO, FILTRO COMBUST?VEL E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (?LEO MOTOR FLEX SYNTHETIC), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBUL?NCIA) DE PLACAN? OFE-3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 12/04/2018 | 260.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DE 20.000 KM RODADOS E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA), DO VE?CULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (AMBUL?NCIA) DE PLACA N? OFE3862, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 12/04/2018 | 220.00 | 11482450000184 | MB LOCACOES DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS LOCA??O DE 25 TOALHAS DE MESA E 02 TOALHAS DE MESA BUFFET, DESTINADAS A ORNAMENTA??O DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA 19? EDI??O DA FESTA DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 12/04/2018 | 5700.00 | 24375595000128 | AJF MOSAICO - JOSEFA JULIANA DE ARAUJO GUEDES 10599097400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APLICA??O DE OFICINA DE MOSAICO ART?STICO COM CER?MICA, DESTINADA AOS ADOLESCENTES E MULHERES DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, COM CARGA HORARIADE 130 HORAS AULAS, DURANTE 4 (QUATRO) SEMANAS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 002/2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2018 | 6000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRAN?A, EM FAVOR DA R? JULIETA BATISTA DE MORAIS, PROCESSO N? 0800051-04.2018.815.0341, REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE IM?VEL PARA IMPLANTA??O DA REDE DE SANEAMENTO B?SICO (ESGOTAMENTO SANIT?RIO) DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRAN?A, EM FAVOR DA R? ALBANIZA FARIAS DE MORAIS MIRA, PROCESSO N? 0800052-86.2018.815.0341, REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE IM?VEL PARA IMPLANTA??O DA REDE DE SANEAMENTO B?SICO (ESGOTAMENTO SANIT?RIO) DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/04/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRAN?A, EM FAVOR DA R? ALDITA FARIAS DE MORAIS PEREIRA, PROCESSO N? 0800053-71.2018.815.0341, REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE IM?VEL PARA IMPLANTA??O DA REDE DE SANEAMENTO B?SICO (ESGOTAMENTO SANIT?RIO) DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/04/2018 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEP?SITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRAN?A, EM FAVOR DA R? RENE FARIAS DE MORAIS, PROCESSO N? 0800054-56.2018.815.0341, REFERENTE A DESAPROPRIA??O DE IM?VEL PARA IMPLANTA??O DA REDE DE SANEAMENTO B?SICO (ESGOTAMENTO SANIT?RIO) DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME DECIS?O DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARA?BA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL - PP N? 013/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 12 DE ABRIL D ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2018 | 1057.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2018 | 250.00 | 00005924178404 | MARIA IZANA GARCIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA IZANA GARCIA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2018 | 250.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2018 | 300.00 | 00005450491484 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2018 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 13/04/2018 | 230.00 | 26467260000165 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS 05649739471 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAMISAS DE POLIESTER, DESTINADAS A UNIFORMIZA??O DOS ORGANIZADORES DA 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018, DURANTE O EVENTO DE LAN?AMENTO DA FESTA A SER REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 13/04/2018 | 1200.00 | 30140694000123 | MANOEL XAVIER DA SILVA FILHO 02194128476 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTRUTURAS MET?LICAS (GRADES DE PROTE??O DAS PORTAS E JANELAS) DA CASA DA CULTURA "MARIA DAS DORES COUTINHO", PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 13/04/2018 | 500.00 | 41139049000107 | CACHACARIA MATUTA LTDA - CACHACA MATUTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NO FORNECIMENTO DE DRINKS, DESTINADOS A TODOS OS PARTICIPANTES DO EVENTO DE LAN?AMENTO DA 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 13/04/2018 | 1000.00 | 00070714255408 | VICTOR RUAN DA SILVA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MANUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA (RETIRADA DE ALGAROBAS - DESMATAMENTO) DA BACIA DO A?UDE P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0000858 | 13/04/2018 | 1293.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO, GAZE HIDR?FILA ROLO, LUVA L?TEX, SCALP E TIT? REATIVA), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0000859 | 13/04/2018 | 5539.21 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS (ACIDO F?LICO, AMBROXOL, AMOXILINA, AZITROMICINA, CEFALEXINA DEXAMETASONA, DEXCLORFENIRAMINA, DIPIRONA, IBUPROFENO, OMEPRAZOL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/04/2018 | 700.00 | 00007283808116 | ODALIS RODRIGUES LOPEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA A M?DICA CUBANA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 16/04/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 16/04/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0000872 | 16/04/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 17/04/2018 | 344.42 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FORMICIDA GEL FORMIHOUSE SERINGA, MATA CUPIM PIKA PAU E DDMAX 1000 CER DOSAROR), DESTINADOS A DEDETIZA??O DE ALGUNS PR?DIOS P?BLICOS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 17/04/2018 | 1650.00 | 04349284000187 | ELETRONICA HIPERSON - PAULO RICARDO DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (COM SUBSTITUI??O DO RECEPTOR E ANTENAS) DA REPETIDORA DE TV DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 17/04/2018 | 99.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2018 | 637.00 | 10820834000105 | INSTITUTO TIRADENTES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? TAXA DE INSCRI??O DO GESTOR MUNICIPAL, NO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JUR?DICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRET?RIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NO AUDIT?RIO DO RECIFE PRAIA HOTEL, LOCALIZADO NA AVENIDA BOA VIAGEM, N? 9, PINA - RECIFE - PE, ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 17/04/2018 | 350.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO GALO DA VILA DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, GURJ?O-PB, AT? O MUNIC?PIO DE SOLEDADE-PB, PARA PARTICIPAR DE JOGO VALIDO PELA COPA TAPERO? DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADA EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM-7568, NO DIA 15 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 17/04/2018 | 279.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 17/04/2018 | 252.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 17/04/2018 | 243.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 54 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/04/2018 | 72.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 17/04/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 17/04/2018 | 207.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 17/04/2018 | 2692.82 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/04/2018 | 12806.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/04/2018 | 3333.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 18/04/2018 | 900.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DA REDE DE ESCOAMENTO DE RES?DUOS (AGUA E ESGOTOS), REALIZADO NAS VIAS CENTRAIS (PRA?A PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, AVENIDA ANT?NIO COUTINHO ENTRE OUTRAS) DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 18/04/2018 | 250.00 | 00009575721403 | JEFERSON ARA?JO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DE DAN?A DO GRUPO DE HIP HOP "RO?A CITY BREAKERS" (SPARK E SMOLK), DURANTE A REALIZA??O DA "SEMANA DO INCENTIVO A LEITURA E CULTURA", PROMOVIDA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/04/2018 | 6741.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/04/2018 | 21481.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE MAR?ODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/04/2018 | 9398.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/04/2018 | 30432.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000893 | 18/04/2018 | 474.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONERS HP), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000898 | 19/04/2018 | 2978.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (500 UNID. DE ALVAR? DE LICEN?A, 50 TAL?ES DE AUTORIZA??O DE ABASTECIMENTO, 1.000 UNID. DE CART?ES TIMBRADO, 300 UNID. DE ENVELOPES SACO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 19/04/2018 | 125.40 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (06 FITA ADESIVA DE DEMARCA??O 48MM X 30M VERMELHA), DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000899 | 19/04/2018 | 4621.40 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (200 UNID. DE BOLETINS ESCOLAR, 80 UNID. DE DI?RIOS DE CLASSE P, 80 UNID. DE DI?RIOS DE CLASSE EJA, 1.000 FICHAS DE HIST?RICO ESCOLAR, 200 FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, 300 UNID. DE FORMUL?RIOS DE MATRICULAS E 680 UNID. DE PASTAS INDIVIDUAIS DOS ALUNOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2017 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/04/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/04/2018 | 200.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARICELIA JUVINO DE ANDRADE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 19/04/2018 | 900.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000900 | 19/04/2018 | 6083.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (1.000 FC ATENDIMENTO A CRIAN?A E A GESTANTE, 1.000 UN ATESTADO M?DICO, 30 BL DI?RIOS DE DOSES APLICADAS DE IMUNOBIOL?GICO ESPECIAIS, 1.000 UN DE CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIA, 1.000 UN CART?O DA FAM?LIA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0000901 | 19/04/2018 | 1544.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (20 BL REQUISI??O DE EXAMES - BPA-C/BPA-1, 30 BL REQUISI??O DE EXAMES 100X1, 20 BL SISVAN-SISTEMA DE VIGIL?NCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, 1.000 UNID. TABELA ETIQUETA DENGUE/ENTOMOL?GICA E 30 BL FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 20/04/2018 | 2625.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (L?MPADA EL?TRICA, REATOR VAPOR MET, RELE FOTO EL?TRICO, L?MPADA VAPOR S?DIO, REATOR VAPOR MET, SOQUETE DE PORCELANA, REATOR VAPOR S?DIO, BASE PARA RELE EXATRON,FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 20/04/2018 | 1500.00 | 00011155563476 | DARLAN HENRIQUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS COMO DESIGNER GR?FICO PARA CRIA??O DE IDENTIDADE VISUAL DO EVENTO "BODE NA RUA 2018?, QUE COMEMORA SUA 19? EDI??O NO PER?ODO DE 26 ? 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 20/04/2018 | 2910.60 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, NO PER?ODO DE 19/02/2018 ? 31/03/2018 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 20/04/2018 | 3400.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 27 DIAS,NO PER?ODO DE 19/02/2018 ? 31/03/2018 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 20/04/2018 | 172.10 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO, EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 27 DIAS, NO PER?ODO DE 19/02/2018 ? 31/03/2018 DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 20/04/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIRO DO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2480, E NA TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E SUSPEN??O DO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OGF-9537, VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 20/04/2018 | 4500.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTAD ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA EXECU??O DE PALESTRAS E OFICINAS DURANTE O II SEMIN?RIO DE EDUCA??O INCLUSIVA E FORMA??O DE PROFESSORES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, COM OBJETIVO DE ATENDER 100(CEM) PARTICIPANTES DO SEGMENTO DE EDUCA??O, COM DURA??O PREVISTA DE 12 HORAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0000908 | 20/04/2018 | 52663.57 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 009/2017. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0000907 | 20/04/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 23/04/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2018 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/04/2018 | 1171.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2018 | 766.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AN?LISE DE EMPREENDIMENTO, REAN?LISE/REPROGRAMA??O DO CONTRATO DE REPASSE N? 808364/2014 - OPERA??O 1017793-51, FIRMADO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E O MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 23/04/2018 | 430.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEI??O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARA?BA DE GURJ?O (GURJ?O-PB) X S?O PAULO (S?O JO?O DO CARIRI-PB), REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELA 3? RODADA DA 7? COPA CARIRI INTEGRA??O DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/04/2018 | 1676.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/04/2018 | 192.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/04/2018 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/04/2018 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/04/2018 | 30.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2018 | 38.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2018 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2018 | 204.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESANATO/TAPE?ARIA MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/04/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/04/2018 | 11889.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/04/2018 | 489.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2018 | 1657.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 23/04/2018 | 200.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02 LANTERNAS RECARREG?VEL E 02 PARES DE BOTAS DE COURO N? 40 ELAST.) DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/04/2018 | 1503.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA D??GUA, JUNTA MET?LICA DE BOMBA, BOCAL DE ESCOAMENTO DA AGUA E BUCHA DE LIMPEZA) E FLUIDOS (MEIO ANTICONGELANTE DBL 7700), DESTINADOS AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 24/04/2018 | 300.00 | 23397370000100 | ALVES & SILVA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM SUBSTITUI??O DE PE?AS (PASTILHAS E DISCOS DE FREIO), DO VE?CULO FIAT DOBLO AMBUL?NCIA DE PLACA MMV8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 24/04/2018 | 597.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE M?O DE OBRA MEC?NICA PRESTADOS NO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 24/04/2018 | 250.00 | 10759983000106 | ASSISTEM-COM. E SERV. ESCAPAMENTOS LTDA-ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (JUN??O FLEX?VEL 1 3/4 UNIVERS), DESTINADA AO VE?CULO FIAT DOBLO AMBUL?NCIA DE PLACA MMV8971, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 24/04/2018 | 550.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (15 PIZZAS GIGANTE E 10 REFRIGERANTES DE 2 LITROS), DESTINADOS A TODO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE QUE PARTICIPARAM DA CONFRATERNIZA??O DE DESPEDIDA DA M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADA NO DIA 23 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000935 | 24/04/2018 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/04/2018 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000934 | 24/04/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 85A/35A/36A 2K), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000940 | 24/04/2018 | 3320.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 750-16 PAPA-L?GUAS G8 E 04 C?MARA DE AR, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000941 | 24/04/2018 | 1208.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR TRASEIRO, AMORTECEDOR SUSPENS?O, CILINDRO RODA, CU?CA FR E LONA FR), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000942 | 24/04/2018 | 1711.35 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDORES, LUVA DE TRANSMISS?O, ROLAMENTOS TRASEIRO, DIANTEIRO, LONA FR, DISCO TAC?GRAFO E EMBUCHAMENTOS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO MICRO-?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0000943 | 24/04/2018 | 1079.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, FILTRO AR, FILTRO ?LEO E FILTRO COMBUST?VEL), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000932 | 24/04/2018 | 95.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONERS HP E SAMSUNG), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000933 | 24/04/2018 | 121.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 60 PRE), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/04/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DO AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O - TP N? 01/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 24 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0000936 | 24/04/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA CARTUCHO DE TONER HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/04/2018 | 1177.97 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/04/2018 | 777.75 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CELULAR SMART DUAL AZ, CAIXA DE SOM MULTILASER E CAIXA DE SOM BOOMBOX MONDIAL), DESTINADOS A SORTEIO (BRINDES), AOS PARTICIPANTES DO II SEMIN?RIO DE EDUCA??O INCLUSIVA E FORMA??O DE PROFESSORES DO CARIRI PARAIBANO, GURJ?O-PB, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 25/04/2018 | 311.38 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (FRUTAS, VERDURAS ENTRE OUTROS ITENS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS PARTICIPANTES DO II SEMIN?RIO DE EDUCA??O INCLUSIVA E FORMA??O DE PROFESSORES DO CARIRI PARAIBANO, GURJ?O-PB, A SER REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 25/04/2018 | 232.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE ?LEO MOT E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (?LEO MOTOR), DESTINADOS A MANUTEN??O (REVIS?O) DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 25/04/2018 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O, TROCA DE ?LEO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA), DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 26/04/2018 | 90.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA EM HOMENAGEM A M?DICA CUBANA ODALIS RODRIGUES LOPEZ, PELO SEU DESEMPENHO NOS SERVI?OS PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, PELO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 26/04/2018 | 1852.40 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, NO PER?ODO DE 24 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/04/2018 | 200.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/04/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/04/2018 | 300.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARISCLENIA NUNES DE ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/04/2018 | 250.00 | 00005419019400 | ANTONIO SIMOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO SIM?ES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 27/04/2018 | 2992.50 | 05889784000174 | PLASTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 30 (TRINTA) CONJUNTOS DE MESA + 04 CADEIRAS BRA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, 10 (DEZ)CONJUNTOS E AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, 20 (VINTE) CONJUNTOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 27/04/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 04 HORAS DE AULAS DE PORTUGU?S E REDA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE CURSINHO PREPARAT?RIO PARA O ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO, AULAS MINISTRADAS NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0000960 | 27/04/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 27/04/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/04/2018 | 120.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV 0778, PARA REALIZAR MANUTEN??O (REVIS?O OU INSPE??O) VEICULAR PREVENTIVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/04/2018 | 30.00 | 00000832209414 | VALDEMIR FERREIRA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA NQI - 0472, PARA REALIZAR VISTORIA DE ROTINA, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/04/2018 | 30.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV - 0778, PARA REALIZAR VISTORIA DE ROTINA, NO DIA 28 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 27/04/2018 | 193.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (L?MPADA FREIO, L?MPADA AUTOMOTIVA FAROL, L?MPADA 69, L?MPADA AUTOMOTIVA H4 E DISCO TAC?GRAFO SEMANAL), DESTINADA AO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV - 0778, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 27/04/2018 | 360.00 | 00004705853407 | MICHELLE MAYRA PALMEIRA CORDEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PALESTRA, DESTINADA AOS PARTICIPANTES DO II SEMIN?RIO DE EDUCA??O INCLUSIVA E FORMA??O DE PROFESSORES DO CARIRI PARAIBANO, GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 27/04/2018 | 1995.00 | 05889784000174 | PLASTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESA + 04 CADEIRAS BRA (PL?STICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 27/04/2018 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, S?ME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAR?O DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 27/04/2018 | 1995.00 | 05889784000174 | PLASTEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE MESA + 04 CADEIRAS BRA (PL?STICO), DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 27/04/2018 | 1270.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?CIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTE??O PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO SDH 20 (COM SUBSTITUI??O DAS TUBULA??ES DE SILICONE DAS VALVULAS, LIMPEZA COM OS TR?S CLEANER, VERIFICA??O DAS HEMOGLOBINA E TESTES COM AMOSTRA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/04/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2018 | 6162.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/04/2018 | 3768.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2018 | 27413.26 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/04/2018 | 17682.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2018 | 29502.03 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2018 | 24718.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2018 | 8407.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2018 | 2393.04 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/04/2018 | 5930.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2018 | 4293.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/04/2018 | 29675.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2018 | 97311.85 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2018 | 29480.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2018 | 14509.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2018 | 13216.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2018 | 14086.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0000972 | 30/04/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/04/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2018 | 556.78 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2018 | 4587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2018 | 4770.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2018 | 60.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O C?DIGO TRIBUT?RIO, REALIZADO NO AUDIT?RIO DA C?MARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, NO DIA 02 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2018 | 26485.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC?PIOS BRASILEIROS), DEBITADA DA CONTA N? 01621-0, NO DIA 02 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2018 | 210.77 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VE?CULO FIAT ARGO DE PLACA QFT-2093, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 03/05/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2018 | 2075.03 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA AGRUPADA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 03/05/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 03/05/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2018 | 250.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 03/05/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS, EM DECORR?NCIA DO ?BITO DO SENHOR ISNAR TEIXEIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 04/05/2018 | 2500.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS, INCLUINDO UMA URNA FUNER?RIA E PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA, EM DECORR?NCIA DO ?BITO DA SENHORA IN?CIA NUBIA GON?ALVES DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001030 | 04/05/2018 | 3461.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001014 | 04/05/2018 | 2244.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 238 REFEI??ES (63 CAF? DA MANHA, 89 ALMO?OS E 86 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/05/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNIC?PIO JUNTO A GIGOV, REALIZADO NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIACIENTIFICA DE JO?O PESSOA-PB - NO PER?ODO DE 02 ? 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001013 | 04/05/2018 | 1044.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 105 REFEI??ES (03 CAF? DA MANH? E 102 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 04/05/2018 | 240.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGOD?O DOCE, DURANTE A REALIZA??O DO II SEMIN?RIO DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 27 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001027 | 04/05/2018 | 1479.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001017 | 04/05/2018 | 273.30 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE, CEBOLA, MAM?O FORMOSA, ALFACE, MEL?NCIA, PIMENT?O, CENOURA, COENTRO E TOMATE), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001018 | 04/05/2018 | 1500.75 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001019 | 04/05/2018 | 1100.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001020 | 04/05/2018 | 470.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001031 | 04/05/2018 | 3635.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001032 | 04/05/2018 | 3640.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001033 | 04/05/2018 | 721.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001034 | 04/05/2018 | 6558.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001016 | 04/05/2018 | 1068.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 107 REFEI??ES (01 CAF? DA MANHA, 99 ALMO?OS E 07 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001021 | 04/05/2018 | 4933.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS, ANLOPIDINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA, LOSARTANA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARAPOSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001022 | 04/05/2018 | 3604.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO,CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, RISPERIDONA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001023 | 04/05/2018 | 1053.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (L?MINA BISTURI, LUVA L?TEX, MASCARA DESCART?VEL, SERINGA DESCART?VEL E SORO FISIOL?GICO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DESA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 04/05/2018 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ESTUDO IMUNOHISTOQU?MICO - IH-18-000028, REALIZADO NA SENHORA MARIA DE FATIMA LIMA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRASPARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001029 | 04/05/2018 | 1733.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO MODALIDADE, PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001028 | 04/05/2018 | 1357.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (CAF? DA MANH?) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001035 | 04/05/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001015 | 04/05/2018 | 1260.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 210 REFEI??ES (210 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE CORTE DE CAPRINOS DO PRONATEC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2018 | 90.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, NO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A GIGOV, NO DIA 04 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001048 | 07/05/2018 | 12204.57 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 07/05/2018 | 2200.00 | 08846230000188 | ATECEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 03 FUROS DE SONDAGEM A PERCUSS?O SPT, REALIZADOS EM TERRENOS PERTENCENTES A ESTE MUNIC?PIO NO BAIRRO PEDREGAL, DESTINADOS A CONSTRU??O DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA A POPULA??O CARENTE DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001043 | 07/05/2018 | 128270.19 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 14? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001047 | 07/05/2018 | 4711.87 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001036 | 07/05/2018 | 1564.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA PARA INJE??O, FITA ADESIVA HOSPITALAR, GAZE HIDROFILA ROLO, L?MINA BISTURI, MASCARA DESCART?VEL, SERINGA DESCART?VEL E TIRA REATIVA PARA GLICEMIA),DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001037 | 07/05/2018 | 630.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA, PROPRANALOL E SULFATO FERROSO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 07/05/2018 | 200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (20 NECESSARIA PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM), DESTINADAS ? DISTRIBUI??O AOS ENFERMEIROS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EVENTO A SER REALIZADO EM COMEMORA??O AO DIA NACIONAL DO ENFERMEIRO, NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 07/05/2018 | 2480.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS E CITOL?GICOS, REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001046 | 07/05/2018 | 17366.06 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001041 | 07/05/2018 | 1554.50 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO ELIZABETH, FOLHA DE MADEIRIT, TINTA ACR?LICA, ROLO DE TEXTURA GROSSA, SELADOR ACR?LICO, TRINCHA 3 ATLAS, ?CULOS DE PROTE??O E PREGOS), DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001044 | 07/05/2018 | 1124.02 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 07/05/2018 | 1350.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM ?NIBUS PARA TRANSPORTE DOS FAMILIARES DA SENHORA IN?CIA BRASILEIRA DE FARIAS, EM DECORR?NCIA DO SEU FALECIMENTO, NO TRAJETO DE JO?O PESSOA ? GURJ?O PARA SEU SEPULTAMENTO NESTE MUNIC?PIO, NO DIA 07 MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001045 | 07/05/2018 | 1517.42 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/05/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/05/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 08/05/2018 | 100.00 | 09303728000167 | CARTORIO ALMEIDA BARROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA E EMOLUMENTOS DE REGISTRO DE 01 (UMA) ATA PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR, DA ESCOLA EUT?LIA RAMOS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 08/05/2018 | 885.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/05/2018 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITA??ES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB NO DI?RIO OFICIAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 08/05/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 08/05/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2018 | 7083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/05/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001049 | 08/05/2018 | 19276.87 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001056 | 08/05/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 08/05/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 09/05/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/05/2018 | 5402.04 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 09/05/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2018 | 400.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/05/2018 | 300.00 | 00011828949418 | JOYCE FERNANDA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOYCE FERNANDA CONCEI??O DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2018 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 09/05/2018 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 09/05/2018 | 300.00 | 00008749148419 | JOS? ALBERTO DE HOLANDA SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? ALBERTO DE HOLANDA SOUTO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 09/05/2018 | 300.00 | 00075240238472 | GRACINETE SATURNINO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GRACINETE SATURNINO RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/05/2018 | 300.00 | 00095134476420 | LUIZ REGIS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LUIZ REGIS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 09/05/2018 | 518.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACARIA, TECIDO, AGULHA CROCH?, CORD?O TORCAL, LINHA APOLO, LINHA CLEA, FITA GORGUR?O, BICO NAJAR, MEIA SEDA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CIRCUITO DE OFICINAS REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 09/05/2018 | 876.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (04 TABLETS BRAVVA BV QUAD PLUS 8G), DESTINADOS ? PREMIA??O DOS 04 MELHORES V?DEOS FALANDO SOBRE O TEMA "GURJ?O NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL", DENTRO DA CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.061-8 (PGURJAOFMASBLBASICA), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 09/05/2018 | 3800.00 | 27549531000194 | M. MACEDO SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE OFICINAS DE ORAT?RIA, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2018 | 250.00 | 00002669940404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA CUNHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2018 | 250.00 | 00003767678470 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES PAULINO DA CUNHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2018 | 100.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2018 | 150.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE DAN?A (ZUMBA), MINISTRADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/05/2018 | 1200.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE TECLADO E VIOL?O, BEM COMO NA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS (TECLADOS) UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0001085 | 10/05/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/05/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2018 | 50000.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0001084 | 10/05/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/05/2018 | 600.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM), NAS SEGUINTES RUAS: ALFREDO FREITAS DE CASTRO, LUIZ DE FARIAS GURJ?O E PRA?AS: M?EZINHA SOUTO, SEBASTI?O BORGES COUTINHO E EG?DIO DA COSTA RAMOS, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 11/05/2018 | 500.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DE "EDUARDO AZEVEDO" QUE ABRILHANTOU O JANTAR DAN?ANTE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 11/05/2018 | 649.75 | 13570070000127 | N F MOTOS PEÇAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE?AS, DESTINADAS ? MANUTEN??O DAS MOTOS DOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, PERTENCENTES ? SECRETARI?A DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 11/05/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA CUBANA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 11/05/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 11/05/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 11/05/2018 | 430.00 | 00099175088487 | JOSENILDO MARCELINO DA CONCEI??O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARA?BA DE GURJ?O (GURJ?O-PB) X S?O PAULO (RIBEIRA/CABACEIRAS-PB), A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELA 4? RODADA DA 7? COPA CARIRI INTEGRA??O DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2018 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/05/2018 | 2612.00 | 17134509000120 | CAMILA CARLA CANTALICE SILVA 09005887486 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O (COM UTILIZA??O DE TOALHAS, MESAS E ESTRUTURAS), DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, PARA O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 11/05/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 11/05/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 11/05/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 11/05/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122018 | 0001100 | 11/05/2018 | 11893.00 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE GARRAFAS T?RMICAS GARBO, DESTINADAS A DISTRIBUI??O (LEMBRAN?AS) NO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 012/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 14/05/2018 | 196.39 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 14/05/2018 | 770.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE CAMISAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADAS ? CAMPANHA DE COMBATE A EXPLORA??O SEXUAL "GURJ?O NO COMBATE AO ABUSO E EXPLORA??O SEXUAL", DESENVOLVIDA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2018 | 180.00 | 00003049416467 | ADELMA PEREIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA 4? FORMA??O PARA FORMADORES LOCAIS DA EDUCA??O INFANTIL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADO NO PER?ODO DE 07 A 09 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 14/05/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS MEC?NICOS PRESTADOS NA SUBSTITUI??O DE AMORTECEDORES, TROCA DO FEIXE DE MOLA TRASEIRO E SUSPENS?O DIANTEIRA DO ?NIBUS VOLARE DE PLACA OFB-3029, VE?CULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 14/05/2018 | 801.01 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES E FRUTAS) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 14/05/2018 | 280.54 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E OUTROS MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 14 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 3? (TERCEIRA) ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA- COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001104 | 14/05/2018 | 5987.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ACIDO FOLICO, AGUA BIDESTILADA PARA INJE??O, AMOXICILINA, AMPICILINA, CIPROFLOXACINO, DEXAMETASONA CREME, DIGOXINA, DIPIRONA S?DICA, FUROSEMIDA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001105 | 14/05/2018 | 3995.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ASS, CAPTOPRIL, CEFALEXINA, CETOCONAZOL, DEXCLORFENIRAMINA, ENALAPRIL, ESCOPOLAMINA, IBUPROFENO, METILDOPA, PARACETAMOL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001106 | 14/05/2018 | 3045.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA OXIGENADA, AGULHA DESC., ?LCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, GAZE HIDR?FILA ROLO, LUVA L?TEX, PAPEL GRAU CIR?RGICO, PIN?A DE SHERON DESC., SCALP, SERINGA DESCART?VEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001107 | 14/05/2018 | 5230.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, ESPECULO VAGINAL, FITA ADESIVA HOSPITALAR, SERINGA DESCART?VEL, SONDA DE ASPIRA??O TRAQUEAL, SONDA NASOGATRICA CURTA, SORO GLICOSADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 14/05/2018 | 250.00 | 00070046134450 | DARLAN DA SILVA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL DO GRUPO "OS PRIMOS DO FORR?", DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FATIMA, REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NA QUADRA DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 15/05/2018 | 1800.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADO A TODA POPULA??O DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O JANTAR DAN?ANTE EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 15/05/2018 | 1000.00 | 00011167727444 | LUCIANO ESTEV?O DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE PRODUTOS DERIVADOS DE CAPRINOS: QUEIJOS, COCADAS, LICORES, BOLOS, BUCHADAS E CARNES (GUISADA E ASSADA), DESTINADAS A DEGUSTA??O NO EVENTO DE LAN?AMENTO DA FESTA DO BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 15/05/2018 | 650.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MNM-7568, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE UM TANQUE DE RECEP??O DE LEITE, NO PERCURSO MONTEIRO/PRATA-PB AT? O MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, PARA SER UTILIZADO PELA ASSOCIA??O DOS FORNECEDORES DE LEITE BOVINO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 15/05/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 15/05/2018 | 180.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001130 | 15/05/2018 | 5700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS HIFLY 225/65R16C, DESTINADOS AO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001131 | 15/05/2018 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001113 | 15/05/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001121 | 15/05/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSO JUDICIAL EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?SDE MAIO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001122 | 15/05/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 15/05/2018 | 45.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 15/05/2018 | 292.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 15/05/2018 | 265.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 15/05/2018 | 319.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 71 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2018 | 350.00 | 00062892150434 | ALUIZIO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALUIZIO NUNES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2018 | 250.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2018 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2018 | 400.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 15/05/2018 | 90.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 15/05/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.061-8 (PGURJAOFMASBLBASICA), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 16/05/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 16/05/2018 | 150.00 | 00001916278442 | JOSEVANDRO DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSEVANDRO DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 16/05/2018 | 300.00 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SANDRO DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 16/05/2018 | 250.00 | 00008074819477 | MARIA DE F?TIMA GON?ALVES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE F?TIMA GON?ALVES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 16/05/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2018 | 300.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2018 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2018 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2018 | 150.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2018 | 150.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 16/05/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) COROA DE FLORES, DESTINADAS AO VEL?RIO DO DEPUTADO FEDERAL E ATUAL PRESIDENTE DO PSD NO ESTADO DA PARA?BA, O SENHOR R?MULO JOS? DE GOUVEIA QUE FALECEU NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 16/05/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS, INCLUINDO PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA, EM DECORR?NCIA DO ?BITO DA SENHORA JOSEFA ARA?JO SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0001147 | 16/05/2018 | 52577.38 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 2? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 009/2017 E CONTRATO N? 2.09.01/2017/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 16/05/2018 | 2500.00 | 23920971000155 | ALLYSSON STHEPHEN MACEDO DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ENTREVISTAS INDIVIDUAIS, A SER REALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO, COM OS CANDIDATOS APROVADOS PARA A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL N? 001/2018 DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 16/05/2018 | 411.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTROS DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTES), DESTINADOS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 16/05/2018 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 RO?ADEIRA STIHL FS-220 (COM LUBRIFICANTE E MISTURADOR DE COMBUST?VEL STIHL), DESTINADA A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/05/2018 | 320.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE ? PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREFEITO AMIGO DA CRIAN?A, NO PER?ODO DE 16 A 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/05/2018 | 300.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO 126? SEMIN?RIO BRASILEIRO DE PREFEITOS,VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JUR?DICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRET?RIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/05/2018 | 350.00 | 00051515792404 | AILTON RAMOS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR AILTON RAMOS PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/05/2018 | 150.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA L?CIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/05/2018 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/05/2018 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/05/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/05/2018 | 300.00 | 00005450491484 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 18/05/2018 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADA A FALECIDA TEREZA NELMA COUTINHO RAMOS, COM PRESTA??O DE SERVI?O F?NEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ? GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/05/2018 | 150.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 18/05/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/05/2018 | 30945.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001167 | 18/05/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 18/05/2018 | 132.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURA??ES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/05/2018 | 7115.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/05/2018 | 9706.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/05/2018 | 21476.32 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 18/05/2018 | 720.00 | 00004335404433 | DAMIAO LIMA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA ESPORTIVA AS EQUIPES DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DO PARA?BA ESPORTE CLUBE, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, QUE PARTICIPA DA COPA CARIRI DE FUTSAL E COPA CARIRI INTEGRA??O DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 18/05/2018 | 2020.00 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS ALURABIFFA 20 DS 40 ML, CONTRA RAIVA E FEBRIVAC 10 DS ZOETIS, CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O AOS PECUARISTAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/05/2018 | 13777.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/05/2018 | 3333.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 21/05/2018 | 1660.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE JO?O PESSOA-PB (04 VIAGENS), CAMPINA GRANDE-PB (03 VIAGENS) E SERRA BRANCA (01 VIAGEM), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 21/05/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/05/2018 | 161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IMOV?L LOCADO (CASA), DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/05/2018 | 97.79 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE RESIDEM OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/05/2018 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOSMUNIC?PIOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 21 ? 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2018 | 200.00 | 00070714480436 | KAIO BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO BORGES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/05/2018 | 400.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/05/2018 | 200.00 | 23481145000157 | COL. EST. DE GEST. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL DA PB (COEGEMAS) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANUIDADE JUNTO AO COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIST?NCIA SOCIAL DA PARA?BA (COEGEMAS-PB), CONFORME TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O COEGEMAS-PB E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/05/2018 | 180.00 | 00010276231406 | ELIETE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/05/2018 | 240.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO DO MUNIC?PIO NA XXI MARCHA A BRAS?LIA EM DEFESA DOS MUNIC?PIOS, REALIZADA NO PER?ODO DE 21 ? 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2018 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA SESS?O ORDIN?RIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA, PARA JULGAMENTO DAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, A SER REALIZADA NO DIA 23 DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/05/2018 | 180.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O PARA O SISTEMA DE CADASTRAMENTO ?NICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 22/05/2018 | 770.00 | 00004140963476 | FRANCISCO LOPES FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 22/05/2018 | 274.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (REATOR VAPOR METALICO E L?MPADA VAPOR DE S?DIO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001185 | 22/05/2018 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER HP 85A, HP JT COLOR E HP JT BLACK), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001186 | 22/05/2018 | 122.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER HP 662 COLOR E PRETO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2018 | 1058.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 23/05/2018 | 1400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE 03 (TR?S) AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUT?LIA RAMOS, BEM COMO A INSTALA??O DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU?S NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTEMUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/05/2018 | 120.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA??O DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/05/2018 | 4056.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/05/2018 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/05/2018 | 1132.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/05/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 24/05/2018 | 1800.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DE EXAMES DE CATETERISMO CARD?ACO DOS PACIENTES RITA NUNES DE GOUVEIA, MARIA DE LOURDES JACINTO DOS SANTOS E ADEVAL TEIXEIRA DE SOUZA, PESSOAS CARENTES DESTE MUN?CIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/05/2018 | 1527.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/05/2018 | 11018.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/05/2018 | 496.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2018 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001199 | 25/05/2018 | 1000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS DE AUTO PASSEIO TOR 175/70R13 CLASSIC 82, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001202 | 25/05/2018 | 1397.64 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, SENSOR N?VEL IMPULSOR MOTOR PARTIDA, ELEMENTO FILTRA AR, FILTRO COMBUST?VEL E KIT BOMBA MODULO COMB GAS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO GM SPIN DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001200 | 25/05/2018 | 1902.21 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR SUPER, BATERIA, CABO DE VELA, L?MPADA BIODO, PIV? SUSPENS?O DIANTEIRA, RADIADOR ENTRE OUTRAS), DESTINADAS AO VE?CULO FIAT UNO WAY PALIO DEPLACA QFE-8306, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 25/05/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 04 HORAS DE AULAS DE PORTUGU?S E REDA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE CURSINHO PREPARAT?RIO PARA O ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO, AULAS A SER MINISTRADAS NO DIA 26 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001201 | 25/05/2018 | 1277.78 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA COMBUST?VEL, BATERIA, BOBINA IGN, COXIM AMORTECEDOR SUSPENS?O DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, JUNTA HOMOCIN?TICA E KIT EMBREAGEM), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 25/05/2018 | 430.00 | 00003140963459 | FRANCISCO GEAN DE LIMA BENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DO PARA?BA DE GURJ?O (GURJ?O-PB) X S?O PAULO (RIBEIRA/CABACEIRAS-PB), A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 27 DE MAIO DO ANO EM CURSO, V?LIDO PELA 4? RODADA DA 7? COPA CARIRI INTEGRA??O DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0001206 | 28/05/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2018 | 300.00 | 00012674835710 | ALLAN JOHN GACIA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALLAN JOHN GARCIA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2018 | 350.00 | 00005848265402 | SUELMA FERREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA, FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA FERREIRA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001210 | 29/05/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2018 | 1511.31 | 12920377000148 | POSTO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES SANTA ANA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL (GASOLINA PETROBRAS GRID), DESTINADA AO ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DOS VE?CULOS PALIO ATTRATICVE OFE-3832, AMBUL?NCIA FIORINO OFE-3862, SPIN OGE-6999, FIAT PALIO QFT-7288 E FIAT/ARGO OFH-7781, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, EM VIRTUDE DA FALTA DE COMBUST?VEL NO POSTO BOA VISTA - E. LEITE & CIA. LTDA, DEVIDO AO BLOQUEIO DAS RODOVIAS PELA GREVE DOS CAMINHONEIROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001214 | 30/05/2018 | 3000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS HIFLY 205/70R 15C, DESTINADOS AO VE?CULO DUCATO (AMBUL?NCIA) DE PLACA OFA-1318, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 30/05/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 30/05/2018 | 700.00 | 00011757978470 | THAIZA LUCENA MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MARCA??O E ACOMPANHAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES M?DICOS DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA BRANCA, S?ME, MONTEIRO E CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2018 | 30446.48 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2018 | 23827.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/05/2018 | 2552.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/05/2018 | 8193.96 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/05/2018 | 2390.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2018 | 14793.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/05/2018 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/05/2018 | 6162.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/05/2018 | 3768.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/05/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 30/05/2018 | 1167.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2018 | 29915.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2018 | 17682.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/05/2018 | 14492.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/05/2018 | 14840.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001231 | 30/05/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/05/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/05/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2018 | 559.52 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/05/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/05/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/05/2018 | 1600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 30/05/2018 | 1125.85 | 15319291000152 | ANDREZA SOBRAL DA SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS E LUBRIFICANTES (ABRA?ADEIRA PL?STICA, ANEL DE VEDA??O CARTER, ESTOPA, FILTROS DE AR PRIM?RIO E SECUND?RIO, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO SEPARADOR D??GUA, FILTRO ?LEO LUBRIFICANTE, GRAXA PARA CHASSI E ?LEO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTEN??O (REVIS?O) DO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2018 | 30012.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2018 | 95416.89 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2018 | 29249.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/05/2018 | 14709.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 30/05/2018 | 968.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2018 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/05/2018 | 150.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/05/2018 | 150.00 | 00003615287444 | ANALI REGINA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANALI REGINA FERREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/05/2018 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANTONIO MATIAS TENORIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/05/2018 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/05/2018 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/05/2018 | 150.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/05/2018 | 150.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/05/2018 | 300.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2018 | 150.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2018 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/05/2018 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/05/2018 | 150.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/05/2018 | 4587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/05/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/05/2018 | 3943.20 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/05/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2018 | 300.00 | 00070714635499 | SARA REBECA FERREIRA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SARA REBECA FERREIRA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/06/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2018 | 3374.82 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO AGRUPADAS DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 01/06/2018 | 1600.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001274 | 04/06/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 04/06/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR A M?DICA DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001285 | 04/06/2018 | 434.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ALGOD?O HIDROFILO E LUVA LATEX PARA PROCEDIMENTO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001286 | 04/06/2018 | 2609.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, RISPERIDONA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001287 | 04/06/2018 | 7432.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AAS ACIDO FOLICO, AMOXILINA, ANLOPIDINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, CEFALEXINA, DEXCLORFENIRAMINA, DIPIRONA GOTAS, DIPIRONA SODICA, ENALAPRIL, FUROSEMIDA, LOSARTANA, PROPRANALOL, SINVASTATINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212018 | 0001290 | 04/06/2018 | 2878.39 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UTENS?LIOS DOM?STICOS (CAFETEIRA, FAQUEIRO 24 PE?AS, KIT POTES LISOS, ARRANJO DE FLORES, POTE FREEZER MICRO-ONDAS, GAVETEIRO, PRATO RASO, BACIA, XICARA CAFEZINHO, TABUA DE CARNE, ESCORREDOR 20 PRATOS, BALDE ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAMILIAR (NASF) E PARA A CASA DO MAIS M?DICO, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 04/06/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 04/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/06/2018 | 9083.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 04/06/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 04/06/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 04/06/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 04/06/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 04/06/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 04/06/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/06/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/06/2018 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/06/2018 | 150.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/06/2018 | 150.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/06/2018 | 150.00 | 00005164388405 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/06/2018 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/06/2018 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/06/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/06/2018 | 150.00 | 00004978134404 | ANTONIO DANTAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO DANTAS JUNIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/06/2018 | 255.40 | 11090407000173 | CAVALCANTI E ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS ? DECORA??O JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 05/06/2018 | 950.00 | 00007516928402 | LINDOVAL DE LIMA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES (SANDUICHES, REFRIGERANTES, SUCOS E AGUA), DESTINADOS A TODOS OS PRESENTES NO EVENTO DO "DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORA??O SEXUAL CONTRA CRIAN?AS E ADOLESCENTES", REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/06/2018 | 150.00 | 00011376559412 | WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WALTONY BEZERRA DE ALMEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2018 | 350.00 | 00083160329704 | SEBASTIAO DE FARIAS BENJAMIM* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTI?O DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/06/2018 | 150.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2018 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/06/2018 | 150.00 | 00007787338407 | MARIA APARECIDA DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/06/2018 | 150.00 | 00014641371458 | YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/06/2018 | 150.00 | 00014038837424 | MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/06/2018 | 300.00 | 00069199930404 | SUENILDO DE FARIAS BENJAMIM | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SUENILDO DE FARIAS BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/06/2018 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012052029435 | MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VANDERLEIA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/06/2018 | 150.00 | 00012052055436 | MARIA VITORIA MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VITORIA MORAIS SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/06/2018 | 150.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00009170410461 | ?NGELA MARIA LUCENA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE BISCUIT, REALIZADA NAS SEGUNDAS-FEIRA PELA MANH?, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00037978250482 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE CROCH?, REALIZADA AS TER?AS E QUINTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 05/06/2018 | 1900.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE FLORES EM BISCUIT, REALIZADA AS QUARTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRODE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 05/06/2018 | 1600.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTES COM FELTRO, REALIZADA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/06/2018 | 60.00 | 00000881721476 | MYRNA MARIA CHAVES DO AMARAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DO PR?MIO ODS BRASIL, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001310 | 05/06/2018 | 1411.14 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001311 | 05/06/2018 | 560.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/06/2018 | 480.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1? TERMO AO CONTRATO N? 2.001.001/2017/CPL, 2? TERMO AO CONTRATO N? 2.01.01/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 05 DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 05/06/2018 | 1073.23 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, NO PER?ODO DE 11 A 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001312 | 05/06/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001313 | 05/06/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 05/06/2018 | 3915.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 87 (OITENTA E SETE) EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAV?S DE UNIDADES M?VEIS, DURANTE O M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001306 | 05/06/2018 | 175.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DICLOFENACO SODICO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001307 | 05/06/2018 | 864.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (DEXAMETASONA CREME, DIPIRONA SODICA, NEOMICINA E SIMETICOMA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001308 | 05/06/2018 | 216.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA BIDESTILADA PARA INJE??O, ESPARADRAPO E SERINGA DESCART?VEL), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001324 | 06/06/2018 | 1248.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 126 REFEI??ES (06 CAF? DA MANHA, 101 ALMO?OS E 19 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0001325 | 06/06/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 06/06/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001347 | 06/06/2018 | 14579.51 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 06/06/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001344 | 06/06/2018 | 3885.80 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001323 | 06/06/2018 | 720.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 120 REFEI??ES (120 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DO CURSO DE CORTE DE CAPRINOS DO PRONATEC, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2018 | 120.00 | 00088494624415 | ORLANDO DE FARIAS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRET?RIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, QUANDO DO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 8? EDI??O DO LAN?AMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA PARA?BA NO P?TIO DO CENTRO TUR?STICO TAMBA?, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001345 | 06/06/2018 | 9938.05 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA 8? EDI??O DO LAN?AMENTO DOS FESTEJOSJUNINOS DA PARA?BA NO P?TIO DO CENTRO TUR?STICO TAMBA?, NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001322 | 06/06/2018 | 558.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 56 REFEI??ES (01 CAF? DA MANH?, 54 ALMO?OS E 01 JANTAR), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS EPROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/06/2018 | 397.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/06/2018 | 106.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2018 | 60.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL, NO DIA 05 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001342 | 06/06/2018 | 1333.49 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0001321 | 06/06/2018 | 2390.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 252 REFEI??ES (65 CAF? DA MANHA, 97 ALMO?OS E 90 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 016/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 06/06/2018 | 2500.00 | 00039620131487 | JOS? VALTER SANTOS MORENO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA FUNILARIA E PINTURA DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA QFE - 8346, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001346 | 06/06/2018 | 12979.30 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/06/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/06/2018 | 150.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/06/2018 | 119.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE E O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/06/2018 | 131.48 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESANATO/TAPE?ARIA MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/06/2018 | 31.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2018 | 58.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2018 | 159.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2018 | 45.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 06/06/2018 | 1210.00 | 21061433000127 | MARCOS ANT?NIO ALVES DE OLIVEIRA 05708055464 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO EM MDF E 02 (DUAS) GRADES EM ALUM?NIO NAS JANELAS DO PR?DIO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 06/06/2018 | 1090.00 | 21061433000127 | MARCOS ANT?NIO ALVES DE OLIVEIRA 05708055464 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O DE 50 CAIXAS, 40 PORTA RETRATOS E 40 PORTA GUARDANAPOS TODOS EM MDF, DESTINADOS A UTILIZA??O NO CURSO DE MOSAICO PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001343 | 06/06/2018 | 1733.54 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/06/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/06/2018 | 300.00 | 00007536129416 | JOAO BATISTA DE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JO?O BATISTA DE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001357 | 07/06/2018 | 1050.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/06/2018 | 5456.06 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/06/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A GIGOV, REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/06/2018 | 30.00 | 00075321408491 | CASSIO ADALBERTO DOS SANTOS E OUTROS (PMAQ) | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO TELESSAUDE, SOBRE AS FERRAMENTAS WEB DE TELE CONSULTORIA, TELE EDUCA??O E OBSERVAT?RIO DO AEDES NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DO IFPB/MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2018 | 30.00 | 00003618657404 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DENTRO DO ESTADO IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO TELESSA?DE, SOBRE AS FERRAMENTAS WEB DE TELE CONSULTORIA, TELE EDUCA??O E OBSERVAT?RIO DO AEDES NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DO IFPB/MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/06/2018 | 30.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO TELESSA?DE, SOBRE AS FERRAMENTAS WEB DE TELE CONSULTORIA, TELE EDUCA??O E OBSERVAT?RIO DO AEDES NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DO IFPB/MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/06/2018 | 30.00 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO TELESSA?DE, SOBRE AS FERRAMENTAS WEB DE TELE CONSULTORIA, TELE EDUCA??O E OBSERVAT?RIO DO AEDES NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DO IFPB/MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/06/2018 | 30.00 | 00008834839471 | ALICE RENALY DA SILVA RAMOS FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO TELESSA?DE, SOBRE AS FERRAMENTAS WEB DE TELE CONSULTORIA, TELE EDUCA??O E OBSERVAT?RIO DO AEDES NO LABORAT?RIO DE INFORM?TICA DO IFPB/MONTEIRO-PB, NO DIA 07 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001377 | 08/06/2018 | 38.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGULHA DESCART?VEL), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001378 | 08/06/2018 | 600.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSOLICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 08/06/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 08/06/2018 | 78.00 | 21841870000163 | SEGURAN?A TOTAL COM?RCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PARES DE BOTAS FLEX EL?STICO PRETA (EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL - EPI), DESTINADAS AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001386 | 08/06/2018 | 150695.24 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 15? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | AQUISI??O DE VE?CULOS, EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 08/06/2018 | 7050.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (CARRINHO DE GARI COLETORES DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, LIXEIRA EM TELA MOEDA, CAVALETES EM TUBO DE FERRO CARBONIZADO DE 3 MT COMPRIMENTO E 1 MT ALTURA, COM DUASPLACAS DE IDENTIFICA??O E CONJUNTO COM 04 LIXEIRAS SELETIVA EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50 LITROS, NAS CORES AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001365 | 08/06/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001366 | 08/06/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N?004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/06/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA IR AT? O INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA DAR ENTRADA E RECEBER C?DULAS DE IDENTIDADES - NO PER?ODO DE 06 ? 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 08/06/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/06/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE RESIDEM OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/06/2018 | 121.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIO, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 08/06/2018 | 200.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE SOLDA EL?TRICA NAS GRADES DE PROTE??O DO GIN?SIO VIDAL CENTER, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001379 | 08/06/2018 | 7200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) PNEUS 215/75R, DESTINADOS AO VE?CULO MICRO-?NIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/06/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR AQUISI??ES PARA A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 08 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/06/2018 | 30.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, MANTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/06/2018 | 150.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/06/2018 | 200.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/06/2018 | 150.00 | 00003472778458 | RITA MARIA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA MARIA DA CUNHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/06/2018 | 300.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/06/2018 | 150.00 | 00044160496415 | RITA FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA FRANCISCO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/06/2018 | 150.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/06/2018 | 200.00 | 00006014960430 | FLAVIANA FERREIRA CLARINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FLAVIANA FERREIRA CLARINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/06/2018 | 150.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/06/2018 | 150.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE DAN?A (ZUMBA), MINISTRADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 08/06/2018 | 1200.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE TECLADO E NA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS (TECLADOS) UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AOM?S MAIO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/06/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (SCFV), REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/06/2018 | 41.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/06/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 11/06/2018 | 2450.00 | 00013256750400 | ADELIA ANDRADE DE FARIAS QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DE FIGURINOS JUNINO (17 VESTIDOS E ADERE?OS), DESTINADOS A QUADRILHA JUNINA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 11/06/2018 | 2800.00 | 26467260000165 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS 05649739471 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (200 UNIDADES DE CAMISAS), DESTINADAS ? DOA??O A QUADRILHA JUNINA DO BAIRRO RENASCER, ORGANIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001390 | 11/06/2018 | 1323.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, NO PER?ODODE 19/02 ? 31/03 DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001391 | 11/06/2018 | 2048.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001392 | 11/06/2018 | 931.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001393 | 11/06/2018 | 882.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001394 | 11/06/2018 | 1940.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001395 | 11/06/2018 | 2513.70 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 19DIAS DO M?S DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001396 | 11/06/2018 | 2381.40 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 18DIAS DO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 11/06/2018 | 300.00 | 20608190000131 | LUCIANA RODRIGUES COSTA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (04 BOTIJ?ES), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001399 | 11/06/2018 | 3348.62 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, LONA DE FREIO, TERMINAL DE DIRE??O, SEMI EIXO, ROLAMENTO DA TRANSMISS?O, ROLAMENTOS E EMBUCHAMENTO COM CHIME), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001400 | 11/06/2018 | 2540.14 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORTECEDOR TRASEIRO, CUBO SINCRONIZADO, ROLAMENTO DA TRANSMISS?O, TAMBOR E V?LVULA DESCARGA R?PIDA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 028/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 11/06/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 11/06/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 11/06/2018 | 1600.00 | 29627128000161 | WESLEY DE SOUZA LEMOS 12357595477 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA/REALOCA??O DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE RES?DUOS (ESGOTO SANIT?RIO), DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJ?O, N? 158, CENTRO,GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001402 | 11/06/2018 | 3557.93 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BARRA DE DIRE??O, BATERIA, EMBUCHAMENTO COM CHIME, TERMINAL DE DIRE??O, V?LVULA DE DESCARGA R?PIDA, TAMBOR DE FREIO TRASEIRO E ROLAMENTOS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001403 | 11/06/2018 | 3365.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, ROLAMENTOS DIANTEIROS, ROLAMENTOS TRASEIROS, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DISCO FREIO DIANTEIRO E CILINDRO MESTRE), DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0001404 | 11/06/2018 | 2331.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO DE AR, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO HIDR?ULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, KIT BUCHA DO EIXO TRASEIRO, MANGUEIRA FREIO, ROLAMENTO CUBO TRASEIRO, MANGUEIRA ALTA PRESS?O 3/8, CRUZETA NAKATA E BOMBA D??GUA), DESTINADAS A MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001401 | 11/06/2018 | 1000.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS AUTO PASSEIO TOR 175/70R 13, DESTINADOS AO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 12/06/2018 | 225.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001427 | 12/06/2018 | 1998.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO MODALIDADE, PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 12/06/2018 | 280.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (L?MPADA W5W, L?MPADA H7, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO DE ?LEO MOTO E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (?LEO MOTOR), DESTINADOS A MANUTEN??O (REVIS?O) DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 12/06/2018 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O 20.000 KM, TROCA DE ?LEO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA), DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001439 | 12/06/2018 | 14535.95 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001448 | 12/06/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER HP 85A/35A/36A), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 12/06/2018 | 2330.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (L?MPADA VAPOR DE S?DIO, LUMIN?RIA FIBRA DE VIDRO, CABO FLEX COBRECOM, LUVA PVC, DISJUNTOR TRIF?SICO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR MONOF?SICO, BASE PARA RELE EXATRON, CURVA PVC ROSCA, RELE FOTO EL?TRICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/06/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, FAZER AQUISI??ES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 12/06/2018 | 845.90 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS (BANDEIROLAS PL?STICAS E FITILHO RECICLADO), DESTINADO A ORNAMENTA??O DAS VIAS MUNICIPAIS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/06/2018 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AOS MINIST?RIOS DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADA NO PER?ODO DE 12 A 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001447 | 12/06/2018 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TINTA EPSON L200 NAS CORES AMARELO, AZUL, MAGENTA E PRETO), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 12/06/2018 | 90.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001428 | 12/06/2018 | 1176.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001440 | 12/06/2018 | 4110.03 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 12/06/2018 | 370.68 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 12/06/2018 | 60.00 | 00003049416467 | ADELMA PEREIRA CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/06/2018 | 60.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 12/06/2018 | 60.00 | 00004148277407 | MARIA DO SOCORRO BARROS FILHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZA??O NA IDADE CERTA - PNAIC 2017, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 12/06/2018 | 220.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL AUREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 12/06/2018 | 193.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 12/06/2018 | 36.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 12/06/2018 | 270.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001423 | 12/06/2018 | 2851.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001424 | 12/06/2018 | 3970.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001425 | 12/06/2018 | 950.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001426 | 12/06/2018 | 3228.11 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001437 | 12/06/2018 | 5874.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E FRALDAS DESCART?VEIS), DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001438 | 12/06/2018 | 2700.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001441 | 12/06/2018 | 3100.81 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL ETALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001442 | 12/06/2018 | 678.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001446 | 12/06/2018 | 166.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 12/06/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 12/06/2018 | 203.80 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 12/06/2018 | 45.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001429 | 12/06/2018 | 4990.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001430 | 12/06/2018 | 5820.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001431 | 12/06/2018 | 3388.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO CENTRO DOS IDOSOS/SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182017 | 0001432 | 12/06/2018 | 4751.71 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA DAS M?ES, REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 12/06/2018 | 780.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 30 (TRINTA) CAMISAS BRANCAS, DESTINADAS AO ARRAIA DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001443 | 12/06/2018 | 4792.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001444 | 12/06/2018 | 2120.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001445 | 12/06/2018 | 1736.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO CENTRO DOS IDOSOS/SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 13/06/2018 | 160.00 | 21122647000166 | CRISTIANO ARAUJO GALDINO 07715362409 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SOLDAGEM E LUBRIFICA??O DA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222017 | 0001451 | 13/06/2018 | 1550.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORON?RIA PARA AVALIA??O DE ESCORE DE C?LCIO, EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNIC?PIO QUE N?O TEM CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/06/2018 | 53.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/06/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 14/06/2018 | 850.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) RECEPTOR NANO BOX COM CONTROLE REMOTO, KIT ANTENA 170 MT MONOPONTO E KIT LANCER BCO/LINHO, DESTINADOS A RESID?NCIA DO MAIS M?DICO - ATEN??O B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192017 | 0001461 | 14/06/2018 | 10352.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS (REVELADOR KODAK, ANEST?SICO CITOCAINA, CALEN PMCC, MOLDEIRA CERA COM 24 SORTIDA, FIO DE SUTURA AGULHADO SEDA 3.0, LIMALHA EM CAPSULA 2 POR??ES E AGULHA GENGIVAL), DESTINADOS A EQUIPE DE SA?DE BUCAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001462 | 14/06/2018 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) AUTOTRANSFORMADOR 1010VA BIV TRANSFER, DESTINADO A USO NO PRONTU?RIO ELETR?NICO DA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMETO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001463 | 14/06/2018 | 11400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 03 (TR?S) NOTEBOOK POSITIVO STILO E 02 (DUAS) TVS 43 POLEGADAS LG LED FULL HD USB HDMI, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/06/2018 | 1300.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOMBA ELETRICA PARA O FILTRO CAT), DESTINADOS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/06/2018 | 85.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/06/2018 | 170.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/06/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.061-8 (PGURJAOFMASBLBASICA), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0001458 | 14/06/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DA TOMADA DE PRE?O - TP N? 02/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 15/06/2018 | 1800.00 | 00009170410461 | ?NGELA MARIA LUCENA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE BISCUIT, REALIZADA NAS SEGUNDAS-FEIRA PELA MANH?, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 15/06/2018 | 2150.00 | 00046728945415 | MARCIA DE FARIAS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE FLORES EM BISCUIT, REALIZADA AS QUARTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRODE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 15/06/2018 | 1800.00 | 00037978250482 | MARIA DO SOCORRO COUTINHO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE CROCH?, REALIZADA AS TER?AS E QUINTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS, DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 15/06/2018 | 1800.00 | 00039225178468 | MARIA DE FATIMA P CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DA OFICINA DE ARTES COM FELTRO, REALIZADA NAS SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRA, EQUIVALENTE A 10 (DEZ) ENCONTROS DENTRO DAS ATIVIDADES DO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062018 | 0001468 | 15/06/2018 | 7000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DA BANDA ?FORROZ?O TEMPERO COMPLETO?, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 006/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052018 | 0001469 | 15/06/2018 | 48000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DE ?ELIANE A RAINHA DO FORR?, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, EM PRA?A P?BLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO S?O JO?O TRADI??O 2018 DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 0005/2018.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/06/2018 | 15987.49 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/06/2018 | 3333.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001482 | 18/06/2018 | 2384.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO, ESPECULO VAGINAL DESC., FITA ADESIVA, GAZE HIDROFILA, LUVA LATEX, SERINGA DESCART?VEL, SORO FISIOLOGICO E TIRA DE GLICEMIAAON CALL), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001483 | 18/06/2018 | 431.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS M?DICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, ESCOVA GINECOLOGICA, ESPECULO VAGINAL DESCART?VEL E L?MINA PARA MICROSCOPIA FOSCA), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001484 | 18/06/2018 | 3898.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA, ANLOPIDINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, DEXAMETASONA, DIPIRONA S?DICA, ESSPIRONOLACTONA, HIDROCLOROTIAZIDA, METFORMINA, SINVASTATINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS ASUNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001485 | 18/06/2018 | 308.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (DICLOFENACO SODICO E LOSARTANA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001486 | 18/06/2018 | 2161.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, CLORPROMAZINA, FENOBARBITAL FLUOXETINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001487 | 18/06/2018 | 1405.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CEFALEXINA E PARACETAMOL), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001488 | 18/06/2018 | 4380.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ASS, ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, DIGOXINA, ENALAPRIL, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, METFORMINA, PROPRANALOL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001489 | 18/06/2018 | 1746.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL E SERTRALINA), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??OA POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/06/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/06/2018 | 350.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMULO BEZERRA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/06/2018 | 150.00 | 00013085150498 | MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANTONIA LIMA FERNANDES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/06/2018 | 200.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 18/06/2018 | 300.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/06/2018 | 33470.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 18/06/2018 | 3000.00 | 00004042173462 | FLAVIO MIRANDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS, NA REALIZA??O DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, RELATIVO ? 1? ETAPA CONFORME EDITAL, COM VISTAS AO PREENCHIMENTO DE VAGAS NO SERVI?O P?BLICO MUNICIPAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/06/2018 | 7203.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/06/2018 | 9838.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/06/2018 | 21031.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 19/06/2018 | 350.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ?GALO DA VILA? DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, GURJ?O-PB, REALIZADA EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM-7568, AT? O MUNIC?PIO DE BOA VISTA-PB, PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO, NO DIA 10 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 19/06/2018 | 800.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS SOLDAS DE ESTRUTURAS E REPAROS MEC?NICOS DOS ?NIBUS DE PLACAS OGG-2007 E OFB-3029, VE?CULOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/06/2018 | 1035.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/06/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/06/2018 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/06/2018 | 150.00 | 00070714672424 | VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VIVIANE FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/06/2018 | 300.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/06/2018 | 250.00 | 00006561911474 | RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SENHORA RAISSA SEBASTIANA DE MOURA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/06/2018 | 300.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS DE ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/06/2018 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/06/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/06/2018 | 150.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/06/2018 | 150.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA LACERDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/06/2018 | 300.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 19/06/2018 | 359.40 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSIST?NCIA DO CIRCULO (HOSPEDAGEM), DOS PACIENTES DO MUNIC?PIO DE GURJAO - PB, DURANTE A CARAVANA DO CORA??O A SER REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO ? PB, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322017 | 0001507 | 19/06/2018 | 10450.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FOGOS DE ARTIF?CIOS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 19/06/2018 | 400.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS SOLDAS DA ESTRUTURA DO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/06/2018 | 336.20 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO E MEIO AMBIENTE* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICEN?A AMBIENTAL DO PROJETO DE PAVIMENTA??O DA RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 19/06/2018 | 4980.00 | 27570223000140 | EPE EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA DOS SERVI?OS DE ENGENHARIA PRESTADOS NA ELABORA??O DO PROJETO DE PAVIMENTA??O, REFERENTE AO CONTRATO DE N? 1041869-76, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/06/2018 | 350.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS) DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 2010 DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/06/2018 | 12004.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/06/2018 | 6423.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/06/2018 | 60.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 20 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 20/06/2018 | 1000.00 | 18723852000172 | SIDNEI DE FARIAS BENJAMIN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O E INSTALA??O DE 09 CONJUNTOS DE GRADEADOS EM A?O (MEDINDO: 02 - 148X100 / 02 - 100X99 / 02 - 99X99 E 03 - 213X83), DESTINADAS AO PR?DIO DA CASA DA APICULTURA, LOCALIZADO NO SITIO MARIA JOS?, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/06/2018 | 350.54 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VEICULO MOTO HONDA CG FAN DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/06/2018 | 6241.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 20/06/2018 | 1000.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DO TRIO DE FORR? DENOMINADO ?TRIO TEMPERO COMPLETO?, DURANTE A APRESENTA??O DA QUADRILHA RENASCER, REALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO - DENTRO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/06/2018 | 2442.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/06/2018 | 977.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 20/06/2018 | 900.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE BI?PSIA DE DOIS N?DULOS DA TIREOIDE DA PACIENTE: BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/06/2018 | 351.24 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VE?CULO HONDA POP 100 DE PLACA OFC5715, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001520 | 20/06/2018 | 1336.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO E LUVAS LATEX), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/06/2018 | 11202.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/06/2018 | 9739.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/06/2018 | 1100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/06/2018 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/06/2018 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/06/2018 | 242.49 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/06/2018 | 2575.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/06/2018 | 2200.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/06/2018 | 200.00 | 00070714480436 | KAIO BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO BORGES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/06/2018 | 200.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARICELIA JUVINO DE ANDRADE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/06/2018 | 200.00 | 00003639319451 | SUELENE DA SILVA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELENE DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/06/2018 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/06/2018 | 412.45 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO E BOMBEIROS), DO VEICULO SPIN LTZ DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/06/2018 | 2043.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/06/2018 | 4325.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/06/2018 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/06/2018 | 6240.75 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/06/2018 | 4686.16 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/06/2018 | 2163.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/06/2018 | 477.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/06/2018 | 477.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/06/2018 | 1431.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/06/2018 | 13356.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/06/2018 | 44585.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/06/2018 | 10279.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/06/2018 | 6754.84 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SALARIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0001561 | 21/06/2018 | 1360.00 | 00008525049425 | EUZIR AMARO LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0001564 | 21/06/2018 | 60273.14 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 3? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 009/2017 E CONTRATO N? 2.09.01/2017/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/06/2018 | 150.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/06/2018 | 100.00 | 00070714638404 | ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALAN FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/06/2018 | 100.00 | 00015709523453 | JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE NAZARENO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/06/2018 | 150.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/06/2018 | 200.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/06/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/06/2018 | 150.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR MENDON?A JUSTINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/06/2018 | 300.00 | 00070344553418 | ALEXSANDRO FAUSTINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ALEXSANDRO FAUSTINO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/06/2018 | 200.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/06/2018 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 21/06/2018 | 633.24 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 21/06/2018 | 230.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 04 CARIMBOS TRODAT REF.4911 E 04 CARIMBOS DE MADEIRA (TAMANHO: 02- 70X45MM E 02 45X18MM), DESTINADOS AOS SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 21/06/2018 | 1000.00 | 00006784820479 | GILSON GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E CONSERTOS DE PO?OS ARTESIANOS (INCLUINDO A MANUTEN??O NOS CATAVENTOS), SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 21/06/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 21/06/2018 | 900.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM), NAS RUAS LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, VEREADOR MILTON HENRIQUE DE FREITAS E RUA PROJETADA (BAIRRO PEDREGAL), VIAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/06/2018 | 400.00 | 00016209702449 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JO?O BOSCO CASTRO TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI?OES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000212017 | 0001570 | 25/06/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 021/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/06/2018 | 1041.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/06/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIO, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/06/2018 | 1060.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/06/2018 | 3541.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/06/2018 | 12440.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/06/2018 | 394.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 25/06/2018 | 5721.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NOS RECAPEAMENTOS E REPAROS DE PNEUS, DESTINADOS MAQUINA PATROL (06 PNEUS) E AO VE?CULO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA NQE-4611 (01 PNEU), AMBOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/06/2018 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 25/06/2018 | 950.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (16 PIZZAS GIGANTE, 30 PASTEIS, 30 SANDUICHES E 08 REFRIGERANTES DE 2 LITROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DE APOIO DE PALCO E ATRA??ES QUE SEAPRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO "S?O JO?O TRADI??O" DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 25/06/2018 | 450.00 | 00012889805409 | GABRIEL ALEXANDRE DOS SANTOS DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS POR 04 (QUATRO) FISCAIS DE DISCIPLINA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO "S?O JO?O TRADI??O" DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001567 | 25/06/2018 | 2694.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ABAIXADOR L?NGUA MADEIRA, AGUA DESC., ?LCOOL, GAZE HIDR?FILA, SORO GLICOSADO E TIRA DE GLICEMIA), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001568 | 25/06/2018 | 3655.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ATADURA DE CREPOM, CAMPO OPERAT?RIO, CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO, FITA ADESIVA HOSPITALAR, LUVA L?TEX PARA PROCEDIMENTO, SERINGA DESCART?VEL ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001569 | 25/06/2018 | 2551.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (?LCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, PAPEL GRAU CIR?RGICO, PIN?A DE SHERON DESC., SERINGA DESCART?VEL E SORO FISIOL?GICO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/06/2018 | 1948.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/06/2018 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 4? (QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/06/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 25 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DA 4? (QUARTA) ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA - COSEMS-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132018 | 0001584 | 26/06/2018 | 2800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LIXEIRAS INOX PEDAL E BALDES 15 LITROS, DESTINADOS ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 26/06/2018 | 1679.12 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (METISA/L?MINA RETA 13 FUROS, PARAFUSO DE L?MINA 3/4, PORCA 3/4 E FILTRO LUBRIFICANTE), DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001585 | 26/06/2018 | 55760.91 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 16? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/06/2018 | 8000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMP. E EDITORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE MAT?RIAS (AVISOS/EDITAIS/ LICITA??ES/EXTRATOS/CONTRATOS E OUTROS) DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB NO DI?RIO OFICIAL, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/06/2018 | 2385.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13? SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000252017 | 0001590 | 27/06/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?025/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/06/2018 | 100.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA 88952002415 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O DO VE?CULO ?NIBUS (ESCOLAR) MARCOPOLO VOLARE DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/06/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A PB TOUR, NO DIA 26 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 28/06/2018 | 680.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA INOX COM PEDRA, MEDINDO 45 X 35 CM, DESTINADA ? INAUGURA??O DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072018 | 0001595 | 28/06/2018 | 27600.00 | 41210188000180 | RONALDO GONCALVES DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 184,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO) HORAS-M?QUINA, A R$ 150,00 POR HORA M?QUINA, DESTINADAS AO ARADO DAS TERRAS DOS AGRICULTORES CARENTES NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB,CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/06/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/06/2018 | 60.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA IR A CAIXA ECON?MICA FEDERAL REALIZAR O CADASTRAMENTO COMOUSU?RIO M?STER NOS SISTEMAS SIBEC E CAD-?NICO, NO DIA 28 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000232017 | 0001592 | 28/06/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001599 | 29/06/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/06/2018 | 14810.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/06/2018 | 14940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 29/06/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 29/06/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 1? TERMO AO CONTRATO N? 2.02.01/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 29/06/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/06/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/06/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/06/2018 | 562.26 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/06/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/06/2018 | 1000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/06/2018 | 8000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO, EXTRATO MEIO MAGN?TICO, TARIFAS DE EMISS?O E LIBERA??O DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/06/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/06/2018 | 30012.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/06/2018 | 96047.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/06/2018 | 30303.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/06/2018 | 14709.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/06/2018 | 4587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/06/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/06/2018 | 3816.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001600 | 29/06/2018 | 124.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO 10CM X 4,5M), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001601 | 29/06/2018 | 1156.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA, HIDROCORTISONA, TIRA DE GLICEMIA ON CALL E VITAMINA C), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/06/2018 | 30705.42 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/06/2018 | 24127.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/06/2018 | 2552.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/06/2018 | 8321.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/06/2018 | 2568.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/06/2018 | 14793.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/06/2018 | 4346.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/06/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/06/2018 | 30042.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/06/2018 | 17982.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/06/2018 | 5208.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 29/06/2018 | 1700.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DO TRIO DE FORR? DENOMINADO ?TRIO TEMPERO COMPLETO?, DURANTE A APRESENTA??O DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, EUT?LIA RAMOS E DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS DE CASTRO, REALIZADAS NO DIA 22 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/06/2018 | 3708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 02/07/2018 | 2000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COMPLEMENTA??O DO EXAME DE CATETERISMO CARD?ACO DA PACIENTE CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVINO, PESSOA CARENTE DESTE MUN?CIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/07/2018 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0001635 | 03/07/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/07/2018 | 5287.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 3? E 4? PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/07/2018 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/07/2018 | 91.44 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE E O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001637 | 03/07/2018 | 1450.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/07/2018 | 30.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO A MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 03/07/2018 | 665.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VEICULA??O DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GEST?O P?BLICA NA REVISTA P&N - POL?TICAS E NEG?CIOS NA EDI??O N? 53 DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 03/07/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 03/07/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 04 HORAS DE AULAS DE PORTUGU?S E REDA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE CURSINHO PREPARAT?RIO PARA O ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO, AULAS MINISTRADAS NO DIA 23 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 04/07/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 04/07/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 04/07/2018 | 350.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IN?S DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 04/07/2018 | 150.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 04/07/2018 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 04/07/2018 | 300.00 | 00005450491484 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00004050799405 | DJAVAN PEREIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE DAN?A (ZUMBA), MINISTRADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 04/07/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE NO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 04/07/2018 | 1200.00 | 00005725901483 | JOAO PAULO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE AULAS DE TECLADO E NA MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS (TECLADOS) UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AOM?S JUNHO DO ANO EM CURSO, PER?ODO QUE ANTECEDE O PROCESSO SELETIVO, CONFORME DOCUMENTA??O DA CONTROLADORIA GERAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 04/07/2018 | 400.00 | 00070714586420 | OLGA LIVIA GON?ALVES BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA OLGA LIVIA GON?ALVES BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/07/2018 | 400.00 | 00012630482421 | MARIANA DOS SANTOS MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIANA DOS SANTOS MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/07/2018 | 400.00 | 00012617331423 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MYRELLA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/07/2018 | 300.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 04/07/2018 | 1000.00 | 00054835364449 | SEVERINO DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RA??O VOLUMOSA (SOGO/MILHO PARA SELAGEM), DESTINADA ? ALIMENTA??O DOS REPRODUTORES CAPRINOS, PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 04/07/2018 | 954.00 | 04753911000140 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SANTA INES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA PELA PRESTA??O DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS, EXECUTADO POR PROFISSIONAIS (JU?ZES OU JULGADORES) MEMBRO DA ASSOCIA??O BRASILEIRA DE SANTA IN?S, DESTINADO AO JULGAMENTO DOS ANIMAIS EXPOSTO, DURANTE A 19? EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS ?BODE NA RUA 2018?, A SER REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 DE 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 04/07/2018 | 1774.56 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DAS GESTANTES (REDE CEGONHA) E EXAMES HORMONAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 05/07/2018 | 430.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001665 | 05/07/2018 | 2369.25 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (ARGAMASSA, BACIA CONV?NCIONAL DECA, TINTA HARZ, TINTA EM P? CAL, TIJOLO FURADO, CIMENTO E RIP?O MISTO), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001666 | 05/07/2018 | 4720.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS (ARGAMASSA, CIMENTO CPII, CADEADO, FECHADURA, LINHA MISTA, MASSA CORRIDA, TINTA EM P? CAL E ELETRODO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/07/2018 | 200.00 | 00070714687456 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001664 | 05/07/2018 | 1179.30 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CIMENTO E TINTA EM P? CAL), DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 05/07/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 05/07/2018 | 420.00 | 00005027752466 | SILVESTRE CORREIA DE CANTALICE FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EDI??O E PRODU??O DE UM V?DEO CURTA METRAGEM, RETRATANDO UMA PERSEGUI??O AO BANDO DE LAMPI?O, DESTINADO A TURMA CONCLUINTE DO 9? ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, A SER UTILIZADO NA SEMANA DO ESTUDANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001667 | 05/07/2018 | 2675.80 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TINTA HARZ, MASSA CORRIDA, TIJOLO FURADO, CIMENTO, PEDRA BRITA, DISCO DE LIXA DE FERRO, TINTA ESMALTE, THINNER E SIF?O UNIVERSAL), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS PR?DIOS E IM?VEIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 06/07/2018 | 250.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOS AMIGOS DA BOLA (GURJ?O-PB) X PSG (CABACEIRAS-PB), A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 07 DE JULHO DO ANO EM CURSO, JOGO V?LIDO PELA 1? COPA CARIRI DE FUTSAL SUB 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 06/07/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 06/07/2018 | 900.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONÇALVES DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DO TRIO DE FORR? DENOMINADO ?TRIO TEMPERO COMPLETO?, DURANTE AS FESTIVIDADES NO ARRAIA DO PRONATEC, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO ANO EM CURSO, NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001672 | 06/07/2018 | 3116.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS(ASS, ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTROPIL, ENALAPRIL ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001673 | 06/07/2018 | 1524.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(BIPERIDENO, CLONAZEPAM, DIAZEPAM, FENOBARBITAL, RISPERIDONA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001674 | 06/07/2018 | 1836.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA S?DICA TEUTO), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001675 | 06/07/2018 | 1100.55 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (LOSARTANA 50 MG), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001676 | 06/07/2018 | 987.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER COM LACTATO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001678 | 09/07/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001685 | 09/07/2018 | 20358.27 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001683 | 09/07/2018 | 3714.01 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 09/07/2018 | 1408.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPARO DE 03 (TR?S) PNEUS, DESTINADOS AO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001684 | 09/07/2018 | 14168.24 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001680 | 09/07/2018 | 1925.78 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO DE PLACA QFE-8306, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001682 | 09/07/2018 | 12655.13 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/07/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0001681 | 09/07/2018 | 2200.90 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/07/2018 | 60.00 | 00006548438485 | LAERCIO MOREIRA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR (CONSELHEIRO TUTELAR), PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA IR AT? AO INSTITUTO M?DICO LEGAL - IML, NO DIA 10 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 10/07/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 10/07/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 10/07/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 10/07/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/07/2018 | 168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 10/07/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 10/07/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 10/07/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 10/07/2018 | 670.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 67 REFEI??ES (54 ALMO?OS E 08 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/07/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NO PER?ODO DE 10 ? 12 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001702 | 10/07/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N?004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0001703 | 10/07/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 10/07/2018 | 2728.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 288 REFEI??ES (76 CAF? DA MANHA, 103 ALMO?OS E 109 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 10/07/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/07/2018 | 40.34 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE RESIDEM OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/07/2018 | 280.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL A DISPOSI??O DOS POLICIAIS MILITARES, DESTINADO ? MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 10/07/2018 | 1156.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO (04 COLCH?ES D23 BORDADO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DA CASA QUE ABRIGA OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/07/2018 | 5510.62 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/07/2018 | 4386.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE AS RETEN??ES DAS NOTAS FISCAIS DE PRESTA??O DE SERVI?OS AVULSA, EMITIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 10/07/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/07/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 5? PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 10/07/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 10/07/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/07/2018 | 820.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 10/07/2018 | 1320.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 133 REFEI??ES (05 CAF? DA MANHA, 117 ALMO?OS E 11 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262017 | 0001692 | 10/07/2018 | 1672.35 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ALCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, FITA ADESIVA, L?MINA BISTURI, LUVA LATEX ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 10/07/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 10/07/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/07/2018 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 11/07/2018 | 1065.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (URIACTION, VDRL, IMUNOLATEX ASLO, ?CIDO ?RICO LIQUIFORM, CREATININA, TRIGLIC?RIDES LIQUIFORM, COLESTEROL LIQUIFORM ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001724 | 11/07/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 85A/35A/36A), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 11/07/2018 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O E TROCA DA PEL?CULA FUSORA DA IMPRESSORA A LASER P1102, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 11/07/2018 | 189.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001720 | 11/07/2018 | 3330.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PAPAL?GUAS G8 TIPO C?MARA, 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 E 03 (TR?S) C?MARA DE AR, DESTINADOS AO VE?CULO CA?AMBA DE PLACA NQE-4611, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 11/07/2018 | 709.73 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS E ITENS DESCART?VEIS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O - TOMADA DE PRE?O - TP N? 002/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 05 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001722 | 11/07/2018 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 85A/35A/36A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 11/07/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 11/07/2018 | 112.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 11/07/2018 | 362.76 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001723 | 11/07/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 11/07/2018 | 144.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 11/07/2018 | 171.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 11/07/2018 | 180.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 11/07/2018 | 158.20 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/07/2018 | 99.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001734 | 12/07/2018 | 3400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS PAPALEGUAS G8, 02 (DOIS) PROTETOR DE ARO E 02 (DUAS) C?MARA DE AR, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001735 | 12/07/2018 | 2400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS 215/75R17.5 WESTLAKE, DESTINADOS AO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001733 | 12/07/2018 | 270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) C?MARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0001736 | 12/07/2018 | 1440.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 SAILUN ATREZZO, DESTINADOS AO VE?CULO FIORINO DE PLACA OFE-3832, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000172017 | 0001737 | 12/07/2018 | 1962.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 12 (DOZE) CADEIRAS FIXA ESTOFADA E 06 (SEIS) LONGARINAS COM 03 LUGARES NA COR AZUL, DESTINADAS ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001744 | 13/07/2018 | 326.25 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0001745 | 13/07/2018 | 426.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/07/2018 | 1005.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/07/2018 | 250.00 | 00005996131498 | MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARCIENE RUFINO LIMA DA CUNHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/07/2018 | 250.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 13/07/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 13/07/2018 | 250.00 | 00004816444408 | ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSA MARIA DA SILVA TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/07/2018 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/07/2018 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/07/2018 | 150.00 | 00013547060486 | LEANDRO DE LIMA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO DE LIMA FERREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/07/2018 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/07/2018 | 200.00 | 00007103478473 | ROBERTO DA SILVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROBERTO DA SILVA ALVES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/07/2018 | 200.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS CARLOS DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/07/2018 | 300.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/07/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/07/2018 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/07/2018 | 620.00 | 00005436437435 | MARIA REINALDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET ESPECIALIZADO (COMIDAS T?PICAS DA REGI?O COM CARNES DE CAPRINOS E OVINOS), DESTINADO A TODOS OS PRESENTES NA CERIMONIA DE INAUGURA??O DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0001758 | 16/07/2018 | 7500.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MAXILAR,25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR E 50 (CINQUENTA) PR?TESES DENTARIA PARCIAL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/07/2018 | 297.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO QUADRO DE COMANDO (TROCA DE CONTACTOR, REL? DE N?VEL, BOT?O LIGA/DESLIGA, CAPACITOR E REVIS?O DO QUADRO), DA BOMBA D'AGUA, LOCALIZADA NO PO?O DA COMUNIDADE CATINGUEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 16/07/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DE UNIDADES BASCULANTE (SOLDAS E PREENCHIMENTOS) DO TRATOR VALMET, TROCA DE DOIS FECHOS DE MOLAS DO VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-4749 E SOLDAS EM DIVERSOS CARRINHOS COLETORES DE LIXO, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/07/2018 | 350.00 | 00006735218426 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE "RAFA J?NIOR", DURANTE AS FESTIVIDADES E QUEMERCE DE S?O BENTO, PADROEIRO DA COMUNIDADE DO ESTREITO, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NO DIA 14 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 16/07/2018 | 1500.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, COM INSER??ES COMERCIAIS NA PROGRAMA??O DA R?DIO CORREIO 98 FM DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001784 | 17/07/2018 | 1232.90 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (01 BANNER E ADESIVOS DE USO EXTERNO), DESTINADO A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS ? BODE NA RUA 2018, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 17/07/2018 | 6502.50 | 26467260000165 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS 05649739471 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS A DISTRIBUI??O DURANTE A REALIZA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, A SER REALIZADO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 17/07/2018 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPARO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO ? M?QUINA MOTONIVELADORA - PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/07/2018 | 76.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE E DO IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 17/07/2018 | 120.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 REFEI??ES, DESTINADAS AO MOTORISTA E AOS PACIENTES DESTE MUNIC?PIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE SUM?, ATRAV?S DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DEGURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/07/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001783 | 17/07/2018 | 77.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (02 BANNERS), DESTINADO AO N?CLEO DE APOIO A SA?DE DA FAM?LIA - NASF, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001786 | 17/07/2018 | 1851.70 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (03 ADESIVOS PARA ENVELOPAMENTO DOS VE?CULOS DE PLACA OFH-7781, QFT-1763 E OFE-3832), DESTINADO A VE?CULOS DO PISO DE ATEN??O B?SICA - PAB, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001787 | 17/07/2018 | 1194.98 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (01 PAINEL E 27 PLAQUETAS DE SIN. INTERNA) DESTINADOS A UBS BOANERGES DE QUEIROZ ALVES, (01 ADESIVO DUPLA FACE PARA TOTEN E 17 PLAQUETAS DE SININTERNA), DESTINADOS A UBS ALBERTO VOLBAN DE OLIVEIRA E 65 PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001788 | 17/07/2018 | 146.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (12 PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/07/2018 | 560.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?O - TP N? 002/2018 E EXTRATO DO CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 16 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/07/2018 | 33.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001785 | 17/07/2018 | 465.70 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (18 PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA (MEDINDO 34X10CM) E 01 ADESIVO (MEDINDO 3,30MX30CM) PARA ENVELOPAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA QFE 8346, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/07/2018 | 150.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/07/2018 | 150.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/07/2018 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/07/2018 | 150.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/07/2018 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/07/2018 | 150.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/07/2018 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/07/2018 | 300.00 | 00010614718457 | AMANDA MORAIS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMANDA MORAIS DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/07/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/07/2018 | 24.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/07/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/07/2018 | 600.00 | 20005438000170 | DIGNA CENTRAL DE VELORIOS E SOMATOCONSERVAÇAO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS FUNER?RIOS PRESTADOS, INCLUINDO PROCEDIMENTO DE TANATOPRAXIA, EM DECORR?NCIA DO ?BITO DO SENHOR ANT?NIO BENJAMIM DE MORAIS, PESSOA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 17/07/2018 | 800.00 | 10747286000127 | GA LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UMA VAN PARA TRANSPORTE DOS FAMILIARES DO SENHOR ANT?NIO BENJAMIM DE MORAIS, EM DECORR?NCIA DO SEU FALECIMENTO, NO TRAJETO DE JO?O PESSOA ? GURJ?O (IDA E VOLTA) PARA SEU FUNERAL E SEPULTAMENTO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001781 | 17/07/2018 | 235.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (03 BANNERS E 01 FAIXA), DESTINADO AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001782 | 17/07/2018 | 107.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (02 BANNERS), DESTINADO AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/07/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/07/2018 | 150.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/07/2018 | 150.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA ROSINILDA LIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/07/2018 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA L?CIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/07/2018 | 150.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/07/2018 | 150.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/07/2018 | 150.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010276128494 | ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANDREZA CRISTINA VIEIRA ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/07/2018 | 150.00 | 00005423921430 | NATERCIA RUFINO MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA NATERCIA RUFINO MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/07/2018 | 150.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/07/2018 | 150.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/07/2018 | 150.00 | 00004507472474 | JOSILENE LIMA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSILENE LIMA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/07/2018 | 4136.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN??O DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: 02 AUTOCLAVES STERMAX, 01 ESTUFA - MD: CZ OLIDEF, 02 CANETAS DE ALTA ROTA??O DENTSCLER, CONSERTO DO COMPRESSOR - MD: HOBBY ZAP, CONSERTO EM 03 CADEIRAS ODONTOL?GICAS, CONSERTO NO REPARO DA TORNEIRA DA CUSPIDEIRA E NO FOTOPOLIMERIZADOR, TODOS PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/07/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A 19? EDI??O DO BODENA RUA 2018, NO DIA 18 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 18/07/2018 | 239.00 | 03161004000140 | REPLASTIL - COM ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ABRA?ADEIRA NYLON, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE E COLA QUENTE BAST?O GROSSO), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 18/07/2018 | 460.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS (ALGOD?OZINHO PIRAPAMA), DESTINADOS A ORNAMENTA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, A SER REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 19/07/2018 | 6000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA E DIVULGA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, COM CHAMADAS E EXIBI??O DE INSER??ES NOS BREAKS COMERCIAL PROGRAMADO PELA TV CORREIO - REDE RECORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/07/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 19 DE JULHO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO SOBRE PMAQ, COM O TEMA: PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATEN??O B?SICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/07/2018 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/07/2018 | 150.00 | 00014641371458 | YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2018 | 150.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 19/07/2018 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/07/2018 | 150.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/07/2018 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/07/2018 | 200.00 | 00003647371408 | MARIA JOSE FIRMINO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOS? FIRMINO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/07/2018 | 150.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/07/2018 | 150.00 | 00044160496415 | RITA FRANCISCO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA FRANCISCO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/07/2018 | 200.00 | 00000076698440 | VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/07/2018 | 200.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/07/2018 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/07/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/07/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001835 | 20/07/2018 | 2079.85 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CIMENTO CPII, ARGAMASSA ACI, CAL MEGA, JOELHO KRONA, ENGATE PL?STICO, FECHADURA GOLD, TORNEIRA, TRINCHA, CADEADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 029/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2018 | 21130.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/07/2018 | 9838.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2018 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REQUISITAR DOCUMENTOS JUNTO ACAIXA ECON?MICA FEDERAL DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/07/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 20/07/2018 | 1100.00 | 21122647000166 | CRISTIANO ARAUJO GALDINO 07715362409 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIFICA COMPLETA DO CABE?OTE E REPARO NO VE?CULO FIAT DE PLACA OFX-7369, VE?CULO UTILIZADO NA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/07/2018 | 3333.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 23/07/2018 | 1260.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (07 VIAGENS) E SUM? (01 VIAGEM), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/07/2018 | 505.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/07/2018 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/07/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/07/2018 | 431.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/07/2018 | 15078.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/07/2018 | 20.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL AONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO ? MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/07/2018 | 1037.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 23/07/2018 | 8500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM AULAS MINISTRADAS NO CURSO PREPARAT?RIO PARA O ENEM E PRE-ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 23/07/2018 | 450.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO ?GALO DA VILA? DA COMUNIDADE RURAL DO RIACHO SALGADO, GURJ?O-PB, REALIZADA EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNM-7568, AT? O MUNIC?PIO DE TAPERO?-PB (IDA E VOLTA), PARA DISPUTAR A PARTIDA FINAL, NO DIA 22 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001843 | 23/07/2018 | 735.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACAS KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/07/2018 | 3703.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/07/2018 | 150.00 | 00067229808715 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA TEREZINHA MARIA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/07/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/07/2018 | 150.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/07/2018 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/07/2018 | 102.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E CO. DE PLASTICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS TRATADAS DIVERSAS, DESTINADAS AO CIRCUITO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/07/2018 | 150.00 | 00004978134404 | ANTONIO DANTAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO DANTAS JUNIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/07/2018 | 300.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE FARIAS VICENTE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 24/07/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/07/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PARAIBA DE OPORTUNIDADES", PARA NIVELAMENTO E APRESENTA??O DO PROGRAMA DE REGIONALIZA??O DO TURISMO (PRT) E DO PRODETUR + TURISMO, NO DIA 24 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 24/07/2018 | 700.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PRODU??O E EDI??O DE UM (01) VT FILME DE TRINTA (30) SEGUNDOS, PARA DIVULGA??O TELEVISIVA DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - "BODE NA RUA 2018", A SER REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/07/2018 | 2550.00 | 20887999000140 | MARCIO FRANCA ARAUJO 02526466490 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COMPLETA (COM SUBSTITUI??O DE PE?AS) EM 06 PORTAS E 02 JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, PERTENCENTES ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 25/07/2018 | 3356.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (L?MPADA, RELE 4 PINOS, POLIA TENSORA FUSION, JUNTA COLETOR ADMISS?O, JUNTA COLETOR ESCAPE, FILTRO AR, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, SENSOR DE PRESS?O E ORING VEDA??O INTERCOORLER) E LUBRIFICANTES (?LEO SINT?TICO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO SPRINT DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 25/07/2018 | 2520.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (ELIMINA??O DE VAZAMENTOS DE AR DA ADMISS?O, REVIS?O DAS RODAS, REVIS?O DO CHICOTE EL?TRICO, TROCA DE ?LEO E FILTROS DO MOTOR), DO VE?CULO SPRINT DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 25/07/2018 | 3330.00 | 15781419000103 | JOILTON FERREIRA COSTA 98162365400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA PP, 25 (VINTE E CINCO) JALECOS EM MALHA OXFORD BRANCOS E 11 (ONZE) CONJUNTOS (BATA+CAL?A) EM MALHA OXFORD AZUL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA ATEN??O B?SICA, PARA MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/07/2018 | 30845.54 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/07/2018 | 23964.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/07/2018 | 2552.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/07/2018 | 7983.98 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/07/2018 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/07/2018 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/07/2018 | 19580.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/07/2018 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/07/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/07/2018 | 1580.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 25/07/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/07/2018 | 9500.00 | 09307596000141 | ASSOCIACAO PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS DE JU?ZES, DESTINADOS AOS JULGAMENTOS DE PISTA DOS CAPRINOS E OVINOS, A COORDENA??O DOS TORNEIOS LEITEIROS MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL, EQUIPE DE COORDENA??O PARA MENSURA??O E PESAGEM ANIMAL E EQUIPE DE ORGANIZA??O E ADMINISTRA??O DO LEIL?O DE GEN?TICA, DURANTE A REALIZA??O DA 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 25/07/2018 | 485.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (02 CART?ES DE HOMENAGEM EM A?O INOX E 02 TROF?U PIAZZA), DESTINADOS A HOMENAGENS DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS ? ?BODE NA RUA 2018?, A SER REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/07/2018 | 5208.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/07/2018 | 3708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/07/2018 | 29542.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/07/2018 | 17982.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/07/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/07/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/07/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/07/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/07/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 25/07/2018 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/07/2018 | 14828.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/07/2018 | 14940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/07/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/07/2018 | 30112.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/07/2018 | 96047.46 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/07/2018 | 29380.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/07/2018 | 14909.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 25/07/2018 | 1546.67 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/07/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/07/2018 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/07/2018 | 300.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/07/2018 | 300.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EM?LIO DE SOUZA FARIAS J?NIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/07/2018 | 150.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/07/2018 | 400.00 | 00001142030407 | IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 25/07/2018 | 1100.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (02 MICROFONES LESON SEM FIO LS 902), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/07/2018 | 4587.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/07/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/07/2018 | 3816.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/07/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 25/07/2018 | 9.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.133-9 (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/07/2018 | 150.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/07/2018 | 150.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/07/2018 | 300.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/07/2018 | 200.00 | 00001180456793 | ANTONIO MATIAS TENORIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO MATIAS TENORIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/07/2018 | 150.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/07/2018 | 300.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/07/2018 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/07/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/07/2018 | 150.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/07/2018 | 335.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? GUIA DE CUSTAS OCASIONAIS/DESPESAS POSTAIS DE REINTEGRA??O/MANUTEN??O DE POSSE C?VEL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/07/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA RADIO E BANDA LARGA, DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/07/2018 | 760.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/07/2018 | 350.00 | 00070046134450 | DARLAN DA SILVA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O MUSICAL DO TRIO DE FORR? "OSMARZINHO DO ACORDEOM", NO FORR? NA FEIRA, DURANTE O EVENTO DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0001919 | 26/07/2018 | 6823.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (SELAMULT STANDARD PLUS A PEDAL, FOCO REFLETOR AMBULAT ILU LED E ESTA??O DE TRABALHO LEGNO), DESTINADOS ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 27/07/2018 | 262.35 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072018 | 0001922 | 27/07/2018 | 60000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DA BANDA ?AVINE VINNY?, A SER REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 007/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092018 | 0001923 | 27/07/2018 | 145000.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DAS BANDAS ?GIL MENDES, CHICABANA E FORR? DOS PLAYS?, A SER REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 009/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 27/07/2018 | 9200.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS NAS APRESENTA??ES ART?STICAS MUSICAIS DAS BANDAS ?F?BIO E ELIANA FORR? FEITI?O, OSMARZINHO DO ACORDEON, FORR? BICHO BOM, FORR? EXCLUSIVO, STYLO NOVO, MOLEKA SAFADA E LANZINHOE BANDA?, APRESENTA??ES A SEREM REALIZADAS NO PALCO DO FORR? BODAN?A NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082018 | 0001925 | 27/07/2018 | 18000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DA BANDA ?ENCANTUS?, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 008/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/07/2018 | 5554.48 | 00474973000162 | ECAD-ESC. CENTRAL DE ARREC DISTRIBUI€AO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL REFERENTE A REALIZA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0001927 | 27/07/2018 | 65248.25 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE ESTRUTURAS (PALCO TIPO 01, PALCO TIPO 03, TRELI?A DE GRID, PRATIC?VEIS, ILUMINA??O, GERADOR 180 KVA, PAINEL DE LED, SOM COM 48 E 56 CANAIS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS ? ?BODE NA RUA 2018?, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO ADES?O A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? AD 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 27/07/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 27/07/2018 | 2490.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA 88952002415 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA UNIDADE DE CONTROLE ELETR?NICO (ECU), DO VE?CULO ?NIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0343, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/07/2018 | 400.00 | 00076898504487 | ANGELINA JULIA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANGELINA JULIA DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0001930 | 30/07/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0001932 | 31/07/2018 | 11200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO COROLLA DE PLACA QFR-7683, ANO 2017/2018, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 31/07/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/07/2018 | 34565.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/07/2018 | 565.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 31/07/2018 | 509.35 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/07/2018 | 7636.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 31/07/2018 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO FALECIDO MANOEL SEVERINO SILVA, COM PRESTA??O DE SERVI?OS F?NEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ? GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 31/07/2018 | 614.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 31/07/2018 | 243.09 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 31/07/2018 | 3500.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DO ?POETA HUMBERTO GUEDES?, REALIZADA NO PALCO DO FORR? BODAN?A, NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 31/07/2018 | 3500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O AMBIENTE, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2018", REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 ? 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 31/07/2018 | 850.00 | 27101848000163 | JOSE ARLITO GALDINO DE MELO 48629723491 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O E PINTURA DE 28 PLACAS SINALIZADORAS, PINTURA COMPLETA DA PISTA DE JULGAMENTO MARCELINO BARROS DE MELO E PINTURA DE 02 PORTAIS ORNAMENTAIS DE ACESSO, DESTINADOS AREALIZA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS "BODE NA RUA 2018", REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 ? 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 31/07/2018 | 1200.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 170 CURRAIS (BAIAS), UTILIZADOS PELOS EXPOSITORES PARA COLOCAR OS ANIMAIS DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS ?BODE NA RUA 2018?, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 31/07/2018 | 5250.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 UNIDADES DE BON?S (TACTEL), DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA JUNTO A POPULA??O DO MUNIC?PIO, DURANTE A REALIZA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 ? 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 31/07/2018 | 8100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E MANUTEN??O DE 20 CABINES DE SANIT?RIOS QU?MICOS, DESTINADOS A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 31/07/2018 | 800.00 | 00008544797407 | ENIO DA SILVA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DA ESTRUTURA DE 30 CURRAIS (BAIAS), NA ORDENHADEIRA A SER UTILIZADA NO CONCURSO LEITEIRO E EM DOIS PORTAIS DE ACESSO A EXPOSI??O DOS ANIMAIS, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/07/2018 | 1459.64 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS E ITENS DESCART?VEIS), DESTINADOS AO CAMARIM PARA ALIMENTA??O DOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 31/07/2018 | 3000.00 | 19515506000161 | AUDA ALVES AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETR?NICO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/07/2018 | 500.00 | 00070714687456 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CONCURSO MISTER BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/07/2018 | 200.00 | 00070714317446 | FABIANO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 3? LUGAR NO CONCURSO MISTER BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/07/2018 | 300.00 | 00012617331423 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CONCURSO MISS BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102018 | 0001955 | 31/07/2018 | 40000.00 | 27754689000104 | ROMULO AUGUSTO MATA DE CARVALHO - BANDA A LOBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DA BANDA ? A LOBA?, REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO "BODE NA RUA 2018", REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIBILIDADE N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 31/07/2018 | 4800.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE TEL?O MEDINDO 7mX4m, COM MOLDURA BOX TRUSS EM ALUM?NIO Q30 E PROJE??O FULL HD, DESTINADO A TRANSMISS?O DOS SHOWS ART?STICOS, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 31/07/2018 | 7500.00 | 27727228000134 | HERMANO A. DE QUEIROZ - MEI - HMAIS PRODUTORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE ?S GRAVA??ES E FILMAGENS COM 04 C?MERAS SONY NX5-R, IMAGENS A?REAS COM DRONE PHANTOM 4 PRO - SISTEMA EM HD DA BLACKMAGIC, DESTINADO A TRANSMISS?O DOS SHOWS ART?STICOSE PRODU??O DE MATERIAIS GRAVADOS, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/07/2018 | 1483.96 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 354 PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN, 708 PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG, 1? E 3? LUGAR NA CATEGORIA CABRITA DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/07/2018 | 671.89 | 00009749900430 | ARCONCIO LINS DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 388 - PONTOS OBTIDOS NA RA?A ANGLO-NUBIANA E 100 - PONTOS OBTIDOS NA RA?A DORPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/07/2018 | 653.48 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 248 - PONTOS OBTIDOS COM A RA?A SAANEN NA PISTA DE LA1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/07/2018 | 393.91 | 00018814018472 | ADEMIR DANTAS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 292 - PONTOS OBTIDOS COM A RA?A BOER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/07/2018 | 2356.09 | 00004221318490 | ERIVALDO FERREIRA VIEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 728 - PONTOS OBTIDOS COM A RA?A SAANEN, 2? LUGAR NA CATEGORIA CABRITA DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL, 1? E 2? LUGAR NA CAT. CABRA JOVEM DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL E 2? E 3? LUGAR NA CAT. CABRA ADULTA DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/07/2018 | 1060.33 | 00006648592400 | JOSE MONTEIRO FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 434 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SANTA IN?S E 500 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A BOER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 31/07/2018 | 1383.40 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 31/07/2018 | 250.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE F?TIMA DE FARIAS SANTOS, PESSOA CARENTE DESTE MUN?CIPIO QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/07/2018 | 16415.23 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/08/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/08/2018 | 252.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/08/2018 | 170.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE UMA PLACA, DESTINADA AO CORETO DA PRA?A MAJOR RAULINO MARACAJ?, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2018 | 300.00 | 00070542914417 | THIAGO AYRES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 2? LUGAR NO CONCURSO MISTER BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2018 | 500.00 | 00070006700454 | GREYCE KELLY FONSECA LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 1? LUGAR NO CONCURSO MISS BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2018 | 200.00 | 00070714961450 | VITORIA MARIA FERREIRA DE ARA?JO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PREMIA??O DE 3? LUGAR NO CONCURSO MISS BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/08/2018 | 700.00 | 00006012958463 | MARIA ELIANE BEZERRA MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA RUA VICENTE BORGES GURJ?O, N? 41, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A EQUIPE T?CNICA DE JU?ZES, AUXILIARES E ASSESSORES DA APACCO (ASSOCIA??O PARAIBANA DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS), DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/08/2018 | 2010.00 | 19300054000109 | MARIA MAGNOLIA DE SOUSA 07413010402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (ALMO?OS), DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA IMPRENSA, PRONATEC MEI E AOS JURADOS DO CONCURSO MISS E MISTER BODE NA RUA 2018, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2018 | 375.60 | 00005393573405 | LUCAS MACHADO LEAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 300 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A DORPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2018 | 556.14 | 00008574741701 | Ilton Pimentel de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 380 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG, 3? LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL E 180 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2018 | 577.69 | 00003998177434 | JOAO CLIMACO NOBREGA MARINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 410 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2018 | 500.00 | 00005304366476 | JOSE ARAMIS DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 2? E 3? LUGARES NA CATEGORIA CABRA JOVEM DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2018 | 658.31 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 488 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A BOER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/08/2018 | 1052.22 | 00067583075491 | FABRICIO ZACCARA LOMBARDI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 780 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A BOER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/08/2018 | 359.02 | 00014671554895 | ANT?NIO COSTA NOBREGA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 412 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN E 40 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2018 | 911.91 | 00010759113467 | CICERO GUSTAVO CAMPOS PINHEIRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 280 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG, 428 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ANGLO-NUBIANA E 156 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2018 | 1301.92 | 00074686232449 | ANDRE LUIZ DODO CHAVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 924 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2018 | 36.18 | 00069567956472 | ALDO CESAR CAVALCANTE SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 60 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA BRIT?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2018 | 632.40 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 240 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA LA1 COM A RA?A SAANEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2018 | 1257.01 | 00004001933454 | MARIA ADJANILDA DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1004 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A DORPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2018 | 714.30 | 00005580817460 | Sandro da Silva Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1? LUGAR NA CATEGORIA CABRA ADULTA DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E 100 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA LA1 COM A RA?A ALPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2018 | 500.00 | 00006281147456 | JO?O FAUSTINO CAVALCANTE JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1? LUGAR NA CATEGORIA CABRA ADULTA DO TORNEIO LEITEIRO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2018 | 88.90 | 00007965214415 | SEVERINO DUARTE TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 100 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SANTA IN?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2018 | 1921.84 | 00019550138453 | PEDRO ALCANTARA MARTINS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1290 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA AMERICANA, 80 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN, 974 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA BRIT?NICA E 1106 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2018 | 300.00 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 2? LUGAR NA CATEGORIA CABRITA DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2018 | 1200.00 | 00005638129405 | MANOEL DE FARIAS MACEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1? LUGAR NA CATEGORIA CABRA JOVEM DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL, 1? E 3?LUGARES NA CATEGORIA CABRITA DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2018 | 132.44 | 00022578862400 | LUIZ ANTONIO DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 94 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2018 | 1308.51 | 00090414870425 | CAIUS OTAVIO PEIXOTO SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 112 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A DORPER, 348 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SANTA IN?S E 964 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A WHITE DORPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/08/2018 | 350.56 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 280 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A DORPER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/08/2018 | 290.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US, DESTINADOS AOS PREMIADOS NO CONCURSO MISS E MISTER BODE NA RUA 2018, REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DECAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/08/2018 | 67.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/08/2018 | 189.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 42 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/08/2018 | 171.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 38 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/08/2018 | 211.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 47 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2018 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2018 | 2693.94 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/08/2018 | 130.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2018 | 520.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE HOMOLOGA??O DA TOMADA DE PRE?O TP N? 01/2018 E EXTRATO DO CONTRATO NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O NO DIA 02 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002007 | 02/08/2018 | 465.60 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAL GR?FICO (18 PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNA (MEDINDO 34X10CM) E 01 ADESIVO (MEDINDO 3,30MX30CM) PARA ENVELOPAMENTO DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA QFE 8346, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2018 | 200.00 | 00070714480436 | KAIO BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO BORGES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/08/2018 | 500.00 | 00008288164412 | DAYANNA KELLY RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 2? E 3?LUGARES NA CATEGORIA CABRA ADULTA DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/08/2018 | 2407.24 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 792 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A BOER E 1506 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SANTA IN?S. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/08/2018 | 1425.91 | 00001909789453 | GIDALTE MAGALHAES DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 1012 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ANGLO-NUBIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/08/2018 | 1691.95 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (L?MINA CURVA VERMELHA 13 FUROS, PARAFUSO DE L?MINA 3/4 E PORCA 3/4), DESTINADOS A MANUTEN??O DA MOTONIVELADORA (PATROL), PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/08/2018 | 6600.00 | 26246881000119 | JOSE WILK FERREIRA DE MELO 08429509402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS POR 100 FISCAIS DE CONDUTA, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/08/2018 | 408.00 | 08008061000107 | VALDECIR MEDEIROS DA ROCHA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES (PASTEIS DE FESTA, PASTEIS DOCE, COXINHAS, CABELINHO DE ANJO, BOLINHOS DE QUEIJO E BOLINHOS DE BACALHAU), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ARTISTAS NO CAMARIM, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/08/2018 | 400.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 03/08/2018 | 2200.00 | 13601492000112 | Erenilde Soares Leite Pinto | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECUPERA??O DA BOMBA INJETORA, DO VE?CULO ?NIBUS VOLARE ESCOLAR DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/08/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/08/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? INSCRI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O, A SENHORA JANE ERICA BARBOSA - CPF: 029.562.604-64, NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/08/2018 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? INSCRI??O DA COORDENADORA EDUCACIONAL, A SENHORA WYHARA POSSIDONIO DE MENESES - CPF: 011.628.844-28, NO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, A SER REALIZADO NO PER?ODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO DE CONVEN??ES DE PERNAMBUCO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | DEFESA ANIMAL | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/08/2018 | 2643.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO - MDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE A 6? PARCELA DOS APORTES DO GARANTIA SAFRA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002016 | 06/08/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/08/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPARDA 5? ASSEMBLEIA GERAL ORDIN?RIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA?DE DA PARA?BA (COSEMS-PB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000192018 | 0002031 | 07/08/2018 | 4908.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 CARRINHOS PARA MATERIAIS DE LIMPEZA E 03 OXIMETROS DE PULSO PORT?TIL TIPO PALM (SPO2) C/ TEMPERATURA, DESTINADOS ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002020 | 07/08/2018 | 2469.60 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 18DIAS DO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002021 | 07/08/2018 | 2469.60 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 18DIAS DO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002022 | 07/08/2018 | 1617.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002023 | 07/08/2018 | 1617.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002024 | 07/08/2018 | 735.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 15 DIAS DO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002025 | 07/08/2018 | 891.80 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYD-8662, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002026 | 07/08/2018 | 1220.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002027 | 07/08/2018 | 194.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002028 | 07/08/2018 | 833.46 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 07/08/2018 | 1300.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA BOMBA D'AGUA SUBMERSA MODELO (SUB25-10NY4E6 1 T 60 380 BOMBA CENTRIFUGA TRI), DESTINADA AO PO?O DA EMEF MAJOR RAULINO MARACAJ?, LOCALIZADA NA RUA VICENTE BORGES GURJ?O, N? 158, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 07/08/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/08/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 08/08/2018 | 180.00 | 00006741497420 | ELENILSON GARCIA DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DECORA??O AMBIENTE (COM FLORES E ARTIGOS DECORATIVOS), DO LOCAL UTILIZADO DURANTE A CERIMONIA DE DIPLOMA??O DOS CURSOS DO PRONATEC, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002039 | 08/08/2018 | 3170.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 08/08/2018 | 3430.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUN?CIPIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002038 | 08/08/2018 | 4525.51 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, ROLAMENTOS DIANTEIROS, ROLAMENTOS TRASEIROS, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DISCO FREIO DIANTEIRO, CILINDRO MESTRE ENTRE OUTRAS), DESTINADASA MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 08/08/2018 | 800.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TESTE DE VAZ?O DE 01 (UM) PO?O TUBULAR, COM DURA??O DE 04 HORAS DE BOMBEAMENTO E 01 HORA DE RECUPERA??O, DO PO?O LOCALIZADO NA COMUNIDADE TIMBA?BA, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 08/08/2018 | 480.00 | 00004767196400 | REINALDO EUGENIO DE SOUSA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE, TRANSPORTE E DISTRIBUI??O DE RA??O VOLUMOSA (CAPIM), DESTINADA ? ALIMENTA??O DOS ANIMAIS (CAPRINOS E OVINOS) EXPOSTOS, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS EOVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 08/08/2018 | 400.00 | 00007807812796 | ROBERIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA RUA UBALDO BORGES GURJ?O, N? 46, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO APOIO DOS MANEJADORES E CRIADORES QUE PARTICIPARAM DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 08/08/2018 | 2920.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PIZZA DIVERSAS, SANDUICHE E REFRIGERANTES 2 LITROS), DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA POLICIA MILITAR, FISCAIS DE CONDUTA, STAFF DAS BANDAS E A EQUIPE DO SAMU, QUE TRABALHARAM DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 09/08/2018 | 1200.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM) E PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS ADAIR BORGES COUTINHO, AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, PROFESSORA GENU?NA PESSOA, MANOEL HENRIQUE DE FREITAS E NAS PRA?AS CORONEL GURJ?O E PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, VIAS E PRA?AS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002052 | 09/08/2018 | 76.60 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002053 | 09/08/2018 | 11873.07 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002054 | 09/08/2018 | 13583.84 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/08/2018 | 74.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002049 | 09/08/2018 | 8893.51 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DISIEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 09/08/2018 | 900.00 | 26763215000158 | KIVIA KELLEN DO NASCIMENTO ARAUJO SOUZA 10582912466 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA DA VISITA DA EQUIPE DA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS ? CNM, AO PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL (PPJ) E NA COBERTURA E DIVULGA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DECAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002048 | 09/08/2018 | 1571.29 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VE?CULO COROLLA DE PLACA QFR 7683, A DISPOSI??O DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/08/2018 | 5565.73 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/08/2018 | 19.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 09/08/2018 | 247.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDALHAS ESPORTIVAS, DESTINADAS A DISTRIBUI??O AOS ALUNOS DURANTE OS JOGOS ESCOLARES REALIZADOS NA SEMANA DO ESTUDANTE, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002051 | 09/08/2018 | 10485.73 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/08/2018 | 350.00 | 00010081737467 | ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELISANGELA DA SILVA LACERDA MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002050 | 09/08/2018 | 2291.48 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2018 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 10/08/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 10/08/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/08/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/08/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002088 | 10/08/2018 | 4660.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/08/2018 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/08/2018 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/08/2018 | 175.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/08/2018 | 48.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/08/2018 | 75.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DO ARTESANATO/SEBRAE, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 10/08/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 10/08/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 10/08/2018 | 270.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOS AMIGOS DA BOLA (GURJ?O-PB) X SPORT (BARRA DE S?O MIGUEL-PB), A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 11 DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, JOGO V?LIDO PELA COPA CARIRI DE FUTSAL SUB 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002081 | 10/08/2018 | 5855.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002082 | 10/08/2018 | 3809.58 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002083 | 10/08/2018 | 4045.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DEPRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002084 | 10/08/2018 | 2565.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 10/08/2018 | 416.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/08/2018 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA BIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/08/2018 | 39.02 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002089 | 10/08/2018 | 210.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002055 | 10/08/2018 | 2180.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 229 REFEI??ES (55 CAF? DA MANHA, 82 ALMO?OS E 92 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 10/08/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 10/08/2018 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002056 | 10/08/2018 | 880.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEI??ES (84 ALMO?OS E 03 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002062 | 10/08/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002063 | 10/08/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2018 | 60.00 | 00007762991409 | Luiz Fernando Ferreira de Oliveira | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA IR PARTICIPAR DO 8? ENCONTRO ESTADUAL DOS CMES - PARAIBA 2018, NO DIA 10 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 10/08/2018 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA ANT?NIO COUTINHO, N? 196, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002086 | 10/08/2018 | 917.24 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2018 | 39.17 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IM?VEL A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002057 | 10/08/2018 | 1376.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 138 REFEI??ES (02 CAF? DA MANHA E 136 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002060 | 10/08/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 10/08/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002085 | 10/08/2018 | 1183.32 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/08/2018 | 56.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/08/2018 | 115.50 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2018 | 40.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA PARA ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL, IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2018 | 50000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O JUNTO AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE S?UDE (CISCO), RELATIVO AO EXERCICIO 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 10/08/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 10/08/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002069 | 10/08/2018 | 3299.72 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002087 | 10/08/2018 | 1658.57 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (CAF? DA MANH?) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 10/08/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DO CIPRIANO, RIACHO SALGADO E SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002070 | 10/08/2018 | 13395.25 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002058 | 10/08/2018 | 3400.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 341 REFEI??ES (05 CAF? DA MANHA, 164 ALMO?OS E 172 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO ESTRUTURAL, SEGURAN?A E IMPRENSA QUE TRABALHARAM DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002059 | 10/08/2018 | 5370.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 535 REFEI??ES (05 CAF? DA MANHA, 280 ALMO?OS E 255 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DAS EQUIPES DA APACCO, AGROSOM, POLICIA MILITAR, DEFESA AGROPECUARIA, EMATER E STAFF DE PALCO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 13/08/2018 | 240.00 | 00007256220405 | JOHN FERNANDO CHAGAS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 03 (TR?S) FAIXAS, DESTINADAS AO CONCURSO MISS E MISTER "BODE NA RUA 2018", REALIZADO DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018,REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 13/08/2018 | 3000.00 | 07733286000163 | NARCISIO DA SILVA PIMENTEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CENOGRAFIA E MONTAGEM DOS PORTAIS, EXPOSTO DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 13/08/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE CORREIA E TENSOR DO ?NIBUS DE PLACA OGG-2007, TROCA DA FECHADURA COMPLETA DO PORT?O DE ACESSO DA CASA DA FAM?LIA, SOLDA NA CONCHA DA RETROESVADEIRA E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SA?DE, LOCALIZADA NA PRA?A PRINCIPAL, AO LADO DA IGREJA MATRIZ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 13/08/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 13/08/2018 | 2140.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, REFERENTE AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 13/08/2018 | 840.40 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, NO PER?ODO DE 21 A 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2018 | 60.00 | 00007771379419 | Leomarcia da Rocha Simões | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2018 | 60.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNI?O DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM DA PARA?BA, NO DIA 13 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/08/2018 | 300.00 | 00004411369400 | ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANGELICA DE FARIAS CAVALCANTE BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2018 | 300.00 | 00006514729460 | MICHILERNE DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MICHILERNE DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2018 | 300.00 | 00005521332480 | MARIA DAS GRA?AS DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/08/2018 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 13/08/2018 | 2000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE VIOL?O E TECLADO, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 13/08/2018 | 2167.71 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA C.GRAN | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS BRINDES "KITS" DISTRIBU?DOS AOS PAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/08/2018 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002122 | 14/08/2018 | 4500.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANTEN??O DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 14/08/2018 | 480.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DI?RIAS PARA FORA DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCA??O, REALIZADO NO PER?ODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 14/08/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2,5 DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTA E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL JUNTO AO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 14 A 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002121 | 14/08/2018 | 3750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANUTEN??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AOS MESES DE MAR?O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002139 | 15/08/2018 | 3202.93 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/08/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, COM O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002133 | 15/08/2018 | 890.21 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002134 | 15/08/2018 | 4614.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E FRALDAS DESCART?VEIS), DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002135 | 15/08/2018 | 581.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ?S ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO,MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002136 | 15/08/2018 | 965.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/08/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/08/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/08/2018 | 39.04 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/08/2018 | 51.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002138 | 15/08/2018 | 865.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 15/08/2018 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCA??O DE 03 (TR?S) BAL?ES, DESTINADOS A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 15/08/2018 | 4500.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOG?STICA DA IV COPA ESTADUAL DE BANDAS ESCOLARES, A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM PARTICIPA??O DAS BANDAS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 15/08/2018 | 750.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MNM-7568, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS RA?AS ALPINA, SAANEN E ALPINA BRIT?NICA (PERTENCENTES AOS CRIADORES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB), PARA A 10? EDI??O DO BARRA BODE NA CIDADE, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE BARRA DE S?O MIGUEL-PB, PARA SEREM EXPOSTOS REPRESENTANDO O MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 15/08/2018 | 1400.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DE 05(CINCO) CARRINHOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180207340, RELATIVO A PERFURA??O DE PO?OS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/08/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 15/08/2018 | 58.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (GLUC-O-TEST LARANJA 75G FRASCO 300ML ADULTO), DESTINADO A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002137 | 15/08/2018 | 2164.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2018 | 60.00 | 00006290808443 | HELLYSON FIDEL ARA?JO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TESTE R?PIDO DE ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA REALIZADO NO LABORAT?RIO DO LACEN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 16/08/2018 | 200.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) N?CESSAIRES, DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DA ATEN??O B?SICA EM ALUS?O AO AGOSTO DOURADO - M?S DA AMAMENTA??O, CAMPANHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO TECHTUR - SOLU??ES INTELIGENTES PARA O TURISMO, REALIZADO PELO SEBRAE, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2018 | 300.00 | 00007184423429 | JOSE ROGERIO SILVA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? ROG?RIO SILVA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2018 | 180.00 | 00001162884428 | WYHARA POSSIDONIO DE MENESES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DO 7? F?RUM NACIONAL EXTRAORDIN?RIO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA??O, REALIZADO NO PER?ODO DE 15 A 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/08/2018 | 120.00 | 00088429466487 | DIONE RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO PROCESSO FORMATIVO DO CICLO DA ALFABETIZA??O POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, NO DIA 16 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 16/08/2018 | 60.00 | 15690129000146 | MARCIO SIQUEIRA DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO DE 02 (DOIS) PNEUS TRASEIROS, DO ?NIBUS (ESCOLAR) MERCEDES BENZ DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 17/08/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 17/08/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 17/08/2018 | 350.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA DE MUSICAL DE ?MIGUEL NETO", DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, LOCALIZADA A RUA VEREADOR MILTON HENRIQUES GON?ALVES, S/N, BAIRRO BELA VISTA, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 17/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180207796, RELATIVO A OBRA DE PAVIMENTA??O DAS VIAS P?BLICAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180207796, RELATIVO ? OBRA DE CONSTRU??O DE UMA ESCOLA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 20/08/2018 | 1400.00 | 00005697912439 | ALBERTO SCHELITON DE MENEZES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSULTORIA PUBLICIT?RIA E LOCU??O, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 20/08/2018 | 2180.00 | 00005938204445 | ENAZIO MARCIO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DO 3? LEIL?O GEN?TICA GURJ?O, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002155 | 20/08/2018 | 7500.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MAXILAR,25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR E 50 (CINQUENTA) PR?TESES DENTARIA PARCIAL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 20/08/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/08/2018 | 32421.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/08/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA SESS?O DO PLENO DO TRIBUNAL DE CONTASDA PARA?BA - TCE-PB, EM VIRTUDE DA APRECIA??O DAS CONTAS ANUAIS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO EXERC?CIO 2016, NO DIA 15 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0002173 | 21/08/2018 | 3170.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DUAS) C?MARA DE AR E 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20, DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 21/08/2018 | 900.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES E ENCADERNA??ES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/08/2018 | 7413.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/08/2018 | 10245.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/08/2018 | 21130.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002171 | 21/08/2018 | 1688.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GR?FICO (10 BANNERS 0,90X1,20cm, 03 FAIXAS 3,00X0,70m E 02 FAIXAS 2,00X0,70cm), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 21/08/2018 | 520.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE TROF?US, DESTINADOS A IV COPA ESTADUAL DE BANDAS ESCOLARES, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, COM PARTICIPA??O DAS BANDAS ESCOLARES ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 21/08/2018 | 1200.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE C?PIAS, IMPRESS?ES E ENCADERNA??ES, DESTINADAS ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/08/2018 | 350.00 | 00004495202421 | VANDERLUCIA MARIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANDERLUCIA MARIA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/08/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/08/2018 | 350.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR JEFFERSON DA SILVA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002168 | 21/08/2018 | 1480.87 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAIS GR?FICO (15 BANNERS MEDINDO 0,90X1,20m, 10 BANNERS MEDINDO 0,70X1,00m, 01 FAIXA 3,00X0,70m E 01 FAIXA 2,50X0,65m), DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIV?NCIA E ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002172 | 21/08/2018 | 653.80 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O DE MATERIAIS GR?FICO (01 PAINEL FRONT 5,00X0,80m, 01 ADESIVO INTERNO 1,50X1,00m, 02 BANNERS 0,90X1,20m E 01 FAIXA 1,50X1,00m), DESTINADOS AO CENTRO DA JUVENTUDE, SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL ESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 21/08/2018 | 1786.46 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 21/08/2018 | 900.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO E DISTRIBUI??O DE REFEI??ES, JANTAR COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 21/08/2018 | 1901.52 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE C?PIAS, IMPRESS?ES E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/08/2018 | 17239.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SUS - QUALIFAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/08/2018 | 3890.92 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002170 | 21/08/2018 | 1328.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, MONTAGEM E ACABAMENTO DE MATERIAL GR?FICO (01 PAINEL FRONT 4,00X1,00m, 150 ADESIVOS DE USO EXTERNO 20X20cm, 08 BANNERS 0,90X1,20m, 01 FAIXA 2,00X0,50m E 01 FAIXA 2,00X0,80m) DESTINADOS SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002177 | 21/08/2018 | 17066.30 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DIVERSOS, EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUNIC?PIO QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 21/08/2018 | 2120.00 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 21/08/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/08/2018 | 48.48 | 00004485150402 | ROSALINA MARIA GURJAO SEGUNDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 60 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/08/2018 | 39.12 | 00000494423170 | JOSE NETO QUEIROZ DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 60 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/08/2018 | 24.00 | 00070714596493 | OSIANO SOBRINHO LEITE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 40 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/08/2018 | 306.09 | 00087972034168 | ANANIAS MARTINS NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PREMIA??O NO JULGAMENTO DE ANIMAIS EM PISTA NA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS BODE NA RUA 2018, REALIZADA NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, COM PREMIA??O NAS SEGUINTESCLASSIFICA??ES: 60 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A SAANEN, 60 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A TOGGENBURG E 140 - PONTOS OBTIDOS NA PISTA COM A RA?A ALPINO BRIT?NICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/08/2018 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/08/2018 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/08/2018 | 60.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DE RESGATE DOS DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE, NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/08/2018 | 250.00 | 00004978134404 | ANTONIO DANTAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO DANTAS JUNIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/08/2018 | 300.00 | 00013492912427 | JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JACIARA PAUDA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/08/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/08/2018 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS),DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO 1? SEMIN?RIO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRA??O P?BLICA, ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA (TCE-PB), A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/08/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO 4? TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 9.1.001/2015 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 22 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/08/2018 | 600.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO JOVEM MUNICIPALISTA REALIZADO PELA CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNIC?PIOS - CNM, NO DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 23/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL AONDE FUNCIONA A DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO ? MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 23/08/2018 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/08/2018 | 792.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 23/08/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 23/08/2018 | 3181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/08/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2018 | 350.00 | 00003781029409 | LUCIMAR ESTEVAO DE FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIMAR ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/08/2018 | 1296.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 23/08/2018 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 23/08/2018 | 508.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 23/08/2018 | 390.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA (REBOBINAMENTO, TROCA DE SELO MEC?NICO E O ?LEO), LOCALIZADA NO PO?O P?BLICO SITUADO NO A?UDE P?BLICO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2018 | 16494.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/08/2018 | 200.00 | 00048539953749 | DAGOBERTO DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O E REPARO NO ALTERNADOR DO VE?CULO CAMINH?O MERCEDES-BENZ DE PLACA MMO-4749, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 24/08/2018 | 8000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORA??O DE PROJETO T?CNICO DE ENGENHARIA, PARA IMPLANTA??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA EM ?REAS RURAIS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O?PB, POR MEIO DE CAPTA??ODE ?GUA SUBTERR?NEA E DISTRIBUI??O ATRAV?S DA INSTALA??O DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 005/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI?AO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 24/08/2018 | 865.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 BOMBA D??GUA, (MOTOR 1.0 CV 1HP TRIF 380V 60HZ - SUBMERSA), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DA COMUNIDADE DOS MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 24/08/2018 | 60.00 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE PENICILINA NA ATEN??O B?SICA, REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARA?BA (COREN-PB), NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 24/08/2018 | 60.00 | 00088430448420 | LUCIENE SALES DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O SOBRE PENICILINA NA ATEN??O B?SICA, REALIZADO PELO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARA?BA (COREN-PB), NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/08/2018 | 200.00 | 00075321203415 | JOSELIA FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSELIA FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2018 | 200.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARICELIA JUVINO DE ANDRADE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/08/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/08/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 24/08/2018 | 160.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) COROA DE FLORES, DESTINADAS AO VEL?RIO DO EX-PREFEITO DO MUNIC?PIO DE SANTO ANDR?, O SENHOR L?CIO FL?VIO DE MEDEIROS QUE FALECEU NO DIA 18 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 24/08/2018 | 1000.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O COMPLETA (COM UTILIZA??O DE ADERE?OS, TOALHAS DE MESA E CADEIRAS), DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORA??O AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DO ANOEM CURSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 24/08/2018 | 60.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL ? SISTNN ? PROMOVIDO PELO LABORAT?RIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA (LACEN-SES-PB), NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 24/08/2018 | 60.00 | 00003358834433 | SEBASTIAO DE FARIAS RIBEIRO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O NO SISTEMA DE TRIAGEM NEONATAL ? SISTNN ? PROMOVIDO PELO LABORAT?RIO CENTRAL DE SA?DE P?BLICA (LACEN-SES-PB), NO DIA 24 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 24/08/2018 | 300.00 | 00013143082461 | RAMON PEREIRA ARA?JO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA DE ESPORTES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 24/08/2018 | 730.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (02 BOLAS E 04 TROF?US), DESTINADOS ? DISTRIBUI??O GRATUITA AOS DESPORTISTAS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTSAL DA COMUNIDADE RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/08/2018 | 300.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 27/08/2018 | 2000.00 | 13101723000129 | MERCIA DE FATIMA COSTA TORRES 02508031437 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BON?S DE T?CTIL), DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002228 | 28/08/2018 | 1887.04 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE, CANETA ESFEROGR?FICA, COLA BRANCA EM BAST?O, ENVELOPE SACO, FITA ADESIVA, PAPEL DIPLOMATA, CLIPS NIQUELADO, GRAMPO TRILHO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002229 | 28/08/2018 | 1234.14 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ARQUIVO MORTO, ENVELOPE SACO, EXTRATOR DE GRAMPO, GRAMPOS, L?PIS GRAFITE, FITA ADESIVA, CANETA ESFEROGR?FICA, CLIPS NIQUELADOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS CONSELHOS DOS DIREITOS DA CRIAN?A E ADOLESCENTES, DO IDOSO E DA ASSIST?NCIA SOCIAL - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002230 | 28/08/2018 | 1773.91 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BORRACHA ESCOLAR, COLA BRANCA, GRAMPEADOR DE MESA, L?PIS GRAFITE, PINCEL MARCA TEXTO, PASTA COM ABAS EL?STICO, TESOURA, GRAMPO TRILHO, CLIPS NIQUELADOS, ORGANIZADOR DE MESA, PAPEL SULFITE ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 28/08/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/08/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, NO DIA 28 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPARDA OFICINA ESTADUAL DA POLITICA DE EDUCA??O PERMANENTE DE SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 28/08/2018 | 2450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES HISTOPATOL?GICOS E CITOL?GICOS, REALIZADO EM DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192018 | 0002232 | 28/08/2018 | 7570.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (01 REFRIGERADOR 2 A 6 GRAUS, PR?PRIO PARA CONSERVA??O DE SANGUE E DERIVADO), DESTINADO ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE - SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 019/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/08/2018 | 1104.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002235 | 29/08/2018 | 1282.38 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 29/08/2018 | 1776.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BAQUETAS, PELES IZZO, TALABART NYLON E ESTEIRAS 36 FIOS), DESTINADOS A MANUTEN??O DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 29/08/2018 | 520.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (02 PRATOS. ORI), DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.133-9 (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/08/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE AVISO DE LICITA??O DO PREG?O PRESENCIAL - PP N? 029/2018-SRP NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 30 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2018 | 2832.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO AGRUPADAS DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 30/08/2018 | 659.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE LIQUIFORM, TRIGLIC?RIDES LIQUIFORM, HEMSTAB, LAMINA 26X76, TUBO, LANCETA, DESC., LUGOL FORTE, ESCOVA ENTRE OUTROS),INSUMOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISE CLINICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 30/08/2018 | 150.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?A (01 - ROLAMENTO 33214 ZNL), DESTINADO ? MANUTEN??O DO CATA-VENTO DO PO?O P?BLICO DA COMUNIDADE DO SITIO ESTREITO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/08/2018 | 980.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 30/08/2018 | 1000.00 | 00078598265420 | RENATO MELO GALVÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ASSESSORIA T?CNICA E MOBILIZA??O DE CRIADORES PARA PARTICIPA??O NO 3? LEIL?O DE GEN?TICA DE GURJ?O, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/08/2018 | 5208.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/08/2018 | 3708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/08/2018 | 30706.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/08/2018 | 18222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/08/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Extensão Rural | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE MATA-BURROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002281 | 31/08/2018 | 22847.27 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? 2? E ULTIMA MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O E IMPLANTA??O DE MATA-BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 004/2017. | 00082018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/08/2018 | 31051.12 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/08/2018 | 24044.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/08/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/08/2018 | 8408.38 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/08/2018 | 2433.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/08/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/08/2018 | 15520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2018 | 4293.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2018 | 1580.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/08/2018 | 2778.40 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/08/2018 | 13856.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/08/2018 | 14940.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/08/2018 | 60.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O DO SERVI?O MILITAR, PRESTAR CONTAS E PEGAR DOCUMENTOS DO MOVIMENTO MENSAL, NO DIA 29 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002285 | 31/08/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANUTEN??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/08/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/08/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002280 | 31/08/2018 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO COROLLA, MODELO PASSEIO, DE PLACA QFR-7683, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 31/08/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 31/08/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/08/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/08/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/08/2018 | 567.84 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS DARF RELACIONADAS A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/08/2018 | 2862.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/08/2018 | 31712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/08/2018 | 105135.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/08/2018 | 28426.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/08/2018 | 15009.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/08/2018 | 5541.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/08/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/08/2018 | 4134.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/08/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/08/2018 | 5724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/08/2018 | 200.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 31/08/2018 | 1140.00 | 26467260000165 | VANESSA PEREIRA DE FREITAS 05649739471 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 CAMISAS DE POLI?STER SUBLIMATICA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002286 | 31/08/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANTEN??O DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2018 | 200.00 | 00001956042458 | MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2018 | 200.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002292 | 03/09/2018 | 1090.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002293 | 03/09/2018 | 624.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002296 | 03/09/2018 | 2900.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002297 | 03/09/2018 | 1044.50 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002298 | 03/09/2018 | 1127.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 23 DIAS DO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002299 | 03/09/2018 | 2479.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002300 | 03/09/2018 | 1577.80 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYD-8662, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2018 | 9.70 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 03/09/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002295 | 03/09/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 03/09/2018 | 680.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) VASSOUR?ES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 04/09/2018 | 659.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (GLICOSE LIQUIFORM, TRIGLIC?RIDES LIQUIFORM, HEMSTAB, LAMINA 26X76, TUBO, LANCETA DESC., LUGOL FORTE, ESCOVA ENTRE OUTROS),INSUMOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISE CLINICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 04/09/2018 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO PR?DIO, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 04/09/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 04/09/2018 | 400.00 | 00040796183449 | NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ? SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 04/09/2018 | 300.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? VAMBERTO DE MORAIS SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 04/09/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/09/2018 | 400.00 | 00003356683489 | JOANA DARCK BRITO DE OLIVEIRA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOANA DARCH BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/09/2018 | 400.00 | 00070886352401 | EDGLEI BRITO DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDGLEI BRITO DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002314 | 05/09/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 35A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002315 | 05/09/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002320 | 05/09/2018 | 3870.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) COLETOR DE ASSINATURA TOPAZ TS751 USB, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICA??O (RG) DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 018/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/09/2018 | 1005.00 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002318 | 05/09/2018 | 166.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002319 | 05/09/2018 | 225.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 83A, JT COLOR E JT BLACK), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002316 | 05/09/2018 | 83.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002317 | 05/09/2018 | 154.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER BROTHER), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/09/2018 | 30.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE INFORMA??ES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??ES - SI - PNI, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/09/2018 | 30.00 | 00002464702404 | JOSE IRENALDO PAU;P DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITA??O DO SISTEMA DE INFORMA??ES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZA??ES - SI - PNI, NO DIA 05 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002313 | 05/09/2018 | 4865.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ?LCOOL ANTISS?PTICO, ATADURA DE CREPOM, CATETER INTRAVENOSO, CAMPO OPERAT?RIO, ESPARADRAPO, L?MINA BISTURI, LUVA L?TEX, MASCARA CIR?RGICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 06/09/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 06/09/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/09/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/09/2018 | 400.00 | 00001142030407 | IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/09/2018 | 300.00 | 00070714082465 | EMILIO DE SOUZA FARIAS JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EM?LIO DE SOUZA FARIAS J?NIOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007117080450 | MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA SUELI PEREIRA SIMPLICIO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/09/2018 | 150.00 | 00074075179753 | PEDRO DE MORAIS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PEDRO DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/09/2018 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2018 | 150.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2018 | 150.00 | 00070415693497 | ROSINILDA LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA ROSINILDA LIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007709112420 | ROZIQUELI URSULINA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROZIQUELE URCULINA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004511826420 | LUCICLEIDE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCICLEIDE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2018 | 150.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2018 | 150.00 | 00008966807704 | ELIETE DA CONCEICAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELIETE DA CONCEI?AO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2018 | 150.00 | 00006231747409 | EDILMA DE SOUZA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILMA DE SOUSA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005561783432 | ANA PAULO VICTO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA PAULA VICTO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2018 | 150.00 | 00006310015494 | ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELAINE CRISTINA LIMA PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004623279499 | MARIA JOSE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2018 | 300.00 | 00001158806744 | JOSE PEREIRA MATIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? PEREIRA MATIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2018 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2018 | 300.00 | 00003621609458 | INES DE LIMA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IN?S DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/09/2018 | 150.00 | 00009231426494 | MARIA JOSE URÇULINA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE URCULINA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2018 | 300.00 | 00033978217899 | TIAGO NEVES BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR TIAGO NEVES BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2018 | 150.00 | 00010585634408 | FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FRANCICLEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/09/2018 | 200.00 | 00004447678438 | ROZILMA BORGES DE SOUZA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROSILMA BORGES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2018 | 150.00 | 00009411412416 | EDILANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDILANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004483482416 | VILMA MARIA FLOR* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VILMA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005713485480 | LUCIANA DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DE FARIAS COUTINHO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001619202417 | CRISTIANE CLARINO DE CASTRO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CRISTIANE CLARINO DE CASTRO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2018 | 150.00 | 00073227331420 | MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CARMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004274394425 | GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GERALDINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007041377474 | NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NIEDJA CRISTINA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2018 | 150.00 | 00001653445475 | IZABEL CRISTINA TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IZABEL CRISTINA TEIXEIRA BENJAMIN, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/09/2018 | 150.00 | 00010276142489 | VITORIA DE SOUZA FRANCELINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VITORIA DE SOUZA FRANCELINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2018 | 150.00 | 00012147127469 | MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROBERTA DA SILVA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/09/2018 | 150.00 | 00004459937409 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VERA L?CIA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/09/2018 | 150.00 | 00005205769424 | MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES RUFINO DE LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/09/2018 | 300.00 | 00010614718457 | AMANDA MORAIS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AMANDA MORAIS DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007760917430 | GERLY BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA GERLY BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/09/2018 | 150.00 | 00008259235498 | MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA BETANIA BENJAMIM AMARO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/09/2018 | 150.00 | 00010065778405 | JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA BARBOSA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/09/2018 | 150.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/09/2018 | 150.00 | 00099143356400 | DEUZELI DE MORAIS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DEUZELI DE MORAIS FARIAS SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/09/2018 | 350.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/09/2018 | 300.00 | 00005319245483 | EDINEIDE DE SOUZA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDINEIDE DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/09/2018 | 300.00 | 00009845993478 | ELISANGELA BARRETO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ELISANGELA BARRETO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/09/2018 | 150.00 | 00006175450493 | ADRIANA FARIAS QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA FARIAS QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002388 | 10/09/2018 | 1762.34 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DE PLACAS QFF-7575 E QFT-7318, PERTENCENTES A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002328 | 10/09/2018 | 2504.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 264 REFEI??ES (68 CAF? DA MANHA, 100 ALMO?OS E 96 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/09/2018 | 5621.38 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002326 | 10/09/2018 | 760.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 76 REFEI??ES (74 ALMO?OS E 02 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/09/2018 | 271.89 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEG. OBRIGAT?RIO 2018), DO VE?CULO DE PLACA QFV 0778, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002387 | 10/09/2018 | 14042.36 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E DISIEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002378 | 10/09/2018 | 1600.00 | 00008525049425 | EUZIR AMARO LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE GOIABA), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 10/09/2018 | 300.00 | 00007292845495 | DJAILTON LIMA DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM, REALIZADA NA ?REA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS CASTRO, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002389 | 10/09/2018 | 13450.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002327 | 10/09/2018 | 1486.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 149 REFEI??ES (02 CAF? DA MANHA E 139 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/09/2018 | 215.98 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (LICENCIAMENTO, BOMBEIROS E SEG. OBRIGAT?RIO), DO VE?CULO FIAT DUCATO TECFORM (AMBUL?NCIA) DE PLACA OFA 1318, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/09/2018 | 852.92 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2018 (TAXAS, BOMBEIROS E SEG. OBRIGAT?RIO), DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT 7288, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/09/2018 | 200.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - OFTALMOCLINICA HOPA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CONSULTA OFTALMOL?GICA, NO PACIENTE JOS? MAGNALDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/09/2018 | 300.00 | 00013262572420 | LUIS CARLOS FARIAS GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO SENHOR LU?S CARLOS FARIA GURJ?O, PARA REALIZA??O DE EXAMES M?DICOS, POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMEDOCUMENTA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002392 | 10/09/2018 | 123.72 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002393 | 10/09/2018 | 15230.89 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DO PACIENTES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002394 | 10/09/2018 | 12137.94 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002382 | 10/09/2018 | 90102.43 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDI??O N? 01 DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UMA) PRA?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023531- 94 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 001/2017. | 00332018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 10/09/2018 | 1960.00 | 24716970000156 | WALBER CARLOS VIANA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RESTAURA??O E PINTURA DE 07 (SETE) CARRO??O DOS GARIS, UTILIZADO PARA MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DEGURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 10/09/2018 | 1000.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE PL?STICO, DESTINADOS A MANUTEN??O DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002390 | 10/09/2018 | 3108.78 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OLEO DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 10/09/2018 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CORREIA), DESTINADAS A MANUTEN??O DA P? ENCHEDEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Abastecimento | DISTRIBUI?AO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 10/09/2018 | 960.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 BOMBA D??GUA, (MOTOR OP4 0.50HP 220V MONOFASICO 60HZ, CAPACITOR 440V PERM. 16UF E ELETRODO P RELE DE NIVEL), DESTINADA AO PO?O P?BLICO DA COMUNIDADE DO RIACHO DAS COBRAS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002391 | 10/09/2018 | 10637.70 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 11/09/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 11/09/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 11/09/2018 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM) E PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS ADAIR BORGES COUTINHO, RUA DEPUTADO ?LVARO GAUD?NCIO, RUA MANOEL HENRIQUE DE FREITAS, RUAS DO BAIRRO PEDREGAL E NA PRA?A M?EZINHA SOLTO, VIAS E PRA?AS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 11/09/2018 | 1500.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002417 | 11/09/2018 | 4884.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, ACABAMENTO E APLICA??O T?CNICA DE MATERIAL GR?FICO NO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E NO PALCO DO EVENTO, MATERIAL DESTINADO A 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS EOVINOS ? BODE NA RUA 2018, SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002400 | 11/09/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 11/09/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 11/09/2018 | 780.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002420 | 11/09/2018 | 6108.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, SERTRALINA CLORIDRATO ENTRE OUTROS), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 11/09/2018 | 8000.00 | 09628888000186 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE M?VEIS (GAVETEIROS, PRATELEIRAS, MODULO GELAGUA, FORRA PARA PORTAS, PORTAS DE ARM?RIOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA UNIDADE B?SICA DE SA?DE DA FAM?LIA, PARA MELHORA O ACESSO E A QUALIDADE DO ATENDIMENTO DA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 11/09/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 11/09/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 11/09/2018 | 621.54 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 11/09/2018 | 1790.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (P?ES), DESTINADOS ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002395 | 11/09/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002396 | 11/09/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/09/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NO PER?ODO DE 11 A 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 11/09/2018 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA ANT?NIO COUTINHO, N? 196, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 11/09/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 11/09/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 11/09/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 11/09/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 11/09/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 11/09/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 11/09/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 11/09/2018 | 411.44 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/09/2018 | 150.00 | 00005873272433 | CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/09/2018 | 150.00 | 00003752549785 | MARIA BETANIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA MARIA BETANIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/09/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/09/2018 | 300.00 | 00004745821409 | INACIA DE LIMA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA INACIA DE LIMA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/09/2018 | 200.00 | 00012149275481 | IDAIANE ESTEVAO DE FARIAS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IDAIANE ESTEV?O DE FARIAS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/09/2018 | 300.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/09/2018 | 300.00 | 00012617331423 | MYRELLA FERREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MYRELLA FERREIRA DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/09/2018 | 250.00 | 00008000371707 | ADRIANA LOPES LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA LOPES LIMA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/09/2018 | 150.00 | 00006764873437 | ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA CLAUDIA BARROS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/09/2018 | 150.00 | 00004714013408 | LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUZINEIDE FAUSTINO DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/09/2018 | 150.00 | 00004697535448 | ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A ANGELA MARIA RAMOS OURIQUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002439 | 12/09/2018 | 4820.69 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002445 | 12/09/2018 | 1335.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002437 | 12/09/2018 | 917.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002444 | 12/09/2018 | 3696.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 12/09/2018 | 126.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002432 | 12/09/2018 | 6126.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002433 | 12/09/2018 | 3508.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002434 | 12/09/2018 | 3808.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DEPRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002435 | 12/09/2018 | 2259.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002441 | 12/09/2018 | 743.50 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002442 | 12/09/2018 | 964.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002443 | 12/09/2018 | 4518.86 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E FRALDAS DESCART?VEIS), DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 12/09/2018 | 261.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 58 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 12/09/2018 | 225.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 12/09/2018 | 288.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 64 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 12/09/2018 | 1500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 29 FAIXAS PROMOCIONAIS EM TECIDO BRANCO, MEDINDO 4 METROS CADA, DESTINADAS AOS DESFILES C?VICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ALUSIVOS A COMEMORA??O DA SEMANA DA P?TRIA, REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002436 | 12/09/2018 | 1202.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002440 | 12/09/2018 | 2888.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICAS - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 12/09/2018 | 315.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002438 | 12/09/2018 | 2114.56 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS DE ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (CAF? DA MANH?) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002461 | 13/09/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002465 | 13/09/2018 | 84.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/09/2018 | 297.77 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SA?DE, IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/09/2018 | 17.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DE ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 13/09/2018 | 700.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (20 PIZZAS GIGANTE E 10 REFRIGERANTES DE 2 LITROS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DO EXERCITO BRASILEIRO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE C?VICO ALUSIVO A COMEMORA??O DA SEMANA DA P?TRIA, REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 07 DE SETEMBRO DO AO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002464 | 13/09/2018 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 13/09/2018 | 1200.00 | 00008934058412 | MARINEZIO DE FARIAS RIBEIRO FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 08 (OITO) VIAGENS, TRANSPORTANDO A DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO M?DIO JUAREZ MARACAJ?, NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE MONTEIRO-PB (IDA E VOLTA), PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A 5? REGI?O DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/09/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DI?LOGO UNIVERSIDADES, REALIZADO NO CENTRO UNIVERSIT?RIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA), NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002462 | 13/09/2018 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/09/2018 | 43.42 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IM?VEL A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/09/2018 | 149.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/09/2018 | 180.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DI?LOGO UNIVERSIDADES, REALIZADO NO CENTRO UNIVERSIT?RIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA), NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/09/2018 | 60.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CARUARU - PE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DI?LOGO UNIVERSIDADES, REALIZADO NO CENTRO UNIVERSIT?RIO TABOSA DE ALMEIDA (ASCES-UNITA), NO DIA 13 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/09/2018 | 229.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE EFETUAM A SEGURAN?A DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002463 | 13/09/2018 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/09/2018 | 150.00 | 00073913120459 | DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DULCINEIDE CAVALCANTE ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/09/2018 | 150.00 | 00077428510759 | ADEMAR IVO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADEMAR IVO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/09/2018 | 200.00 | 00003975099445 | MARIA DAS GRACAS CARLOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS CARLOS DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/09/2018 | 150.00 | 00000557182727 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTI?O ARA?JO DOS SANTOS NETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/09/2018 | 146.05 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE E O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/09/2018 | 35.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/09/2018 | 67.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/09/2018 | 157.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/09/2018 | 126.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 14/09/2018 | 300.00 | 00048435449491 | PERCILIO MEDEIROS SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR PERCILIO MEDEIROS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/09/2018 | 300.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARISCLENIA NUNES DE ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 14/09/2018 | 150.00 | 00003944048407 | JOSE COSTA ARRUDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE COSTA ARRUDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0002481 | 14/09/2018 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 14/09/2018 | 623.90 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE BAMBINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BANHEIRA 34 LITROS, CAMISA ESTAMPADA, PANO DE BOCA, MEIA, CAMISETA MANGA CURTA, MIJ?O P? DE AMOR, FRALDA DE BOCA, CAMISETA KAMYLUS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AOS KITS GESTANTES (BENEFICIO EVENTUAL) DISTRIBU?DOS AO GRUPO DE GESTANTES DO MUNIC?PIO, PELO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 14/09/2018 | 300.00 | 00070453760490 | ANDERSON DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANDERSON DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 14/09/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CONCERTO DO FREIO DIANTEIRO DO ?NIBUS DE PLACA OFB 3029, DO FREIO TRASEIRO NO ?NIBUS DE PLACA OGB 2480, RECUPERA??O DO PORT?O DO ALMOXARIFADO E SOLDA NA CADEIRA DA SECRETARIA DE FINAN?AS, VE?CULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 14/09/2018 | 335.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURA??ES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | RECUPERA??O E AMPLIA??O DO PR?DIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092017 | 0002484 | 14/09/2018 | 57288.39 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1? ADITIVO DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REFORMA DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 009/2017 E CONTRATO N? 2.09.01/2017/2018. | 00132018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/09/2018 | 400.00 | 00058249699491 | ANT?NIO DE SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO DE SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/09/2018 | 300.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/09/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/09/2018 | 150.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/09/2018 | 150.00 | 00006014912460 | ADRIANA MARIA FLOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA MARIA FLOR, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/09/2018 | 150.00 | 00014641371458 | YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YGNACIA JAKELINE LIMA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/09/2018 | 200.00 | 00070714480436 | KAIO BORGES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR KAIO BORGES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/09/2018 | 250.00 | 00008385170480 | MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARINALVA DE QUEIROZ SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/09/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 18/09/2018 | 900.00 | 00063172828468 | JOSE FLAVIO OLIVEIRA DE BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO VEICULO DE PLACA MNM-7568, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS DAS RA?AS ALPINA, SAANEN E ALPINA BRIT?NICA (PERTENCENTES AOS CRIADORES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB), PARA SEREM EXPOSTOS NA 6? EXPOPRATA, REPRESENTANDO O MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EVENTO REALIZADO NO MUNIC?PIO DA PRATA-PB, DURANTE OS DIAS 22 E 26 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 18/09/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ELETRICISTA PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 19/09/2018 | 1030.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI??O DE 02 (DUAS) MESAS AUXILIARES 40X40X80 COM TAMPO E PRATELEIRA, 01 (UMA) MESA AUXILIAR 40X60X80 ESMALTADA COM ROD?ZIOS, 01 (UMA) MESA AUXILIAR 40X60X80 COM VARANDA ESMALTADA COM ROD?ZIOS, MESA AUXILIAR 40X40X80 COM TAMPO E PRATELEIRA, VARANDA ROD?ZIOS E 01 (UM) SUPORTE 07 LITROS DE FERRO PARA DESCARTEX, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 19/09/2018 | 1538.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS (ADAPTADOR AGULHA PARA COL. SANGUE, CANULA OROFARINGEA, KIT DE MONOFILAMENTOS, SONDA ENDOTRAQUEAL, SACO HOSPIT. INFEC., COLETOR 07 LTS PERFURO-CORTANTE ENTRE OUTROS), DESTINADO A MANUTEN??O DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002507 | 19/09/2018 | 3498.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CITALOPRAM, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL, LEVOMEPROMAZINA, RISPERIDONA, SERTRALINA CLORIDRATO ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002508 | 19/09/2018 | 3904.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS(ACIDO FOLICO, AMIODARONA, ANLODIPINO, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, ESPIRIRONOLACTONA, FUROSEMIDA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002509 | 19/09/2018 | 113.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (SCALP 23G UNIDADE TOP MED E SERINGA DESCARTAVEL 5ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002510 | 19/09/2018 | 522.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9% SOLUCAO INJETAVEL SISTEMA FECHADO 500ML), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002511 | 19/09/2018 | 23232.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (?LCOOL GEL, ATADURA DE CREPOM, CAMPO OPERAT?RIO, CATEGUTE SIMPLES, CATETER INTRAVENOSO, ESPARADRAPO IMPERME?VEL, ESPECULO VAGINAL, ?TER SULF?RICO, FITA AUTOCLAVE, GAZE HIDR?FILA, LAMINA BISTURI ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/09/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/09/2018 | 300.00 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/09/2018 | 300.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/09/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/09/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/09/2018 | 37.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/09/2018 | 272.44 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSVAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/09/2018 | 272.44 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSVAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 19/09/2018 | 950.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLA NIKE PITCH TEAM, MEI?O STORM 410778 - PENALTY E REDE DE CAMPO SIMPLES FIO 4 - SPART) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/09/2018 | 400.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/09/2018 | 350.00 | 00005249792430 | IVANILDE NUNES DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANILDE NUNES DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/09/2018 | 400.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/09/2018 | 250.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002518 | 20/09/2018 | 11492.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) ATENDIDOS NA UNIDADE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME DECLARA??ES EM ANEXOS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 20/09/2018 | 1978.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (SDH LISANTE, SDH DILUENTE, TRIGLICERIDES LIQUIFORM, CREATININA, AST/GOT LIQUIFORM, ALT/GPT LIQUIFORM, HEMSTAB, COLORACAO PANOTICO, PONTEIRA AMARELA, ESCOVA PARA LAV DE VIDRO ENTRE OUTROS), INSUMOS DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISE CLINICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002520 | 20/09/2018 | 2808.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ATADURA DE CREPOM,ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, FITA P/ AUTOCLAVE,GAZE HIDROFILA ROLO TIPO QUEIJO, LUVA LATEX. SCALP 23G, SORO FISIOLOGIGO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002521 | 20/09/2018 | 11271.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS B?SICOS (AMOXICILINA, AZITROMICINA, CEFALEXINA, CIPROFLOXACINO, DEXAMETASONA CREME, DEXCLORFENIRAMINA, DIPIRONA GOTAS, DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 20/09/2018 | 300.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSITENCIA SOCIAL E DA SAUDE-SAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S DESPESAS (DI?RIA) HOSPITALARES DA PACIENTE CLAUDIANA DE OLIVEIRA SILVANO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME DECLARA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002525 | 20/09/2018 | 7800.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS POSITIVO MASTER N140, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA PARA ATENDIMENTO NO PRONTU?RIO ELETR?NICO DOS USU?RIOS - SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 013/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/09/2018 | 360.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES 20672721449 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 12 (DOZE) BON?S ?RABE (EQUIPAMENTO DE PROTE??O INDIVIDUAL), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE - ACS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/09/2018 | 735.00 | 07529125000152 | AESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) TAXAS ADMINISTRATIVAS DE LICEN?A DE OBRA H?DRICA, PARA PERFURA??O DE TR?S PO?OS TUBULARES, DESTINADOS A ATENDER O ABASTECIMENTO DE ?GUA DA POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 20/09/2018 | 1200.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PODA (CORTE) DE ARVORES NAS RUAS ANT?NIO COUTINHO, VICENTE BORGES GURJ?O, JO?O MEDEIROS RAMOS E JOS? BORGES GURJ?O, VIAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 20/09/2018 | 600.00 | 00001000586472 | DANIEL ALEXANDRE PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E RECUPERA??O (TROCA DE VEDA??O, SELANTE E PARAFUSOS) DA BOMBA D??GUA DO VE?CULO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 21/09/2018 | 866.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ESTAGIO COMPLETO SUB10, ARRUELA DIST?NCIA, ELETRODO PARA RELE DE N?VEL, FITA 3M AUTO FUS?O E FITA ISOLANTE), DESTINADOS A MANUTEN??O DA BOMBA DO PO?O PUBLICO, LOCALIZADONA COMUNIDADE RURAL DOS MOR?ES DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 21/09/2018 | 870.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DAS BOMBAS D'AGUA SUBMERSA DE 1CV E 1,5CV (REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MEC?NICO, LIMPEZA DO BOMBEADOR, REGULAGEM, TROCAS DOS EST?GIOS E ?LEO), LOCALIZADAS NOS PO?OS P?BLICO DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002535 | 21/09/2018 | 2969.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (BASE PARA RELE FOTOEL?TRICO, CABO FLEX, CONECTOR DERIV PERFURA??O, L?MPADA VAPOR DE S?DIO, REATOR VAPOR S?DIO/METALICO, RELE FOTOEL?TRICO, PLAFON DECOR E L?MPADA ELETR?NICA), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 21/09/2018 | 16055.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/09/2018 | 3988.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 21/09/2018 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 21/09/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS INSCRITOS NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/09/2018 | 4312.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A REGULARIZA??O CONT?BIL DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL - FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 21/09/2018 | 270.00 | 00010774892420 | MATEUS DE SOUSA NEVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS DE ARBITRAGEM, NA REALIZA??O DO JOGO ENTRE AS EQUIPES DOS AMIGOS DA BOLA (GURJ?O-PB) X BENFICA (PRATA-PB), A SER REALIZADO NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 22 DE SETEMBRO DOANO EM CURSO, JOGO V?LIDO PELA QUARTAS DE FINAIS DA COPA CARIRI DE FUTSAL SUB 18. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 21/09/2018 | 23206.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 21/09/2018 | 9740.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 21/09/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 21/09/2018 | 1106.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 21/09/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, NO PER?ODO DE 19 A 21 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/09/2018 | 150.00 | 00005608164482 | ROSILENE VIDAL CLARINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA ROSILENE VIDAL CLARINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/09/2018 | 150.00 | 00014038837424 | MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA VIVIANE BARBOSA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/09/2018 | 150.00 | 00010276139429 | KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA KARLA CRISTINA FERREIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/09/2018 | 150.00 | 00004495203401 | JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/09/2018 | 250.00 | 00006014911499 | MARIA LUCIA DA SILVA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA L?CIA DA SILVA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/09/2018 | 1803.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0002546 | 24/09/2018 | 7500.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MAXILAR,25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS TOTAL MANDIBULAR E 50 (CINQUENTA) PR?TESES DENTARIA PARCIAL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/09/2018 | 1476.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/09/2018 | 15508.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/09/2018 | 490.00 | 07529125000152 | AESA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) TAXAS ADMINISTRATIVAS DE LICEN?A DE OBRA H?DRICA, PARA PERFURA??O DE DOIS PO?OS TUBULARES, DESTINADOS A ATENDER O ABASTECIMENTO DE ?GUA DA POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/09/2018 | 267.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 25/09/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002564 | 25/09/2018 | 2537.19 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (AMORT TS SUPER, EMBUCHAMENTO C ROL, ROLAMENTO RODA DIANT, SAPATA FREIO, TAMBOR FREIO E TAMBOR FR TS), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O VOLKSWAGEN 26.280 (CA?AMBA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/09/2018 | 21.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/09/2018 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/09/2018 | 400.00 | 00070714140414 | LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LOYANE MARIA COUTINHO RAMOS ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/09/2018 | 429.81 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O (BRINDES)DURANTE A SEMANA DO IDOSO, EVENTO A SER PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/09/2018 | 930.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 25/09/2018 | 250.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (300 SALGADOS E 01 BOLO), DESTINADOS A ALIMENTA??O DA EQUIPE DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ATEN??O B?SICA - PMAQ, EM VISITA T?CNICA AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0002563 | 25/09/2018 | 2045.38 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BATERIA, LUVA TRANSM, TERMINAL DIRECAO L/ESQ, TERMINAL DIRECAO L/DIR.,. ROLAMENTO TRANSMISSAO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO OLEO), DESTINADOS AO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 028/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/09/2018 | 1000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/09/2018 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/09/2018 | 3940.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/09/2018 | 120.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA??O PARA SECRET?RIOS DE EDUCA??O EM ENCONTRO DO MEC, REALIZADO NO DIA DE 25 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 26/09/2018 | 200.00 | 00003590701404 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL JOSE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 26/09/2018 | 200.00 | 00004662786401 | JAILSON GOMES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JAILSON GOMES DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 26/09/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 26/09/2018 | 150.00 | 00002866372786 | FLAVIA CRISTINA BONIFACIO AYRES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA FL?VIA CRISTINA BONIF?CIO AYRES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/09/2018 | 500.00 | 00006976987770 | DUCELI DE MORAIS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DUCELI DE MORAIS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 26/09/2018 | 200.00 | 00075321319472 | MARIA DE LOURDES LACERDA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES LACERDA MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 26/09/2018 | 200.00 | 00008418204494 | JOS? DE ANCHIETA FRANCO DE SOUZA FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANT?ES NOTURNOS COMO CONDUTOR DA AMBUL?NCIA DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 26/09/2018 | 100.00 | 00005472341477 | EMANOEL DE FARIAS FELIX | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANT?O NOTURNO COMO CONDUTOR DA AMBUL?NCIA DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 26/09/2018 | 150.00 | 00009256819465 | SAMYRIS CAVALCANTE DE ARA?JO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANT?O NOTURNO COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 26/09/2018 | 290.00 | 00004745178450 | SUENNY ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANT?ES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 26/09/2018 | 120.00 | 00004308010411 | JUSSANDRA TAVARES DE LIMA C?NDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANT?O NOTURNO COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADO NO DIA 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 26/09/2018 | 120.00 | 00006372544490 | FABIANA AIRES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANT?O NOTURNO COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 26/09/2018 | 120.00 | 00064594254420 | JOS? CARLOS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 01 (UM) PLANT?O NOTURNO COMO T?CNICO DE ENFERMAGEM DA EQUIPE DE EMERG?NCIA DO SAMU, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DO ANO EM CURSO, DURANTE A 19? EDI??O DO BODE NA RUA 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 26/09/2018 | 1300.00 | 08841421000157 | FAP - FUNDA€AO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE PROCEDIMENTO DE CIR?RGICO (DESPESAS HOSPITALARES), REALIZADO NA PACIENTE BRUNA PAULINO, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 27/09/2018 | 1994.78 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERELA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/09/2018 | 250.00 | 00004940915417 | JOSÉ HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? HUMBERTO JUVINO DE MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/09/2018 | 300.00 | 00002546046764 | MARIA IVONETE CAMILO DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA NEUMA CRISTINA MOREIRA SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 27/09/2018 | 400.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ECOBAG), DESTINADOS A COMPOSI??O DOS BRINDES DISTRIBU?DOS DURANTE A SEMANA DO IDOSO, EVENTO A SER PROMOVIDO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 27/09/2018 | 120.00 | 00007395284402 | JOS? TIAGO MARINHO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO SELO UNICEF, REPRESENTANDO A SECRETARIA DEEDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 27/09/2018 | 656.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TROF?US PIAZZA, DESTINADOS A DISTRIBUI??O AS EQUIPES DE MELHOR RENDIMENTO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, NA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 27/09/2018 | 475.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 BOLAS (BOLA NIKE PITCH TEAM), DESTINADAS ? DISTRIBUI??O AS EQUIPES DE MELHOR RENDIMENTO NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO, NA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 27/09/2018 | 120.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO FOCCO E TRIBUNAL DECONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, SOBRE CONTROLADORIA GERAL, REALIZADA NO AUDIT?RIO DA CMGJP, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 27/09/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002589 | 28/09/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 28/09/2018 | 500.00 | 00006631547407 | SAMELLY XAVIER DA CRUZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA EXECU??O DE 04 HORAS DE AULAS DE PORTUGU?S E REDA??O, ATRAV?S DO PROGRAMA DE CURSINHO PREPARAT?RIO PARA O ENEM, OFERTADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB A TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO, AULAS MINISTRADAS NO DIA 28 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0002596 | 28/09/2018 | 5000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O E CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM O GOVERNO FEDERAL N? 1032317-67/2016 E N? 1031156-34/2016, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADEINEXIGIBILIDADE N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/09/2018 | 13856.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/09/2018 | 17440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002588 | 28/09/2018 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO COROLLA, MODELO PASSEIO, DE PLACA QFR-7683, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002593 | 28/09/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 28/09/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/09/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/09/2018 | 19424.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/09/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/09/2018 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 28/09/2018 | 840.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK-2598, DURANTE28 DIAS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/09/2018 | 7178.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/09/2018 | 31712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/09/2018 | 107378.93 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/09/2018 | 23740.07 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2018 | 15577.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/09/2018 | 10786.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/09/2018 | 350.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/09/2018 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/09/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2018 | 4960.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2018 | 5724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/09/2018 | 30773.95 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/09/2018 | 24044.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/09/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/09/2018 | 8850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/09/2018 | 2533.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2018 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2018 | 15520.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2018 | 4400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2018 | 2196.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2018 | 4150.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2018 | 5208.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/09/2018 | 1908.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 28/09/2018 | 160.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?A (01 - ROLAMENTO 6308 2RS SKF), DESTINADO ? MANUTEN??O DO CATA-VENTO DO PO?O P?BLICO DA COMUNIDADE DO RIACHO SALGADO, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/09/2018 | 14636.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/09/2018 | 30346.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/09/2018 | 18222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2018 | 289.05 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ ATRON 2729 (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/10/2018 | 3180.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 08 (OITO) AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTU'S NA UNIDADE B?SICA DE SA?DE AONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ? CEO, INSTALA??O DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADO DE 24 MIL BTU'S, NA UNIDADE MISTA DE SA?DE ALBERTO VOULBAN, E MANUTEN??O EM 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 9 MIL BTU'S, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2018 | 488.52 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY DE PLACA OFX-7369, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2018 | 480.31 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO GM CHEVROLET SPIN 1.8 L AT LTZ DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2018 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2018 | 450.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL VICENTE TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002642 | 01/10/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANTEN??O DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2018 | 60.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 DE PLACA NQI-0472, PARA REALIZAR MANUTEN??O PREVENTIVA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/10/2018 | 800.00 | 00002637275480 | DARIO SILVA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ARBITRAGEM, PRESTADOS POR UM TRIO DE ?RBITROS NA REALIZA??O DO 1? TORNEIO "SETEMBRO AMARELO" DE FUTEBOL AMADOR DE CAMPO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS NO EST?DIO VOVOZ?O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2018 | 272.44 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO ?NIBUS IVECO CITY CLASS (ESCOLAR) DE PLACA OFB-3029, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2018 | 353.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA CG FAN 150 DE PLACA OFX-7319, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/10/2018 | 1275.00 | 10815551000167 | G P DISTRIBUIDORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO SEPARADOR D AGUA, L?MPADA AUTOMOTIVA, DISCO TAC?GRAFO 24H DI?RIO, FILTRO SECADOR ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (?LEO LUBRIFICANTE E ADITIVO RADIADOR), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/10/2018 | 300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIS. DE PECAS RET. E SERV. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE ?LEO E FILTROS) DO VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ/OF 1519 DE PLACA NQI-0472, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCA??O PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 01 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002641 | 01/10/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANUTEN??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/10/2018 | 60.00 | 00008943862474 | ELISABETH PEREIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE CAMPINA GRANDE - PB, PARA IR AO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZA??O DO SERVI?O MILITAR, PRESTAR CONTAS, NO DIA 02 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 02/10/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/10/2018 | 150.00 | 00005694691474 | ITAMAR MENDONCA JUSTINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ITAMAR MENDON?A JUSTINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/10/2018 | 150.00 | 00007949226781 | BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 02/10/2018 | 150.00 | 00010279019483 | AGDA BEZERRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AGDA BEZERRA DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 02/10/2018 | 450.00 | 00005813483462 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/10/2018 | 400.00 | 00003664721438 | JOAQUIM GOMES NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOAQUIM GOMES NETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002653 | 02/10/2018 | 1995.93 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TESOURA P/USO GERAL, PAPEL DIPLOMATA, PASTA COM ABA EL?STICO EM PL?STICO, FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, CLIPS NIQUELADO, CARTOLINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS OFICINAS DE ARTES DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002654 | 02/10/2018 | 1817.94 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CLIPS NIQUELADO, L?PIS GRAFITE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PINCEL AT?MICO PRETO, PINCEL MARCA TEXTO, COLA BRANCA LIQUIDA, PAPEL DIPLOMATA, PAPEL COLORS, PASTAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 02/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/10/2018 | 1200.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS DE POLIESTER, DESTINADAS A DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 02/10/2018 | 2528.90 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) PEBOLIM ADULTO DE MADEIRA MACI?A E 01 (UMA) MESA PARA T?NIS DE MESA OF. DOB. EST. MADEIRA 15MM, EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 02/10/2018 | 978.30 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (BARALHOS, MESA PARA JOGO DE BOT?O, PEDRAS DE XADREZ - PECAS EM MADEIRA, JOGO DE BOT?ES, TABULEIRO PARA XADREZ-50X50 CM, SUPORTE PARA REDE TM, PEDRASDE DAMA EM MADEIRA E KIT TM VOLLO 2 RAQUETE 3 BOLAS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COTIDIANAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002661 | 02/10/2018 | 80000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, FAB/MOD 2018/2019, DESTINADA A REMO??O SIMPLES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISI??O DE VE?CULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002662 | 02/10/2018 | 4000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAR DO PAGAMENTO REFERENTE ? AQUISI??O DE UM VE?CULO MODELO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 CARROCERIA AMBUL?NCIA, FAB/MOD 2018/2019,DESTINADA A REMO??O SIMPLES DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL 029/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 03/10/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/10/2018 | 350.00 | 00005261263450 | ANA MARIA CLAUDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA MARIA CLAUDINO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/10/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/10/2018 | 200.00 | 00010276273400 | DAYANE DA SILVA MEDEIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR DAYANE DA SILVA MEDEIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/10/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/10/2018 | 300.00 | 00009653400401 | VANDERLEI FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR VANDERLEI FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/10/2018 | 200.00 | 00011758748419 | MONICA BENJAMIN VIDAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MONICA BENJAMIN VIDAL PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/10/2018 | 200.00 | 00004977819489 | MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DE FARIAS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/10/2018 | 150.00 | 00070713946440 | EDIVAN DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDIVAN DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 03/10/2018 | 200.00 | 00009303449444 | FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FRANCINALDO TEIXEIRA DE MORAIS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 03/10/2018 | 260.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (700 SALGADOS), DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO EVENTO EM COMEMORA??O A SEMANA DO IDOSO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 03/10/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/10/2018 | 9948.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/10/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/10/2018 | 244.50 | 17306519000103 | LEANDRO GUEDES SILVA 09809865406 | IMPORT?NCIA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 67 CONVITES CAIXA, A SEREM DISTRIBU?DOS ENTRE O PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM RAZ?O DO EVENTO EM HOMENAGEM A SEMANA DO PROFESSOR, A SER REALIZADO PELA SECRETARIADE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 04/10/2018 | 1004.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES = 195 KG), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 04/10/2018 | 350.00 | 00001925798780 | EDMILSON CAMPOS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDIMILSON CAMPOS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/10/2018 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 04/10/2018 | 200.00 | 00067518141434 | MARIA GORETH DE FARIAS NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA GORETH DE FARIAS NUNES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 04/10/2018 | 150.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/10/2018 | 150.00 | 00070714656496 | SUELEN DA SILVA PAULINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELEN DA SILVA PAULINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/10/2018 | 400.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/10/2018 | 150.00 | 00007573117418 | MARIA ROSINETE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ROSINETE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 04/10/2018 | 300.00 | 00005419016486 | ADRIANO DE LIMA GOUVEIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ADRIANO DE LIMA GOUVEIA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/10/2018 | 150.00 | 00070714457450 | RENATA RAYANE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA RAYANE DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/10/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 04/10/2018 | 160.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 01 (UM) BOLO COMEMORATIVO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O NO EVENTO EM COMEMORA??O A SEMANA DO IDOSO, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIALDO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 04/10/2018 | 1640.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE 10881583405 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DA POUSADA ?RANCHO DA EMA?, COM FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O, DURANTE O DIA DE LAZER DESTINADO AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 04/10/2018 | 350.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN 2010, DE PLACA NQE-7125, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002678 | 04/10/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO N? 6.030.001/2017 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002691 | 04/10/2018 | 53050.96 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 17? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 04/10/2018 | 148.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O COM REPOSI??O DE PE?AS DA MOTOCICLETA HONDA CG 150 FAN 2010, DE PLACA NQE-7135, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 05/10/2018 | 168.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA BOMBA D'AGUA SUBMERSA (LIMPEZA DO BOMBEADOR, REGULAGEM DOS EST?GIOS E ELETRODOS), LOCALIZADA NO PO?O P?BLICO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 05/10/2018 | 207.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 46 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/10/2018 | 400.00 | 00001142030407 | IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 05/10/2018 | 36.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 05/10/2018 | 112.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/10/2018 | 942.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/10/2018 | 5677.60 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 05/10/2018 | 265.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 59 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 05/10/2018 | 279.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 62 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 05/10/2018 | 252.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 56 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002705 | 08/10/2018 | 1060.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002706 | 08/10/2018 | 1793.94 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002707 | 08/10/2018 | 402.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 08/10/2018 | 620.95 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 08/10/2018 | 104.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 08/10/2018 | 280.83 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002708 | 08/10/2018 | 3413.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, ENALAPRIL, ESPIRONOLACTONA, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, LOSARTANA, METFORMINA, SINVASTATINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O A POPULA??O CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 09/10/2018 | 301.63 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A COMPOSI??O DOS BRINDES PARA SORTEIO DURANTE A SEMANA DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002715 | 09/10/2018 | 2048.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002716 | 09/10/2018 | 931.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 19 DIAS DO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002717 | 09/10/2018 | 3601.50 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 21DIAS DO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002718 | 09/10/2018 | 1303.40 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 09/10/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/10/2018 | 700.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VE?CULOS OFICIAIS ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, NA 22? ZONA, NO DIA 07 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO,DURANTE A REALIZA??O DO 1? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018, CONFORME SOLICITA??O DA AUTORIDADE ELEITORAL DA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 10/10/2018 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA ANT?NIO COUTINHO, N? 196, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002730 | 10/10/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002733 | 10/10/2018 | 910.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 91 REFEI??ES (91 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0002736 | 10/10/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/10/2018 | 38.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO PR?DIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ, IM?VEL A DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002753 | 10/10/2018 | 12316.69 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 10/10/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 10/10/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002735 | 10/10/2018 | 2870.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 287 REFEI??ES (78 CAF? DA MANHA, 108 ALMO?OS E 101 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/10/2018 | 35299.57 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 10/10/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 10/10/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 10/10/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 10/10/2018 | 38.72 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/10/2018 | 7203.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002756 | 10/10/2018 | 7480.68 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002757 | 10/10/2018 | 4760.44 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 10/10/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 10/10/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 10/10/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 10/10/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/10/2018 | 610.70 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BALAS, BOLINHAS DE CHOCOLATE, CHOCOLATE E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE O EVENTO EM COMEMORA??O AO DIA CRIAN?A, A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/10/2018 | 238.89 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RETIRADA DE C?PIAS E ENCADERNA??ES, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/10/2018 | 60.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002744 | 10/10/2018 | 374.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DUAS) CAMISAS EM MALHA PP COM GOLA REDONDA, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? CRAS, PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE BEM E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 10/10/2018 | 63.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002760 | 10/10/2018 | 865.82 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002761 | 10/10/2018 | 708.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PALIO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 10/10/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 10/10/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002732 | 10/10/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002734 | 10/10/2018 | 1230.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 131 REFEI??ES (02 CAF? DA MANHA, 123 ALMO?OS E 06 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 10/10/2018 | 325.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE N? 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO TAC?GRAFO DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE- 5947, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 10/10/2018 | 280.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 70 (SETENTA) PORTA MOEDAS, DESTINADOS A DISTRIBUI??O AS MULHERES QUE S?O ATENDIDAS PELA EQUIPE DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE, EM ALUS?O AO OUTUBRO ROSA - M?S DA CONSCIENTIZA??O CONTRA O C?NCER DE MAMA, CAMPANHA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002743 | 10/10/2018 | 1190.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) CAMISAS EM MALHA PP COM GOLA REDONDA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATEN??O B?SICA PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/10/2018 | 779.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO MINIBUS MERCEDEZ BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QFE-5947, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 10/10/2018 | 30.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002758 | 10/10/2018 | 12389.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002759 | 10/10/2018 | 10645.81 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002755 | 10/10/2018 | 8000.17 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 10/10/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/10/2018 | 82.94 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? ANOTA??O DE RESPONSABILIDADE T?CNICA, ART - PB20180217396, RELATIVO A FISCALIZA??O DA OBRA DE CONSTRU??O DE PRA?AS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002754 | 10/10/2018 | 2890.26 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 11/10/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002772 | 11/10/2018 | 1388.46 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/10/2018 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR AT? A FUNASA E ENERGISA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 11/10/2018 | 765.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA ?SSEA E TOMOGRAFIA DA PERNA ESQUERDA, NA SENHORA ANGELINA ALVES DE FARIAS (CIDAD? CARENTE), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/10/2018 | 37.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - ESF, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002773 | 11/10/2018 | 1522.58 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/10/2018 | 38.78 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/10/2018 | 54.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/10/2018 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/10/2018 | 38.83 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/10/2018 | 36.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BLIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 11/10/2018 | 210.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (500 SALGADOS), DESTINADOS AO ENCONTRO DE CONCLUS?O DOS CURSOS DE ADMINISTRA??O, TELEMARKETING E ORGANIZA??O DE EVENTOS DO PRONATEC, REALIZADO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 15/10/2018 | 185.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURA??ES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 15/10/2018 | 69.32 | 07169482000157 | EXPERAÍ - COPIADORA DUTRA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS IMPRESS?ES E PLOTAGENS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 15/10/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 15 MEGA FULL), DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 15/10/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 15/10/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 15/10/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/10/2018 | 400.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 15/10/2018 | 4700.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (KIT CORREIA DENTADA, BALANCIM V?LVULA COM TUCHO, JOGO JUNTA SUPERIOR, CORRENTE COMANDO V?LVULAS ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (ANTICORROSIVO 300ML, LUBRAX ESSENCIAL SL 20W50 1LT E ?LEO SAE 15W40 20L URANIA 3000 SE), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT TECFORM (AMBUL?NCIA) DE PLACA OFA-1318 QUE ATENDE OS PACIENTES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR , PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 15/10/2018 | 1000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTROS DE COMB. SEPARADOR, COMBUST?VEL, LUBRIFICANTES, AR PRIM?RIO E SECUND?RIO), DESTINADOS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 16/10/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SOLDA DA PROTE??O DO C?RTER, SUBSTITUI??O E LUBRIFICA??O DE AMORTECEDORES DO VE?CULO DE PLACA MOK, REPARO ESTRUTURAL MET?LICO NO CHASSI DO VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ DE PLACA MMO-4749 E TROCA DA L?MINA DA MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 16/10/2018 | 2500.00 | 00006612904410 | BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BRUNA MARIA PAULINO DE MORAIS E LIMA, PARA CUSTEIO DE UMA INTERVEN??O CIR?RGICA, POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 16/10/2018 | 1050.00 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA REALIZA??O DE EXAMES NA CIDADE DE JO?O PESSOA-PB (03 VIAGENS), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 16/10/2018 | 610.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (FILTRO DE ?LEO, PASTILHA FREIO DIANTEIRO, DISCO FREIO, TENSOR DA CORREIA DENTADA, FILTRO AR, BOMBA AGUA, TAMPA DE ?LEO MOTOR ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (LUB. PETRONAS VS/MACH 5 20W-50), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT PALIO DE PLACA QFT-7288, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002792 | 16/10/2018 | 2835.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (AGUA DESTILADA, ATADURA DE CREPOM, CAMPO OPERAT?RIO, ESPARADRAPO IMPERME?VEL, ESPECULO VAGINAL, FITA PARA AUTOCLAVE, GAZE HIDR?FILA, L?MINA BISTURI, LUVA L?TEX, PAPEL GRAU CIR?RGICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 16/10/2018 | 200.00 | 00003218243424 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA JOSE SOUSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 16/10/2018 | 1090.32 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO EVENTO EM HOMENAGEM A SEMANA DO IDOSO, REALIZADA PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 16/10/2018 | 760.21 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO EVENTO "SETEMBRO AMARELO", REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/10/2018 | 350.00 | 00006125996476 | ADRIANA DANTAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ADRIANA DANTAS DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 16/10/2018 | 3050.00 | 00012449798480 | ALANA MIRELLY RIBEIRO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE BRINQUEDOS (RODA GIGANTE, BRINQUED?O, PISCINA DE BOLINHAS, MULTIPARK E CAMAS EL?STICAS), DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 16/10/2018 | 1500.00 | 00092781942472 | JUSSARA MENDES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? LOCA??O DE 01 (UM) TRENZINHO DA ALEGRIA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIAN?AS, REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, EM PRA?A P?BLICA NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 16/10/2018 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00010531736440 | RAFAEL CARLOS DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPLANTA??O DOS CACHIS DE 17 ARM?RIOS, COM EMASSAMENTO E PINTURA, PARA POSTERIOR IMPLANTA??O DOS VIDROS DOS REFERIDOS ARM?RIOS DAS SALAS DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DEGURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/10/2018 | 250.00 | 00067673490463 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ANT?NIO PAULINO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/10/2018 | 400.00 | 00025787375840 | FL?VIO CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR FL?VIO CARDOSO DO NASCIMENTO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/10/2018 | 400.00 | 00008946052406 | ROBERIA DE SOUZA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ROBERIA DE SOUZA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/10/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/10/2018 | 200.00 | 00007220093489 | LUCIANA BENJAMIM DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA BENJAMIM DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002806 | 17/10/2018 | 1148.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREA NETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (REFRIGERADOR CONSUL 1P CLASSE A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIALDESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002807 | 17/10/2018 | 1148.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREA NETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (REFRIGERADOR 239 LITROS CONSUL 1P CLASSE A), DESTINADO AO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 17/10/2018 | 2237.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) BALC?O PARATY, 01 (UMA) COZINHA PARATY, 01 (UM) CONJUNTO BICAMA E 01 (UM) CONJUNTO DE MESA CINEL?NDIA 6 LUGARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 17/10/2018 | 477.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR OPIMIX PLUS, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 17/10/2018 | 886.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) CONJUNTO DE MESA CINEL?NDIA 6 LUGARES, DESTINADOS A MANUTEN??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/10/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 17/10/2018 | 360.00 | 00005844246470 | VITORIA REGIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE 02 (DOIS) BOLOS COMEMORATIVO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE A SEMANA DO "OUTUBRO ROSA", EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 17/10/2018 | 197.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (VELAS, FILTRO E CABO), DESTINADAS AO VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/10/2018 | 30.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR FAZER AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O DO VE?CULO SPIN DE PLACA OGE-6999 PERTENCENTE DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 17/10/2018 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM) E PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS PROFESSORA GENU?NA PESSOA E VICENTE BORGES GURJ?O, BEM COMO NA PRA?A PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, VIAS E PRA?AS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 18/10/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS), DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 18/10/2018 | 1200.00 | 01925677000101 | FUNERARIA NA PAZ DO SENHOR - JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE UM FUNERAL COMPLETO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SENHORA JOSEFA BARROS, COM PRESTA??O DE SERVI?O F?NEBRES E TRANSLADO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ? GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 18/10/2018 | 2000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? DIVULGA??O DA 19? EDI??O DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS - BODE NA RUA 2018, REALIZADA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO PER?ODO DE 26 A 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO - 1? TERMO AO CONTRATO DE N? 2.02.01/2018 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 18 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0002818 | 19/10/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 19/10/2018 | 290.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE N? 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO TAC?GRAFO DO VE?CULO ?NIBUS DE PLACA NQI - 0472, PERTENCENTE AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002822 | 19/10/2018 | 147183.32 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 1? MEDI??O DA CONSTRU??O DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATOADMINISTRATIVO N? 2.01.01/2018. | 00462018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/10/2018 | 350.00 | 00001167454790 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/10/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 19/10/2018 | 5867.20 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01(UMA) SINUCA SEMI OFICIAL CLASS MADEIRA COMPLETA (TACO PARA BILHAR, TAQUEIRA COM LOUSA E BOLAS NUMERADAS), 01 (UM) PEBOLIM ADULTO DE MADEIRA MACI?A E 01 (UM) T?NIS DE MESA DOBR?VEL 15MDF COMPLETO (SUPORTE PARA REDE E KIT VOLLO 2 RAQUETES 3 BOLAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 19/10/2018 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJAO, N? 30, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/10/2018 | 400.00 | 00002859048413 | ANA LUCIA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ANA LUCIA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/10/2018 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/10/2018 | 1265.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/10/2018 | 250.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/10/2018 | 10436.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/10/2018 | 23701.31 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/10/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA CONTAS E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 22 A 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0002831 | 22/10/2018 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??ES P?BLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 22/10/2018 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ?S DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/10/2018 | 16294.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/10/2018 | 4832.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 22/10/2018 | 3430.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 70 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA (SENDO 60 EXAMES DO TIPO MAMARIA E 10 EXAMES DO TIPO ENDO-VAGINAL), REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUN?CIPIO, DURANTE A CAMPANHA DO "OUTUBRO ROSA", REALIZADA PELA SECRETARIA DE SA?DE NO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 23/10/2018 | 2740.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03 VIAGENS) E JO?O PESSOA-PB (07 VIAGENS), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/10/2018 | 1617.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/10/2018 | 17690.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002849 | 23/10/2018 | 37657.20 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 18? MEDI??O DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE CONCORR?CIA N? 001/2015 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 9.1.001/2015/CPL. | 00102015 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 23/10/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/10/2018 | 300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/10/2018 | 22.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/10/2018 | 19424.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 23/10/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/10/2018 | 387.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/10/2018 | 886.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/10/2018 | 3906.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 23/10/2018 | 2000.00 | 13601492000112 | Erenilde Soares Leite Pinto | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (V?LVULA REGULADORA DE PRESS?O, SENSOR DO RAIL E V?LVULA SOLENOIDE), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/10/2018 | 197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/10/2018 | 145.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO MUNICIPAL E O CLUBE DE M?ES NOSSA SENHORA DA CONCEI??O, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/10/2018 | 64.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DOS IDOSOS DO SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/10/2018 | 217.53 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO/SEBRAE DESTE MUNIC?PIO, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/10/2018 | 300.00 | 00070714764469 | MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ZIOMARA DE MORAIS SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/10/2018 | 95.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/10/2018 | 570.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/10/2018 | 60.00 | 00009469056493 | HIGOR PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR A GIGOV PARA RESOLU??O DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE REPASSE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/10/2018 | 360.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO - 1? TERMO AO CONTRATO DE N? 2.005.001/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/10/2018 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA IR A GIGOV PARA RESOLU??O DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A CONTRATOS DE REPASSE, NO DIA 24 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/10/2018 | 285.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/10/2018 | 317.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/10/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES REGIONAIS - CIR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE POSTOS DE SA?DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002871 | 25/10/2018 | 10777.54 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS REFERENTE AO 1? ADITIVO DA REFORMA DE UMA UNIDADE B?SICA DE SA?DE - UBS PARA IMPLANTA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOL?GICA - CEO NESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 005/2017. | 00252017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 25/10/2018 | 480.00 | 00002948964490 | VALDIR FERREIRA DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, CO-PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA PRA?A CENTRAL NO DIA 13 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 25/10/2018 | 480.00 | 00010321164717 | TIAGO DO NASCIMENTO BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, CO-PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA PRA?A CENTRAL NO DIA 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 25/10/2018 | 1730.00 | 00005549812460 | JO?O PAULO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O E OPERACIONALIZA??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, CO-PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA PRA?A CENTRAL NO PER?ODO DE 11 A 14 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 25/10/2018 | 1620.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO DE AR FORD, FILTRO SEPARADOR COMBUST?VEL, FILTRO COMBUST?VEL, FILTRO DE AR TOYOTA, FILTRO COMBUST?VEL MB., L?MPADA ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (?LEO SAE 15W40 20L E 5L), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO CAMINH?O MERCEDES BENZ (PIPA) DE PLACA OGE-7139, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/10/2018 | 60.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO GOVERNO DOESTADO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/10/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/10/2018 | 1125.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO UNO NOVO, FILTRO CABINE AR COND., COIFA HOMOCIN?TICA, KIT COIFA, ENGRENAGEM DO VIBRAQUIM ENTRE OUTRAS) E LUBRIFICANTES (?LEO SAE 90 GL5), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO WAY DE PLACA QFE-8346, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 25/10/2018 | 862.00 | 04647887002451 | José Ronaldo P Chaves e Cia Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) COZINHA PARATY GLASS P4P-AP1P, DESTINADOS A MANUTEN??O DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/10/2018 | 150.00 | 00001225267404 | SILMA ROCHA DA NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMA ROCHA DA NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/10/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TARIFA BANC?RIA (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.133-9 (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 25/10/2018 | 261.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO DE ?LEO GM) E LUBRIFICANTES (?LEO SELENIA PERFORM E SOLU??O ARREFECEDORA ORG?NICA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO SPIN LTZ DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE ?O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000172018 | 0002873 | 26/10/2018 | 1157.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREA NETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (02 POLTRONA LUG LAZULI E 01 MICRO-ONDAS 25L), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002874 | 26/10/2018 | 457.00 | 00909340000130 | JOAO XAVIER CORREA NETO - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (01 MICRO-ONDAS 25L), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 017/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.133-9 (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 26/10/2018 | 869.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) ?CULOS DE GRAUS, COM LENTES PROGRESSIVAS E ARMA??O, DESTINADO A DISTRIBUI??O GRATUITA A SENHORA MARIA SALETE MATIAS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 26/10/2018 | 640.00 | 04848767000126 | COSME GON€ALVES DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) ?CULOS V.S SIMPLES COMPLETO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O GRATUITA A SENHORA JACIARA PAULA DE OLIVEIRA E AO SENHOR JOS? MARTINHO DANTAS MEIRA, PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0002876 | 26/10/2018 | 1476.63 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGR?FICA, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, BORRACHA BRANCA, CADERNO BROCHURA PEQUENO, MARCADOR P/RETRO PROJETOR, CADERNO GRANDE CAPA DURA, CORRETIVO LIQUIDO, CLIPS NIQUELADO, LIVRO PROTOCOLO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2018 | 300.00 | 00009884953414 | VANESSA DE MORAIS PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANESSA DE MORAIS PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 29/10/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 15 MEGA FULL), DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002882 | 30/10/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANUTEN??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2018 | 13936.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2018 | 16440.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002886 | 30/10/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/10/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/10/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 30/10/2018 | 689.61 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2018 | 7178.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2018 | 31212.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2018 | 109845.01 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2018 | 24564.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/10/2018 | 15577.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/10/2018 | 11386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 30/10/2018 | 500.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (FELTRO LISO, SIANINHA OURO, SOUTACHE MERITA ARAMADO, FITA GITEX, TECIDO 100% ALGOD?O, LINHA KRON, GUIPIR LULI, FITA MELACO GORGUR?O, FITA GORGUR?O, FITA HELO, GAL?O GRELO, ILHOS CORTINA ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0002883 | 30/10/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANTEN??O DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 30/10/2018 | 251.58 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (JACQUARD COLOR, TECIDO ACQUABLOCK, TECIDO E DECORA??O BELIZE, TRICOLINE CATAGUASES, TECIDO MADRI DIGITAL E CETIM CHARMOUSSE LISO), DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 30/10/2018 | 378.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (10 CABOS GUIT PLAYER P10 X P10 5M HAYONIK AZ E 01 AFINADOR CROM?TICO CLIP WST2058B), DESTINADOS AS OFICINAS DE MUSICAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTODE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 30/10/2018 | 400.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 10 (DEZ) ESTANTES PARA PARTITURA HAYONIK SP100 PT, DESTINADAS AS OFICINAS DE MUSICAS DESENVOLVIDAS PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/10/2018 | 300.00 | 00002274748489 | DIOGENES ASSIS ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DIOGENES ASSIS ARAUJO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/10/2018 | 400.00 | 00003545972488 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA ANANIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/10/2018 | 400.00 | 00003269722427 | VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VANICLEIDE NUNES DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/10/2018 | 350.00 | 00005249792430 | IVANILDE NUNES DE ALMEIDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA IVANILDE NUNES DE ALMEIDA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/10/2018 | 400.00 | 00056939965491 | SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIAO QUARESMA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 30/10/2018 | 421.21 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2018 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/10/2018 | 5088.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/10/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/10/2018 | 5724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 30/10/2018 | 1706.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (JOGO DE JUNTA SUPERIOR COM RETENTOR, ROLAMENTO TENSOR, CORREIA DENTADA, V?LVULA ESCAPE, V?LVULA ADMISS?O, BOBINA IGNI??O E BARRA AXIAL) E LUBRIFICANTES (LUB. PETRONAS VS/MACH 520W-50), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT DOBLO (AMBUL?NCIA) DE PLACA MMW-8971, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 30/10/2018 | 297.38 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E PRODUTOS DESCART?VEIS, DESTINADOS AO EVENTO "OUTUBRO ROSA", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2018 | 30580.68 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2018 | 24194.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DOANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/10/2018 | 8850.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/10/2018 | 2533.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAGANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/10/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/10/2018 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVOAO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/10/2018 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA A SA?DE BUCAL - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/10/2018 | 4933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/10/2018 | 4774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/10/2018 | 5392.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/10/2018 | 6954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 30/10/2018 | 1453.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (DENTE RETRO, FIXADOR DO PINO CAT, DENTE DIANTEIRO CAT, PARAFUSO DENTE E PORCA DE 5/8), DESTINADOS A MANUTEN??O DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2018 | 14236.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2018 | 30196.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2018 | 18222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/10/2018 | 5662.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/10/2018 | 1908.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 31/10/2018 | 184.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 41 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/10/2018 | 3695.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTO (01 JET SONIC BP 127/220V-50/60HZ), DESTINADO ? ESTRUTURA??O DA REDE DE SERVI?OS DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE (SA?DE BUCAL - ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA), NA UBSF ALBERTO VOUBAN BURITI DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 31/10/2018 | 13204.57 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS (01 FOTO OPTILIGHT MAX SAEVO, 01 AMALGAMADOR MOD. YG-100, 01 BOMBA V?CUO BIOVAC II SAEVO 127/220V - 50/60HZ, 02 ALTA ROTACAO N/OPTICO - PAP-MU B2 - P1023, 02 KIT NSK PRO PAP - SU B2 FX KIT - Y1003026 E 01 PECA RETA - FX65 - H1014002), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/10/2018 | 9622.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO (ANEST?SICO MEPIVACAINA 2% ADRENALINA, ANEST?SICO MEPIVACAINA 3% S/VASO, DISCO DE FELTRO DIAMOND FLEX 8/12MM, ESCOVA DE ROBINSON CA RETA BLISTER, ESPACADOR DIGITAL 25MM, ANEST?SICO ARTICAINE CLOR.ARTIC.+ EPINEFRINA, BROCA TUNG CORTE CRUZADO FINO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIZADOS ODONTOL?GICAS, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2018 | 400.00 | 00009812965483 | SILVANA GALDINO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVANA GALDINO DA SILVA PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2018 | 300.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 31/10/2018 | 36.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002935 | 31/10/2018 | 1724.80 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002936 | 31/10/2018 | 784.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 16 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0002937 | 31/10/2018 | 2744.00 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 16DIAS DO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0002938 | 31/10/2018 | 1097.60 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 31/10/2018 | 480.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK-2598, DURANTE16 DIAS DO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2018 | 20.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 31/10/2018 | 247.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 55 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 31/10/2018 | 220.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 49 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 31/10/2018 | 301.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 31/10/2018 | 4760.00 | 04252838000123 | JOSE XAVIER TAVARES DANIEL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU??O (TIJOLO FURADO, CIMENTO, TRELI?A, FERRO, ARAME RECOZIDO, TUBO PVC, PEDRA BRITA, COLUNA POP E CAL), DESTINADOS A CONSTRU??O DO MURO DA EMEF MAJOR RAULINO MARACAJ?, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0002934 | 31/10/2018 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO COROLLA, MODELO PASSEIO, DE PLACA QFR-7683, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2018 | 2523.47 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO AGRUPADAS DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0002942 | 31/10/2018 | 6400.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 31/10/2018 | 103.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TR?S) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2018 | 27606.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2? PARCELA SEMESTRAL DO PNAFM (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO ? GEST?O ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNIC?PIOS BRASILEIROS), DEBITADA DA CONTA N? 01621-0, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/11/2018 | 500.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA DIVULGA??O DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.HELENOLIMA.COM E NO JORNAL IMPARCIAL PELA R?DIO CIDADE DE ESPERAN?A - PB, AM 1310KHZ, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0002960 | 01/11/2018 | 1600.00 | 00008525049425 | EUZIR AMARO LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2018 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2018 | 300.00 | 00002367175454 | ROMERO DE ARAUJO PEREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ROMERO DE ARAUJO PEREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2018 | 500.00 | 00004023285404 | JOSE DE MORAIS SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE DE MORAIS SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/11/2018 | 891.20 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS (DOMINO DOUBLE, BARALHOS COPAG, TABULEIROS PARA XADREZ-50X50 CM, PEDRAS DE DAMA EM MADEIRA PANGUE, BINGO COM GLOBO E CARTELAS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/11/2018 | 1250.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU??O, RECUPERA??O E AMPLIA??O DE CAL?AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002961 | 01/11/2018 | 5421.50 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AO BOLETIM DA 01? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNIC?PIO, OBJETO DO CONV?NIO N? 803418/2014, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1016431-75/2014 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 002/2017. | 00532018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRU??O, RECUPERA??O E AMPLIA??O DE CAL?AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002962 | 01/11/2018 | 224785.95 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO BOLETIM DA 01? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA PAVIMENTA??O EM PARALELEP?PEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, OBJETO DO CONV?NIO N? 803418/2014, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1016431-75/2014 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 002/2017. | 00532018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 05/11/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 05/11/2018 | 750.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE 10881583405 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DA POUSADA ?RANCHO DA EMA?, COM FORNECIMENTO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O, DURANTE O DIA DE LAZER COM OFICINA DE M?SICA DESTINADA AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2018 | 111.65 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.141-X (GURJAOBL PSB FNAS)E 23.061-8 (PGURJAOFMASBLBASICA), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 05/11/2018 | 500.00 | 18455367000165 | ALCANTARA COMUNICAÇAO PLANEJADA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O E DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NO SITE: CARIRI EM A??O (WWW.CARIRIEMACAO.COM), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/11/2018 | 120.00 | 00082633240410 | HERMES M. ALVES E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO O VE?CULO ?NIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQI-0472,PARA REALIZAR SERVI?OS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIG?NCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 06/11/2018 | 168.43 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (17 AGUA MINERAL INDAI? COM 12 GARRAFAS DE 500 ML E 02 PACOTES DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA), DESTINADOS AOS ESTUDANTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, QUE PARTICIPARAM DA PROVA DO EXAME NACIONAL DO ENSINO M?DIO - ENEM 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 07/11/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 07/11/2018 | 2100.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS EM 16 DIAS DE PEDREIRO E EQUIPE DE APOIO (COMPOSTA POR 03 SERVENTES), NA CONSTRU??O DE UM MURO DE CONTEN??O NO PR?DIO DA ESCOLA RAULINO MARACAJ? CEDIDO AO MUNIC?PIO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002980 | 07/11/2018 | 1116.47 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0002981 | 07/11/2018 | 218.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/11/2018 | 400.00 | 00025213938434 | MANOEL VICENTE TEIXEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MANOEL VICENTE TEIXEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/11/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 07/11/2018 | 400.00 | 00005450491484 | SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA ROGERIA ENEAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/11/2018 | 400.00 | 00006230424444 | SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILVIA ROGELMA ENEAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 07/11/2018 | 400.00 | 00008216242450 | MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS SUELLINGTON SILVA SALES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/11/2018 | 400.00 | 00071458921468 | ERONICE M DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ERONICE MARIA DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 07/11/2018 | 1200.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES (PODAGEM), NAS RUAS DEUSDETE CORREIA DE QUEIROZ, JO?O SILVANO, VEREADOR SEBASTI?O IVO DE MORAIS E FRANCISCO DE ASSIS BORGES GURJ?O, VIAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 07/11/2018 | 400.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA 17335127807 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DO ?POETA HUMBERTO GUEDES?, DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO ROS?RIO, CO-PADROEIRA DESTE MUNIC?PIO, REALIZADA NA PRA?A CENTRAL NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 07/11/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 07/11/2018 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS (PAPEL ECG 215MMX30M TERMOSENSIVEL), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0002984 | 07/11/2018 | 1239.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ESPARADRAPO IMPERME?VEL, GAZE HIDR?FILA ROLO TIPO QUEIJO, LUVA L?TEX PARA PROCEDIMENTO N?O CIR?RGICO, SCALP E TIRA REATIVA PARA TESTE DE GLICEMIA), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002985 | 07/11/2018 | 4708.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, HIDROCORTISONA, LOSARTANA, METFORMINA ENTRE OUTROS), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0002986 | 07/11/2018 | 1552.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL E VALPROATO DE S?DIO), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 08/11/2018 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PET SCAN (TOMOGRAFIA POR EMISS?O DE P?SITRONS), NO SENHOR FABIANO DE HOLANDA SOUTO (PACIENTE CARENTE PORTADOR DE LINFOMA LINFOBL?STICO), QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002993 | 08/11/2018 | 2624.70 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (40 BL BOLETIM DE PRODU??O AMBULATORIAL, 50 BL EVOLU??O CLINICA, 1.000 UN. FICHAS DE PRATELEIRA, 80BL REQUISI??O DE SADT, 2.000UN. CART?O DE VACINA??O 4X2 CORES E 2.000 UN. CART?O DE VACINA??O ADULTO), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF) E DAS UBSF, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002994 | 08/11/2018 | 3566.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (50 BL PRESCRI??O M?DICA, 3.000 FICHAS DE VISITAS DOMICILIARES, 100 BL FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 200 BLS RECEITU?RIO,100 BL FICHA GERAL DE AMBULAT?RIO, 1.000 UN. CART?O HIPERTENSO, 1.000 UN. CART?O DIAB?TICO ENTRE OUTROS), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO NASF E DAS UBSF, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002995 | 08/11/2018 | 2600.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (50 BL PRESCRI??O M?DICA, 3.000 FICHAS GERAL DO PACIENTE FRENTE E VERSO, 3.000 UN. EXAMES LABORATORIAIS, 80 BL RECEITU?RIO, 50 BL FICHA GERAL DE AMBULAT?RIO, 40 BL EVOLU??O CLINICA ENTRE OUTROS), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002997 | 08/11/2018 | 13792.02 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002998 | 08/11/2018 | 13973.32 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0002999 | 08/11/2018 | 125.51 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 08/11/2018 | 850.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CONJUNTO DISPLAY 24V AMBAR MTCO 1390, MOLDURA FRONTAL 1D, IMA REL?GIO MTCO 1390, TRILHO CARCA?A MTCO E AGULHA 1 DIA 125/180KM - DISTANCIA), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 08/11/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENSAIO, METROL?GICO DE SELAGEM, TAXA DE GRU E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ?NIBUS VOLKSWAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGF-9537, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 08/11/2018 | 870.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (DISCO P/ARATACOGRAFO 24HS (125KM) VDO, DISCO PARA TACOGRAFO 24HS (125KM) VDO, IMA REL?GIO MTCO 1390, TRILHO CARCA?A MTCO, LACRE AZUL TACOGRAFO CONJUNTO DISPLAY 12V AMBAR MTCO 1390 E MOLDURA FRONTAL 1D), DESTINADAS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS VOLKSWAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 08/11/2018 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENSAIO, SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, TAXA DE GRU E INTERVEN??O T?CNICA EM CRONOTACOGRAFO, NO VEICULO ?NIBUS VOLKSWAGEN 15.190 (ESCOLAR) DE PLACA OGG-2007, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0002996 | 08/11/2018 | 2490.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (3.000 UN. BOLETIM ESCOLAR, 1.500UN. FICHA DE MATRICULA ENSINO FUNDAMENTAL, 1.500 UN. FICHA DE MATRICULA EJA, 1.500UN. FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DO ALUNO, 170 UN. DI?RIOS DE CLASSE ENTRE OUTROS), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003000 | 08/11/2018 | 2770.24 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003001 | 08/11/2018 | 6068.15 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003002 | 08/11/2018 | 5672.40 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/11/2018 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ?S DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL (GIGOV), NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003003 | 08/11/2018 | 13756.97 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003009 | 09/11/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003010 | 09/11/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 09/11/2018 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA ANT?NIO COUTINHO, N? 196, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003027 | 09/11/2018 | 940.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 94 REFEI??ES (94 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 09/11/2018 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (BOBINA SEVA TCO E CART?O HIBRIDO CONFIGURADO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A FROTA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 09/11/2018 | 490.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COM VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS DE ENSAIO, SERVI?OS METROL?GICO DE SELAGEM, TAXA DE GRU E CONFIGURA??O SEVA, NO VEICULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A FROTA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 09/11/2018 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE INSPE??O VEICULAR DE ROTINA, NO VEICULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA QFV-0778, PERTENCENTE A FROTA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/11/2018 | 5734.37 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2018 | 13649.00 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2018 | 12668.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO M?S DE NOVEMVRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/11/2018 | 33068.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 09/11/2018 | 600.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 09/11/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003029 | 09/11/2018 | 3300.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 350 REFEI??ES (100 CAF? DA MANHA, 130 ALMO?OS E 120 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/11/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 09/11/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 09/11/2018 | 460.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/11/2018 | 9356.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003004 | 09/11/2018 | 773.41 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003007 | 09/11/2018 | 583.45 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PALIO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/11/2018 | 300.00 | 00008266989486 | JURASELMO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR URASELMO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/11/2018 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 09/11/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 09/11/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIV?NCIA DO CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 09/11/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 09/11/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 09/11/2018 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJAO, N? 30, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003013 | 09/11/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 09/11/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 09/11/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003028 | 09/11/2018 | 1516.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 152 REFEI??ES (02 CAF? DA MANHA, 143 ALMO?OS E 07 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 09/11/2018 | 7937.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTRO AR, FILTRO DIESEL, FILTRO LUBRIFICANTE, VOLANTE BI-MASSA, KIT EMBREAGEM, ATUADOR DE EMBREAGEM, MAQUINA DE VIDRO E MOTOR AR-CONDICIONADO) E LUBRIFICANTES (?LEO SINT?TICO 5W30 E ?LEO FREIO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 09/11/2018 | 1090.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (REMOVER E INSTALAR EMBREAGEM, RECISAR PORTAS E TROCAR O MOTOR DO AR CONDICIONADO), DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - MAC, PERTECENTE A SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003005 | 09/11/2018 | 4336.64 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 09/11/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003006 | 09/11/2018 | 13528.55 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 12/11/2018 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA PESADA PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 12/11/2018 | 1000.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UMA) AR-CONDICIONADO NA SALA DA FARM?CIA B?SICA, MANUTEN??O COM TROCA DE PLACA ELETR?NICA E INSER??O DE G?S NO AR CONDICIONADO DA SALA DE IMUNIZA??O, AMBOSNA UNIDADE MISTA DE SA?DE ALBERTO VOULBAN, BEM COMO NA INSTALA??O DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO NA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS ? CEO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 12/11/2018 | 1550.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - CAMPINA PNEUS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (WESTLAKE E PASTILHA FREIO DIANTEIRO), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO GM CHEVROLET SPIN DE PLACA OGE-6999, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003057 | 12/11/2018 | 2987.20 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O E ACABAMENTO DE MATERIAL GR?FICO (19 BANNERS, MEDINDO 0,90X1, 20M, 11 BANNERS, MEDINDO 1,20X0, 90M, 02 BANNERS, MEDINDO 1,20X1, 60M, 01 PLAQUETA DE SINALIZA??O INTERNA, MEDINDO 1,00X0, 50M, PLAQUETAS DE SINALIZA??O INTERNAS ENTRE OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES DE ATEN??O B?SICAS - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 035/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 12/11/2018 | 7000.00 | 09628888000186 | CARLOS ALBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE M?VEIS (MODULO COM 2 PORTAS, MODULO COM 2 PORTAS DE CORRER, PAINEL COM NICHO, GAVETEIROS, QUADRO DE AVISOS ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESTRUTURA??O DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/11/2018 | 200.00 | 00012296954430 | JEFFERSON DA SILVA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHOR JEFFERSON DA SILVA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/11/2018 | 300.00 | 00003472778458 | RITA MARIA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RITA MARIA DA CUNHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/11/2018 | 300.00 | 00008524160403 | YNGRID NATHALIA RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA YNGRID NATHALIA RAMOS DE QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/11/2018 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 12/11/2018 | 250.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12 MIL BTU'S, NO PR?DIO DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES DA NOBREGA, S/N, BELA VISTA, GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 12/11/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO GEM (GEST?O PARA AEDUCA??O MUNICIPAL) REALIZADO PELO O MINIST?RIO DA EDUCA??O - MEC, NO DIA DE 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/11/2018 | 60.00 | 00000881721476 | MYRNA MARIA CHAVES DO AMARAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMA??O DO GEM (GEST?O PARA A EDUCA??O MUNICIPAL) REALIZADO PELO O MINIST?RIO DA EDUCA??O - MEC, NO DIA DE 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003049 | 12/11/2018 | 1050.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 12/11/2018 | 500.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O PREVENTIVA DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EUT?LIA RAMOS, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/11/2018 | 1600.00 | 00003672238481 | ROSENILDO GARCIA CAJA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS POR UMA EQUIPE DE PEDREIROS E SERVENTES NO REPARO E CONSTRU??O COMPLETA DE UMA FOSSA S?PTICA NO PR?DIO DA ESCOLA RAULINO MARACAJ? CEDIDO AO MUNIC?PIO PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 12/11/2018 | 230.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (CORREIA ALTERNADOR), DESTINADAS ? MANUTEN??O DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 12/11/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA CONTAS E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 12 A 14 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/11/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 13/11/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003069 | 13/11/2018 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTOLICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003070 | 13/11/2018 | 538.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 60 COL E CARTUCHO DE TONER HP 60 PRE), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003071 | 13/11/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003073 | 13/11/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHOS HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003074 | 13/11/2018 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/11/2018 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIA (MANUTEN??O DE CADASTRO) DA CONTA N? 1470-5 - CAIXA ECON?MICA FEDERAL, RELATIVO AO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003072 | 13/11/2018 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA CARTUCHO HP 83A, REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG E REMANUFATURA CARTUCHO BROTHER), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA CRECHE MARIA GRACIETERAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 13/11/2018 | 200.00 | 00001167454790 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003075 | 13/11/2018 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA EPSON L2OO PRETO, MAGENTA, AMARELO E AZUL), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003076 | 13/11/2018 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CABELEIREIRO - MASCULINO (COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS), PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003077 | 13/11/2018 | 3500.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINA DE CABELEIREIRO - FEMININO (COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS), PARA POPULA??O DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO,MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/11/2018 | 31.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR O M?DICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 13/11/2018 | 114.56 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA CASA PARA ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICO DO GOVERNO FEDERAL, IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 13/11/2018 | 522.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (ADAPTADOR TPLINK USB WLESS N300 WPS E CONVERSOR HDMI M X VGA F C/ SA?DA ?UDIO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE ATEN??O B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 13/11/2018 | 80.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O REALIZADA EM UM COMPUTADOR (DESKTOP), EQUIPAMENTO PERTENCENTE ? ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 13/11/2018 | 230.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS (HD SATA 500GB SEAGATE), DESTINADO A MANUTEN??O DE UM COMPUTADOR DESKTOP, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 13/11/2018 | 720.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 04 (QUATRO) AUTOTRANSFORMADOR, DESTINADOS A ESTRUTURA??O DA REDE DE INFORM?TICA DAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICAS - CEO, SECRETARIA DE SA?DE DOMUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 13/11/2018 | 612.04 | 08951075000240 | Rancho Alegre Distr. Produtos Agropecuários Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE VACINAS (BOVICEL 10DS PARA IMUNIZA??O DE BOVINOS CONTRA FEBRE AFTOSA), DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O AOS PECUARISTAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 13/11/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 14/11/2018 | 280.00 | 20625045000169 | MACIEL SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS DE TROCA DE PE?AS E MANUTEN??O PREVENTIVA NAS MOTOCICLETAS HONDA FAN 125 DE PLACAS QFV-9230 E QFV-9240, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003088 | 14/11/2018 | 815.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONER HP 60 COL, CARTUCHO DE TONER HP 60 PRE, CARTUCHO DE TONER SAMSSUNG E CARTUCHO DE TONER SM), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA ATEN??O B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003089 | 14/11/2018 | 110.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP JT BLACK E REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA ATEN??O B?SICA, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 14/11/2018 | 282.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TAMPA P/TUBO 12MM, TUBO DE ENSAIO PS 12X75MM E TUBO DE ENSAIO PS 12X75MM), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 14/11/2018 | 2890.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) CILINDROS DE OXIG?NIO 10 M3 MEDICINAL, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SA?DE E AMBUL?NCIAS QUE PRESTAM SOCORRO EM CASOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 14/11/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 14/11/2018 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 14/11/2018 | 300.00 | 00009653408488 | SILMARA FARIAS NOBREGA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILMARA FARIAS NOBREGA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 14/11/2018 | 110.00 | 00007429903460 | RAFAELA BARROS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTOS (300 SALGADOS), DESTINADOS A DEGUSTA??O DURANTE A AULA INAUGURAL DAS OFICINAS DE CABELEREIROS FEMININO E MASCULINO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 14/11/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 14/11/2018 | 258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (ROLAMENTOS), PARA MANUTEN??O DO VEICULO ?NIBUS VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 14/11/2018 | 510.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE?AS (MOLA TRASEIRA VOLARE, ESPIG?O E PORCA DUPLA 12MM), DESTINADAS A MANUTEN??O DE VEICULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??ODESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 14/11/2018 | 50.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO DO VEICULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA MOK-6442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 14/11/2018 | 285.00 | 09303793000192 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURA??ES E AUTENTICA??ES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 16/11/2018 | 1004.25 | 41130220000117 | NAIHARA MARIA DE OLIVEIRA G. DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?S GLP ENVASADO EM BOTIJ?O 13 KG (15 BOTIJ?ES = 195 KG), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPIAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 16/11/2018 | 580.00 | 00042149371472 | INES BERNARDINO DOS SANTOS COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEI??ES (QUENTINHAS), DESTINADAS AOS MOTORISTAS DOS VE?CULOS OFICIAIS ? DISPOSI??O DA JUSTI?A ELEITORAL, NA 22? ZONA, NO DIA 28 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, DURANTE A REALIZA??O DO 2? TURNO DAS ELEI??ES GERAIS 2018, CONFORME SOLICITA??O DA AUTORIDADE ELEITORAL DA COMARCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/11/2018 | 3900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DI?RIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A PORTUGAL, PARA PARTICIPAR DA MISS?O ? PORTUGAL ORGANIZADA PELA CNM, REALIZADA NO PER?ODO DE 17 A 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR INTERC?MBIO DE EXPERI?NCIAS INOVADORAS E EXITOSAS QUE TENHAM CONTRIBU?DO PARA MELHORIA DA GEST?O P?BLICA DOS MUNIC?PIOS, OPORTUNIDADE OFERTADA AOS MUNIC?PIOS VENCEDORES DO PR?MIO MUNICI?NCIA 2017-2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 16/11/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DA CORREIA DENTADA E SUBSTITUI??O DE ROLAMENTOS) DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB-2480, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/11/2018 | 250.00 | 00012144887497 | ALANE BRITO ARA?JO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ALANE BRITO ARA?JO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 16/11/2018 | 906.23 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HISPITALARES E LABORA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL (UREIA CE, ACIDO URICO LIQUIFORM, COLESTEROL LIQUIFORM, COLESTEROL HDL, BETA HCG ONE STEP PREGN, LUGOL FORTE - PARASITO, HEMSTAB, KIT DE URINA C10, LAM?NULA DE VIDRO 22X22, GLUTOL LIMAO-75G ENTRE OUTROS),INSUMOS DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO LABORAT?RIO DE AN?LISE CLINICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 19/11/2018 | 1350.00 | 24142289000141 | CARLOS ALBERTO TORRES 20672721449 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 300 (TREZENTOS) BON?S TACTEL COM IMPRESSO, DESTINADOS A DISTRIBUI??O DURANTE A A??O, PROMO??O E PREVEN??O DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADAS PELAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE DA FAM?LIA - UBSF, SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 19/11/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 19/11/2018 | 430.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOUR?ES DE NYLON (TERREIRO 463 45 CM), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/11/2018 | 60.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1,0 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM O SENHOR DANIEL DAL?NIO ASSESSOR JUR?DICO DO MUN?CIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA REALIZAR AQUISI??ES PARA SECRETARIA DE EDUCA??O E INFRAESTRUTURADESTE MUNIC?PIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/11/2018 | 240.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O COM A ASSESSORIA JUR?DICA DO MUNIC?PIO E REUNI?O NO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARA?BA - TCE-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/11/2018 | 320.00 | 00007104739408 | FELIPE COSTA DINIZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARTICIPAR DA MOBILIZA??O MUNICIPALISTA REPRESENTANDO O MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003106 | 20/11/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/11/2018 | 24165.90 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2018 | 10293.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 20/11/2018 | 280.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CETIM CHARMOUSSE LISO, FELTRO LISO FELTYCRIL SANTA F?, POPELINE ESTAMPADA MASCARENHAS E TULE DELPIM), DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 20/11/2018 | 28.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (LINHA KRON 120 E ELASTICO ZANNOTI 30M), DESTINADOS A OFICINA DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 20/11/2018 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 20/11/2018 | 1259.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/11/2018 | 305.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE?AS (FILTRO DE ?LEO MOTO E ELEMENTO FILTRA) E LUBRIFICANTES (?LEO M SAE), DESTINADOS A MANUTEN??O (REVIS?O) DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DEDESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 20/11/2018 | 325.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVIS?O 30.000 KM E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO (MANUTEN??O E REPARA??O MEC?NICA), DO VE?CULO FIAT/ARGO DE PLACA N? QFT-2093, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2018 | 140.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 20/11/2018 | 16240.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 20/11/2018 | 6577.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/11/2018 | 770.00 | 00008590467104 | MANUEL ALEJANDRO ROJAS GALVEZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA O M?DICO CUBANO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 21/11/2018 | 767.20 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS AO CAF? DA MANH? DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 21/11/2018 | 1602.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. PE€AS IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (METISA/LAMINA RETA 13 FURO- FURACAO3/4), DESTINADOS ? MANUTEN??O DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 21/11/2018 | 1247.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (P?ES E BOLOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 21/11/2018 | 834.00 | 15304477000138 | FABIANO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GEN?ROS ALIMENTICIOS (P?ES), DESTINADOS ALIMENTA??O DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/11/2018 | 320.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO - 2? TERMO AO CONTRATO DE N? 2.002.001/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003120 | 21/11/2018 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??ES P?BLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 21/11/2018 | 2475.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O DO ?SITIO LUCAS?, COM PREPARO DE CAF? DA MANH? E ALMO?O, DESTINADO A 45 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A COMEMORA??O DO DIA DO PROFESSOR, CELEBRADO EM DIA 15 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/11/2018 | 8528.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 22/11/2018 | 1173.48 | 10887745000178 | CONFECCAO E COM. DE ARTIGOS P/ DANCA BALLET EVIDENCE LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SAPATILHAS SINT?TICA COM FORRO E MEIAS-CAL?AS BALLET), DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DAS OFICINAS DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003129 | 22/11/2018 | 168.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS DE TONER HP 35A/36A/85A), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003130 | 22/11/2018 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA CARTUCHO HP 85A, REMANUFATURA CARTUCHO HP JT COLOR E REMANUFATURA CARTUCHO HP J T BLACK), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 22/11/2018 | 240.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ULTIMA REUNI?O DO ANO 2018 DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS - CONARES, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122018 | 0003127 | 22/11/2018 | 761.60 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES PORTADORES DE GLAUCOMA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORMERELA??O ANEXA E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 012/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2018 | 1695.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2018 | 600.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2018 | 1285.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2018 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2018 | 350.00 | 00088470237420 | GEANE DA COSTA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GEANE DA COSTA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2018 | 2179.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2018 | 1000.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2018 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA POLICIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2018 | 1882.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2018 | 4147.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/11/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA CONTAS E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/11/2018 | 30.00 | 00005810645429 | SUELIO GARCIA CAJA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? (0,5) MEIA DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRET?RIA DE SA?DE DO SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EPS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 27/11/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 27/11/2018 | 16.10 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO - 2? TERMO AO CONTRATO DE N? 2.002.001/2017 NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 27/11/2018 | 200.00 | 00005942032440 | MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA MEDEIROS DOS SANTOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 27/11/2018 | 350.00 | 00010975971484 | VALDILENE FERREIRA BARRETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALDILENE FERREIRA BARRETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/11/2018 | 400.00 | 00001142030407 | IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IZAIAS JOSE GRANGEIRO SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/11/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/11/2018 | 300.00 | 00010562725466 | WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR WANDERLEY ANTONIO SOUZA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 27/11/2018 | 120.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO SEMIN?RIO DE VALIDA??O DO PLANO ESTADUAL DE EPS, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 28/11/2018 | 782.30 | 05797987000130 | MEDONTEC | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOL?GICOS (ANEST?SICO NOVOCOL 100 COM VASO, FLUOR GELCIDULADO 1,23 200ML TUTTI-FRUTI, ANEST?SICO BENZOTOP TUTTI FRUTI 12G E ROLETE DENTAL SS PLUS), INSUMOS DESTINADOSPARA MANUTEN??O DA SA?DE BUCAL DA ESTRAT?GIA SA?DE DA FAM?LIA - ESF DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 28/11/2018 | 1700.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE VIDRO COMUM, MEDINDO 2,00 X 1,00 METROS, NAS PORTAS E JANELAS DA UNIDADE ?NCORA DE SA?DE MARTINS ANANIAS, LOCALIZADA NO SITIO CIPRIANO, ZONA RURAL DO MUNICIPALDE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 28/11/2018 | 15794.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 28/11/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/11/2018 | 250.00 | 00014304756761 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/11/2018 | 250.00 | 00394460045161 | MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF RELACIONADA A DCTF - DECLARA??O DE D?BITOS E CR?DITOS TRIBUT?RIOS FEDERAIS, DA SECRETARIA DE EDUCA??O, CULTURA E DESPORTOS DO MUN?CIPIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 28/11/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 15 MEGA FULL), DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 28/11/2018 | 9000.00 | 16762851000101 | JACKSON GOMES DE OLIVEIRA 08045796448 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA FABRICA??O E INSTALA??O DE 18 (DEZOITOS) PORTAS DE ACR?LICO E ALUM?NIO, MEDINDO 1,80 X 2,10 METROS, NOS ARM?RIOS DO PR?DIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003163 | 29/11/2018 | 3200.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/11/2018 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ?S DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SERRA BRANCA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/11/2018 | 200.00 | 00004218659460 | MARICÉLIA JUVINO DE ANDRADE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARICELIA JUVINO DE ANDRADE, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/11/2018 | 300.00 | 00003112345428 | MARIA DAS DORES RUFINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS DORES RUFINO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 29/11/2018 | 500.00 | 00089388763491 | SEBASTIAO SIMPLICIO ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DA CAIXA DE ENGRENAGENS DO CATA VENTO DO PO?O P?BLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE SANTA RITA, ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/11/2018 | 14236.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 30/11/2018 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM) E PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS ANT?NIO COUTINHO, UBALDO BORGES E NO CEMIT?RIO MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2018 | 30153.36 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2018 | 18222.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/11/2018 | 4708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/11/2018 | 1908.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/11/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2018 | 30953.09 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2018 | 24414.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/11/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/11/2018 | 8750.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/11/2018 | 2487.59 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/11/2018 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA A SA?DE BUCAL - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/11/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/11/2018 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVOAO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/11/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/11/2018 | 4774.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/11/2018 | 5392.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/11/2018 | 6887.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/11/2018 | 300.00 | 00070714825433 | JO?O VITOR BARRETO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JO?O VITOR BARRETO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2018 | 300.00 | 00004752259451 | JOS? BONIF?CIO FLOR?NCIO SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? BONIF?CIO FLOR?NCIO SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/11/2018 | 300.00 | 00076049361487 | MARIA APARECIDA LUIS DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA APARECIDA LUIS DE OLIVEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0003172 | 30/11/2018 | 900.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANTEN??O DO SISTEMA PARA CONTROLE SOCIAL ONLINE COM ENVIO DE RELAT?RIOS DI?RIOS E MENSAIS VIA SMS, HOSPEDAGEM DO SISTEMA E SERVIDOR DE EMAIL, DESTINADO A SECRETARIADO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTOS LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2018 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/11/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/11/2018 | 5088.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/11/2018 | 3733.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/11/2018 | 5724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/11/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/11/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 30/11/2018 | 600.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003166 | 30/11/2018 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO COROLLA, MODELO PASSEIO, DE PLACA QFR-7683, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003170 | 30/11/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/11/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/11/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342017 | 0003171 | 30/11/2018 | 750.00 | 23107540000174 | LAL SOLUÇÕES - ADRIELLY DE CASTRO SILVA 10392410427 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LOCA??O/MANUTEN??O DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL PARA TRANSPAR?NCIA P?BLICA, SISTEMA DE OF?CIOS, SIC COM ENVIO DE SMS E CONTROLE DE LEIS, PORTARIAS, DECRETOS E DI?RIO OFICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 034/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/11/2018 | 13656.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/11/2018 | 17140.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/11/2018 | 7178.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/11/2018 | 25018.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/11/2018 | 31712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/11/2018 | 15577.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/11/2018 | 111564.94 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/11/2018 | 11386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/12/2018 | 610.35 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003224 | 03/12/2018 | 3432.92 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUR?A CORREIA DE QUEIROZ, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DEPRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003225 | 03/12/2018 | 5134.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003226 | 03/12/2018 | 1609.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPALIZADA RAULINO MARACAJ?, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003227 | 03/12/2018 | 3637.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003228 | 03/12/2018 | 1092.65 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003232 | 03/12/2018 | 1285.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003233 | 03/12/2018 | 1328.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPAL EUTALIA RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O AREGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003234 | 03/12/2018 | 2807.19 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E FRALDAS DESCART?VEIS), DESTINADOS ? CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003235 | 03/12/2018 | 1262.37 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? ESCOLA MUNICIPALIZADA RAULINO MARACAJ? - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003236 | 03/12/2018 | 1137.08 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL - SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003220 | 03/12/2018 | 880.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003229 | 03/12/2018 | 1378.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/12/2018 | 1442.46 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BILHETE A?REO DE PASSAGEM (JO?O PESSOA/BRASILIA - BRASILIA/JO?O PESSOA), DESTINADO AO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO O SEU DESLOCAMENTO A BRAS?LIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/12/2018 | 1041.88 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ? HOSPEDAGEM DO GESTOR MUNICIPAL, NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, NO PER?ODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, DEVIDO A SUA VIAGEM A BRAS?LIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB JUNTO AO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/12/2018 | 9948.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/12/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/12/2018 | 458.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS ECOBAG E BOLSAS BRINDE), DESTINADAS AS EQUIPES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS E DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, DURANTE A CAPACITA??O E AVALIA??O DAS EQUIPES REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/12/2018 | 400.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (SACOLAS DE NYLON E BOLSA BRINDE), DESTINADOS A DISTRIBU?DOS AOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS- SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/12/2018 | 449.11 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003223 | 03/12/2018 | 4524.64 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003230 | 03/12/2018 | 3032.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS ? SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2018 | 500.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222018 | 0003210 | 03/12/2018 | 7500.00 | 29421974000120 | JAERLESON ALVES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS, SENDO 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR, 25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIA TOTAL MAXILAR,25 (VINTE E CINCO) PR?TESES DENTARIAS PARCIAL MANDIBULAR E 50 (CINQUENTA) PR?TESES DENTARIA PARCIAL MAXILAR, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 022/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 03/12/2018 | 781.14 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (SALSICHA HOT DOG, CREME DE LEITE, PAO PARA CACHORRO QUENTE, MUSSARELA, LANCHE LEBOM ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO EVENTO "NOVEMBRO AZUL", REALIZADO PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003222 | 03/12/2018 | 1737.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS ?S UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0003231 | 03/12/2018 | 2870.73 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/12/2018 | 1800.00 | 27841845000166 | PLINIO CAMPOS MEDEIROS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003221 | 03/12/2018 | 1808.68 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ALIMENTA??O (CAF? DA MANH?) DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANO (GARIS), LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 04/12/2018 | 400.00 | 00008273432483 | YURI PEREIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (08 PIZZAS GIGANTE, 06 BOLOS, 05 REFRIGERANTES DE 2 LITROS E 12 AGUAS MINERAL), DESTINADOS A ALIMENTA??O DO PESSOAL DA COMPANHIA ART?STICA "CIRCO DE DOISDO", QUE SE APRESENTOU EM UM EVENTO REALIZADO EM PRA?A P?BLICA PARA TODA POPULA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 04/12/2018 | 396.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 88 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NOS POSTOS DE SA?DE DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 04/12/2018 | 157.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 04/12/2018 | 270.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 04/12/2018 | 144.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 32 (TRINTA E DUAS) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO PROJETO PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/12/2018 | 120.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SECRET?RIA DE EDUCA??O, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PLANO DE CARREIRA E REMUNERA??O REALIZADO PELO MINIST?RIO DA EDUCA??O - MEC, NO DIA DE 04 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 04/12/2018 | 328.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 73 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 04/12/2018 | 310.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 69 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 04/12/2018 | 225.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALIZADA RAULINO MARACAJ?, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 04/12/2018 | 297.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 66 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUT?LIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/12/2018 | 50.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DE N? 9672-5 (PM GURJAO-QSE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003252 | 05/12/2018 | 1669.62 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003253 | 05/12/2018 | 644.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 05/12/2018 | 700.00 | 13253607000125 | RAINHA COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO DE CADASTRO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL "NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI", RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/12/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/12/2018 | 300.00 | 00075321700478 | BERNADINA UR?ULINA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA BERNADINA UR?ULINA BARBOSA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/12/2018 | 250.00 | 00092876510430 | EDNA MARIA DA SILVA LACERDA* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA EDNA MARIA DA SILVA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 06/12/2018 | 240.00 | 00003977389432 | MACIELMA CANDIDO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DI?RIAS DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SECRET?RIA, PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO COFINANCIAMENTO E AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS (SEDH), NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/12/2018 | 135.30 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DO IM?VEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ARTESANATO/SEBRAE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/12/2018 | 147.28 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A SEDE E O CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/12/2018 | 190.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS IM?VEIS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/12/2018 | 221.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/12/2018 | 92.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DO IDOSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/12/2018 | 82.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL A DISPOSI??O DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/12/2018 | 87.73 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS QUE FAZEM A SEGURAN?A NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/12/2018 | 452.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA DELEGACIA POLICIAL E DA CASA DOS POLICIAIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/12/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/12/2018 | 115.66 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES E DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 06/12/2018 | 1179.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/12/2018 | 152.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS IM?VEIS ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA E A BRIQUEDOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 06/12/2018 | 36.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A BLIBLIOTECA MUNICIPAL, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/12/2018 | 180.00 | 00006217475480 | Carla Carolinne Torquato Machado | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E MATERNIDADE, NO PER?ODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 06/12/2018 | 180.00 | 00088430448420 | LUCIENE SALES DE ALBUQUERQUE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA OS PROFISSIONAIS DA ATEN??O B?SICA E MATERNIDADE, NO PER?ODO DE 06 A 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANTER AS A??ES DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 06/12/2018 | 2940.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE 60 (SESSENTA) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES (PESSOAS CARENTES) DESTE MUN?CIPIO, CONFORME RELA??O (AVEIAN) CONTENDO OS DADOS DOS USU?RIOS EM PODER DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 06/12/2018 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL, DESTINADO A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA - ESF, A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 07/12/2018 | 546.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE PE?AS (PASTILHA FREIO, DISCO FREIO, COXIM CENTRAL SILENCIOSO, FILTRO DE AR, WURTH GREY SILIC NEUT ALTA TEMP 60G, BUC DO SILENCIOSO INTERMEDI?RIO FILTRO DE OLEO MULT E VELA IGNI??O UNO) E LUBRIFICANTES (LUB. PETRONAS VS/MACH 5 20W-50), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO FIAT UNO DE PLACA OFX-7369, UTILIZADO PELA ATEN??O B?SICA DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003281 | 07/12/2018 | 3175.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS (BIPERIDENO, CARBAMAZEPINA, CLONAZEPAM, FENOBARBITAL, HALOPERIDOL ENTRE OUTROS), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PRODUTOS PROFILATICOS E TERAPEUTICOS | MANUTEN??O DO PROGRAMA FARM?CIA B?SICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003282 | 07/12/2018 | 2765.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANLODIPINO, ATENOLOL, CAPTOPRIL, ENALAPRIL 10MG, ENALAPRIL 20MG, FUROSEMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA, DIGOXINA, DIPIRONA GOTAS ENTRE OUTROS), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252018 | 0003283 | 07/12/2018 | 1689.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR (ATADURA, ESPARADRAPO IMPERME?VEL, GAZE HIDR?FILA ROLO TIPO QUEIJO,MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, SERINGA DESCARTAVEL, TIRA REATIVA P/TESTE GLICEMIA CAPILAR ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES B?SICAS DE SA?DE - UBS E DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003285 | 07/12/2018 | 11922.09 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DISIEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003286 | 07/12/2018 | 13071.78 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS DA ATEN??O B?SICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 07/12/2018 | 1800.00 | 00006151249410 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE GEANDRO E FORRO DO GAROTINHO, DURANTE O EVENTO ?BOTA PRA FAZER? PROMOVIDO PELA ESCOLA ESTADUAL JUAREZ MARACAJ? DESTE MUNIC?PIO, EVENTO APOIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 07/12/2018 | 1000.00 | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O A SER UTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DA COMUNIDADE ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, A SER REALIZADA NO PER?ODO DE 07 A 09 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/12/2018 | 1080.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO TERMO ADITIVO - 2? TERMO AO CONTRATO DE N? 2.006.001/2017 E AVISOS DE LICITA??ES - PREG?O PRESENCIAL N? 36 E 37/2018 - SRP NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 07/12/2018 | 300.00 | 00003620586446 | SUELMA MATIAS DA SILVA ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SUELMA MATIAS DA SILVA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 07/12/2018 | 226.80 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CETIM CHARMOUSSE LISO E TULE DELFIM), DESTINADOS AS OFICINAS DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 07/12/2018 | 534.00 | 09217787000112 | Mercantil de Calçados Confecções e Eletrod. Ltda | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (MEDALHAS GALERA E TROF?US PREMIUM), DESTINADOS AO TORNEIO DE CONFRATERNIZA??O DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 07/12/2018 | 472.49 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM.LTDA-BRAZIL IMPORTS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BRINQUEDOS DIVERSOS), DESTINADOS A DISTRIBUI??O AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/12/2018 | 500.00 | 00005250321429 | JOSEFA DELMA ESTEVAO DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JOSEFA DELMA ESTEV?O DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003287 | 10/12/2018 | 539.34 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO PALIO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003288 | 10/12/2018 | 776.13 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 10/12/2018 | 400.00 | 00075321262420 | LUCIO FLAVIO PEREIRA DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADA NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 51, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/12/2018 | 300.00 | 00021824037449 | ROSALVA DA COSTA GURJAO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJ?O, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 10/12/2018 | 500.00 | 00003811025724 | JOAO DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA LUIZ DE FARIAS GURJ?O, N? 58, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFER?NCIA DA ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 10/12/2018 | 300.00 | 00012270032420 | COSME GONÇALVES DA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL (CASA), LOCALIZADO ? RUA CORONEL GURJAO, N? 42, CENTRO, GURJ?O - PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMPONTO DE APOIO AOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DA ASSIST?NCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 10/12/2018 | 700.00 | 00005569758470 | ROSIANY COELY OLIVEIRA GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? PRA?A CORONEL GURJAO, N? 30, CENTRO, GURJ?O - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DOS IDOSOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/12/2018 | 200.00 | 00001167454790 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR MARCOS ANTONIO DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/12/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE OFICINAS DE VIOL?O, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 10/12/2018 | 1443.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A COMPOSI??O DOS KITS GESTANTES, DESTINADOS A DISTRIBUI??O AO GRUPO DE GESTANTES DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/12/2018 | 900.00 | 00046112251434 | RONALDO RAMOS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TR?S) DI?RIAS COMPLETAS PARA FORA DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO GESTOR MUNICIPAL, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRAS?LIA - DF, PARA PARTICIPAR TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO JUNTO AOS MINIST?RIOS GOVERNO FEDERAL, NO PER?ODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 10/12/2018 | 300.00 | 00078217105715 | MARIA ADEILDE DE MORAIS ARAÚJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IM?VEL (CASA), LOCALIZADO NA AVENIDA ANT?NIO COUTINHO, N? 185, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO A ABRIGAR OS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003313 | 10/12/2018 | 2606.00 | 30721741000122 | SANDRA ANENBERG LIMA SOUZA 11881387402 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 276 REFEI??ES (77 CAF? DA MANHA, 100 ALMO?OS E 99 JANTARES), DESTINADOS AO PESSOAL DA POL?CIA MILITAR E CIVIL QUE EFETUAM A SEGURAN?A DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/12/2018 | 600.00 | 12478675000120 | JOÃO HENRIQUE DE QUEIROZ JÚNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2018 | 187.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O JUNTO A CONFEDERA?AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2018 | 60.00 | 00070048795429 | ADRIANA DE OLIVEIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR AS DESPESAS DO SERVIDORA (SECRETARIA DE FINAN?AS ADJUNTO), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUST?VEL REALIZADO PELA ELMAR INFORM?TICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 10/12/2018 | 5791.72 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUI??O DE RECURSOS A UNI?O, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO DE D?BITO CELEBRADO ENTRE A UNIDADE GESTORA REPASSADORA DOS RECURSOS (MINIST?RIO DO TURISMO, COORDENA??O-GERAL DE CONV?NIOS), A T?TULO DO CONV?NIO 817057/2015, CELEBRADO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2018 | 5000.05 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES, RELATIVO AO EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2018 | 17125.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS - (RFB - PREV - PARC60), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2018 | 33938.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2018 | 1000.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO, EXTRATO MEIO MAGN?TICO, TARIFAS DE EMISS?O E LIBERA??O DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003293 | 10/12/2018 | 11740.57 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/12/2018 | 60.00 | 00001587851423 | RAMIR DE FARIAS COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUST?VEL REALIZADO PELA ELMAR INFORM?TICA, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 10/12/2018 | 400.00 | 00001232676764 | INEZ DE ARA?JO FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO ? RUA ANT?NIO COUTINHO, N? 196, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTAGONISMO JUVENIL - PPJ DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 10/12/2018 | 2214.11 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS AGRUPADAS DE CONSUMO DE ?GUA DOS PR?DIOS P?BLICOS, PERTENCENTES E DISPOSI??O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003311 | 10/12/2018 | 926.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 93 REFEI??ES (02 CAF? DA MANH? E 89 ALMO?OS), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032018 | 0003318 | 10/12/2018 | 2500.00 | 00098008196491 | SEVERINO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTA??O DE SERVI?OS T?CNICOS ESPECIALIZADOS NAS ?REAS DE CONTENCIOSOS JUDICIAIS EM 1? INST?NCIA E ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO AO SETOR DE LICITA??ES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N? 003/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003322 | 10/12/2018 | 5000.00 | 06985401000124 | DANIEL DALONIO ADVOCACIA E CONSULTORIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUR?DICO, PRESTADOS AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE INEXIGIBILIDADEN? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 10/12/2018 | 492.50 | 17306519000103 | LEANDRO GUEDES SILVA 09809865406 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 1.000 (MIL) LEMBRAN?AS DE NATAL, A SEREM DISTRIBU?DAS ENTRE OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA CONTAS E RECEBER MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL NO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 10 A 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003289 | 10/12/2018 | 9007.68 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003290 | 10/12/2018 | 2930.21 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM ), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 10/12/2018 | 250.00 | 00003336654491 | JOSE DE FARIAS OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, N? 178, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 10/12/2018 | 550.00 | 00005858382401 | AILSON PEREIRA GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IM?VEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO COUTINHO, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2018 | 9488.16 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | PROMO??O DE EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/12/2018 | 4000.00 | 15334991000116 | R.C.V PRODUCOES E EVENTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICO MUSICAL DA BANDA "FORROZ?O TEMPERO COMPLETO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO, PADROEIRA DA COMUNIDADE ANGICOS, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 10/12/2018 | 16000.00 | 09139551000296 | S E B R A E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPA??O (CONTRAPARTIDA) NA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS 2018, DEVIDO A REALIZA??O DA 19? EDI??O DO ?BODE NA RUA?, PROMOVIDO PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003291 | 10/12/2018 | 4051.64 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003312 | 10/12/2018 | 1434.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 152 REFEI??ES (43 CAF? DA MANH?, 74 ALMO?OS E 35 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DA PARA?BA - DER-PB, QUE REALIZAM A RECUPERA??O DA RODOVIA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/12/2018 | 2700.00 | 21097601000134 | PEDRO CEZAR MARACAJA COUTINHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE VE?CULO, TIPO CAMINH?O CA?AMBA DE PLACA JLA-1928, SOLEDADE - PB, UTILIZADO NA MANUTEN??O DA LIMPEZA P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONSTRU??O E RECUPERA??O DE SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 10/12/2018 | 15664.76 | 15168739000184 | RAVY CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1? MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA 1? ETAPA DA AMPLIA??O DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?RIO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 001/2018/CPL. | 00572018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003292 | 10/12/2018 | 11733.99 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/12/2018 | 60.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PECAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?A (13 X 1375 CORREIA MB 1418), DESTINADA ? MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 10/12/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/12/2018 | 300.00 | 00038522969272 | JOSEFA CLAUDETE PEREIRA DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESID?NCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA LINDALVA MORAIS DA CONCEI??O SOUZA, N? 82, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR O M?DICO DO PROGRAMA MAIS M?DICOS DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AOS M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 10/12/2018 | 390.00 | 00009148903442 | HANDERSON PEREIRA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM IM?VEL RESIDENCIAL (CASA), LOCALIZADO A RUA PROFESSORA GENU?NA PESSOA, S/N, CENTRO, GURJ?O-PB, DESTINADA A ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SA?DE DA FAM?LIA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003310 | 10/12/2018 | 1226.00 | 24089593000172 | RODRIGUES PEREIRA DE LIMA 04446953460 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 123 REFEI??ES (02 CAF? DA MANHA, 110 ALMO?OS E 11 JANTARES), DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME COMPROVA??ES ANEXAS E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 023/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003321 | 10/12/2018 | 2400.00 | 19656539000121 | ROBERTO RAMOS DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PRN - 3731, TRANSPORTANDO FUNCION?RIOS DA SECRETARIA DE SA?DE (EQUIPE DO PSF: M?DICO, ENFERMEIRO E ODONT?LOGO), NO PERCURSO DE GURJ?O-PB AO MUNIC?PIO DE CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 020/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/12/2018 | 60.00 | 00007173293480 | BRUNA MOURA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRET?RIA DE SA?DE, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMIN?RIO DE POLITICAS PUBLICASDE SA?DE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARA?BA - TCE-PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 11/12/2018 | 780.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNIC?PIO PARA ATENDIMENTO M?DICO E REALIZA??O DE EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB (03 VIAGENS) E JO?O PESSOA-PB (01 VIAGEM), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, CONFORME DECLARA??ES ANEXAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 11/12/2018 | 540.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO (FORNECIMENTO) DE 02 BOLOS DECORADOS E 500 SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 11/12/2018 | 50.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (V?LVULA RET HORIZONTAL PORT), DESTINADOS A MANUTEN??O DA BOMBA DO PO?O PUBLICO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL DOS CIPRIANO DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 11/12/2018 | 800.00 | 00010349877475 | PAULO SERGIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (TROCA DE LAMPADAS, REATORES ENTRE OUTROS) DA REDE EL?TRICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB (ZONA URBANA E RURAL), DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003336 | 11/12/2018 | 1770.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 11/12/2018 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PREST. DE SERV. COMB. A CONV. LTDA E | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ?REA DE PLANEJAMENTO E ELABORA??O DE PROJETOS E PRESTA??O DE SERVI?OS NO LAN?AMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PEND?NCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONV?NIOS - SICONV, DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 11/12/2018 | 350.43 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (MAT?RIAS DE CONSUMO), DESTINADOS ? AMOSTRA CULTURAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 11/12/2018 | 880.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOS DE 88(OITENTA E OITO) CAMISAS DE POLI?STER, DESTINADAS A COMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL" REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2018 | 300.00 | 00070111297400 | ARTHUR ESTEVAM PEREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR ARTHUR ESTEVAM PEREIRA NETO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2018 | 300.00 | 00006561868447 | RENATA SORAYA DE MOURA ARAUJO E OUTROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA RENATA SORAYA DE MOURA ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003357 | 12/12/2018 | 2143.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (1.200FLS SOLICITA??O, 1.200FLS COMUNICADOS, 1.200FLS DICUSS?O DE CASOS, 1.200FLS VISITAS DOMICILIARES ENTRE OUTROS), DESTINADOS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003358 | 12/12/2018 | 1169.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS EM MALHA TIPO POLO COM IMPRESS?O, 20 CAMISAS OUTROS TECIDOS E 06 CAL?AS OKSFORD, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA EQUIPE DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003359 | 12/12/2018 | 720.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B L DONATO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CAMISAS B?SICAS DE MALHA COM IMPRESS?O, DESTINADAS AO FARDAMENTO DA AMOSTRA CULTURAL DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 030/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 12/12/2018 | 430.00 | 00005713193438 | HALYSSON GOUVEIA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO (FORNECIMENTO) DE 1.200 SALGADOS DIVERSOS, A SEREM DISTRIBU?DOS DURANTE O ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CABELEREIROS E DAS CONFRATERNIZA??ES DO BPC, DO GRUPO DE IDOSOS E DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADOS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 12/12/2018 | 1200.00 | 00070124226450 | JOSE RICARDO ROCHA CANDIDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTOS DO ?NIBUS DE PLACA OGG 2007, TROCA DA TORNEIRA E SOLDA NO CAMINH?O PIPA DE PLACA OGE 7139, SOLDA NO TRATOR QUE RECOLHE O LIXO, TROCA DO FEIXE DE MOLAS DO?NIBUS DE PLACA QFV 0778 E SOLDA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VE?CULOS PERTENCENTES ? FROTA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/12/2018 | 60.00 | 00002956260464 | JANE ERICA BARBOSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DA SERVIDORA, DEVIDO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE ? PB, PARA REALIZAR AQUISI??ES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003350 | 12/12/2018 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REMANUFATURA DE CARTUCHO HP 85A), DESTINADO A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 12/12/2018 | 2016.56 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (PANETONES DIVERSOS, BISCOITOS, QUEIJO DO REINO NATURAL MINAS, ESPUMANTE BRANCO ROMA, GOIABADA ROMA, LENTILHA ROMA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A COMPOSI??O DE CESTA NATALINA PARA POSTERIOR DISTRIBUI??O AOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 12/12/2018 | 377.47 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (PALHA MADEIRA, SACO PARA CESTAS, LACO PRNT WEI 50MM E CESTO CARTAO JR), DESTINADOS A COMPOSI??O DAS CESTAS NATALINAS QUE SER?O DISTRIBU?DAS AOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURAMUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 12/12/2018 | 362.18 | 05409938000183 | BOMBOM LOVE-AMELIE RR LTDA EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CHOCOLATE. FERREIRO, LACO DECORATIVO, CIA BOMBONS CLASS E SACO 25X35), DESTINADOS A COMPOSI??O DAS CESTAS NATALINAS QUE SER?O DISTRIBU?DAS AOS FUNCION?RIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003355 | 12/12/2018 | 1597.50 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (1.500 UN. DE ENVELOPES OFICIO, 2.700 UN. DE PAPEL OFICIO IMPRESS?O, 900 UN. ENVELOPES SACO E 270 BLOCOS GABINETE), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 12/12/2018 | 800.00 | 29046295000119 | JOSE BORGES RAMOS NETO 70714159433 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGR?FICA, FILMAGENS E ENTREVISTAS (DIVULGA??ES), BEM COMO A PRODU??O DE VIDEOS PARA ESCOLA AUREA CORREIA DE QUEIROZ, DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, NO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 12/12/2018 | 380.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE LOCA??O DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA M2040, COM FRANQUIA PARA 5.000 P?GINAS E 0,06 CENTAVOS POR PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | SAL?RIO-EDUCA??O | MANUTEN??O DO PROGRAMA SAL?RIO-EDUCA?AO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322018 | 0003356 | 12/12/2018 | 1357.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE IMPRESSOS PERSONALIZADOS (230 UNIDADES DE DI?RIOS DE CLASSE), DESTINADOS ? MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORMEPROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 032/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 12/12/2018 | 3652.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAMES DE PSA LIVRE E TOTAL, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE A CAMPANHA DO "NOVEMBRO AZUL", CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 13/12/2018 | 850.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE EXAME (TRANSESOF?GICO), NA SENHORA IVANEIDE LOPES MORAIS, PACIENTE CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252018 | 0003366 | 13/12/2018 | 452.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CITALOPRAM 20MG E SERTRALINA 50MG), MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA ATEN??O B?SICA - SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 025/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 13/12/2018 | 700.00 | 00004185355408 | FLORIANO FERREIRA DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA VULCANIZA??O EM PNEUS E C?MARAS DE AR, DOS VE?CULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | LAZER | REALIZA??O DO EVENTO "BODE NA RUA" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 13/12/2018 | 6000.00 | 30975830000103 | LUCAS TARCIANO SILVA BASTOS 10279772432 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O DO EVENTO DE PR?-LAN?AMENTO DA 19? EDI??O DO ?BODE NA RUA? 2018, COM COBERTURA FOTOGR?FICA, EDI??O DE V?DEOS, M?DIAS ON-LINE E OFF-LINE, DIVULGA??O E ELABORA??O DO PROJETO DA EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS REALIZADA PELO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022018 | 0003364 | 13/12/2018 | 840.00 | 00008525049425 | EUZIR AMARO LIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003363 | 13/12/2018 | 3340.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE P?BLICA, GERA??O DOS DADOS CONT?BEIS PARA O PORTAL DA TRANSPAR?NCIA, LICITA??ES P?BLICAS, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003371 | 14/12/2018 | 2048.20 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003372 | 14/12/2018 | 862.40 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO QUIXABA - MUNDO NOVO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003373 | 14/12/2018 | 931.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 19 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003374 | 14/12/2018 | 392.00 | 20789334000101 | JOSE JANUARIO DA COSTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SALGADINHO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHM-6503, DURANTE 08 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003375 | 14/12/2018 | 1303.40 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262018 | 0003376 | 14/12/2018 | 548.80 | 30788349000109 | MARGARIDA MARIA DE MORAIS 07018542430 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO SANTA RITA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KYT-8662, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 026/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003377 | 14/12/2018 | 3258.50 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 19DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 015/2018. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0003378 | 14/12/2018 | 1257.20 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 09 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 14/12/2018 | 286.30 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE 09 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 14/12/2018 | 570.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK-2598, DURANTE19 DIAS DO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 14/12/2018 | 240.00 | 31327439000157 | ISRAEL SHIRLENIO VIDAL DE NEGREIROS SILVA 07628972446 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO CAMPO CUMPRIDO (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOK-2598, DURANTE08 DIAS DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0003383 | 14/12/2018 | 102705.47 | 09326532000198 | LVR CONSTRUÇOES LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA 2? BOLETIM DE MEDI??O DA CONSTRU??O DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, TOMADA DE PRE?O N? 001/2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 2.01.01/2018. | 00462018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2018 | 250.00 | 00004093922438 | MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DOS MILAGRES BARROS DE QUEIROZ, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/12/2018 | 400.00 | 00010819712400 | DANIELE RODRIGUES DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA DANIELE RODRIGUES DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102018 | 0003382 | 14/12/2018 | 441.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG E CARTUCHO DE TONNER BROTHER), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 010/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 14/12/2018 | 1800.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE VETERIN?RIA PRESTADOS NA APLICA??O DE 180 DOSES DE VACINAS CONTRA BRUCELOSE EM ANIMAIS PERTENCENTES AOS CRIADORES DE BOVINOS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, ATRAV?S DE CAMPANHA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 14/12/2018 | 3200.00 | 05589836000197 | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE CIRURGIA ORTOP?DICA, NO PACIENTE JOS? ALMEIDA PEREIRA DE LIMA, PESSOA CARENTE DESTE MUNIC?PIO, QUE SE ENCONTRAM SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 17/12/2018 | 556.30 | 20975719000155 | TULIO NEVES SANTOS 08549256439 - TNSPECAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (FILTROS DE COMBUST?VEL E LUBRIFICANTE), DESTINADA ? MANUTEN??O DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 17/12/2018 | 261.08 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BALA PIETROBON ALGOD?O DOCE, CHOCOLATE BEL, PIP KIGAROT, PIRULITO CARA POP CEREJA, PIRULITO CARA POP MORANGO, PIRULITO CARA POP UVA E SACO ALIAN?A INCOLOR), DESTINADOS ? DISTRIBUI??O AS CRIAN?AS DO MUNIC?PIO PELO PAPAI NOEL, DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 17/12/2018 | 40.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 17/12/2018 | 475.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA - CS PLASTIC - BRINDES PERSONALIZADO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 250 COPOS (PERSONALIZADOS) METALIZADOS COM UMA COR NA IMPRESS?O, DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMATURAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/12/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE IPTU NOESCRIT?RIO DA EMPRESA FRAN INFORM?TICA AUTOMA??O, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | CONTROLE INTERNO | AMORTIZA??O DA D?VIDA - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/12/2018 | 1069.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO D?BITO DE FGTS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME GUIA DE REGULARIZA??O DE D?BITOS - GRDE ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003389 | 18/12/2018 | 52.00 | 00010574095454 | SUELITON DA SILVA OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (LEITE PASTEURIZADO - CAPRINO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/12/2018 | 300.00 | 00037668056491 | MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA MARGARIDA DANTAS MEIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/12/2018 | 200.00 | 00088421562487 | JOSE MARCOS DE SOUZA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOSE MARCOS DE SOUZA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/12/2018 | 200.00 | 00013216335488 | CICERA DA OLIVEIRA FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA CICERA DE OLIVEIRA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/12/2018 | 400.00 | 00032346476404 | MARIA DO CEU DE MORAIS GURJ?O | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DO CEU DE MORAIS GURJ?O, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 18/12/2018 | 180.00 | 00006239779407 | FRANCIDALVA DE QUEIROZ FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NAS COSTURAS DOS FIGURINOS UTILIZADOS NAS OFICINAS DE BALLET DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/12/2018 | 200.00 | 00011191080714 | IRENE SOARES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA ? SENHORA IRENE SOARES DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 18/12/2018 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE INSUMOS ((PONTEIRA AMARELA E COLETOR 50ML TP BR C/PA)), DESTINADO A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES NO LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 18/12/2018 | 3480.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (GUIA V?LVULA ADM/ESC, CORREIA DENTADA GM, TENSOR DA CORREIA DENTADA, JUNTA VEDA??O DO TUBO DO RADIADOR, JUNTA DA TAMPA V?LVULA, JUNTA COLETOR ESC MWM, LOCTATE TRAVA ROSCA, COLA JUNTA BRANCA E SILICONE ALTA TEMPERATURA), DESTINADOS A MANUTEN??O DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA ATEN??O B?SICA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 18/12/2018 | 1900.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O (SUBSTITUI??O DE PE?AS), DO VE?CULO SPRINTER DE PLACA QFE-5947, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS NA ATEN??O B?SICA PELA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/12/2018 | 12215.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/12/2018 | 9659.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 19/12/2018 | 3050.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/12/2018 | 4056.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 19/12/2018 | 1014.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 19/12/2018 | 500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA A SA?DE BUCAL - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 19/12/2018 | 2500.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/12/2018 | 6825.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/12/2018 | 1933.33 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/12/2018 | 2864.51 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/12/2018 | 1990.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/12/2018 | 1977.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 19/12/2018 | 152.25 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N? 17.022-4 (FUS), PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 19/12/2018 | 5980.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UM) TRANSFORMADOR TRIFASICO 45KVA 15KV, DESTINADO A UNIDADE B?SICA DE SA?DE ARIST?TELES CORREIA DE QUEIROZ (CASO EMERG?NCIA), SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 19/12/2018 | 6877.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/12/2018 | 13117.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 19/12/2018 | 6820.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242018 | 0003441 | 19/12/2018 | 2505.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EL?TRICO (L?MPADA ELETR?NICA ESP 85W), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, PARA MANUTEN??O DA REDE EL?TRICA MUNICIPAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 024/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/12/2018 | 2522.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 19/12/2018 | 1113.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 19/12/2018 | 612.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 19/12/2018 | 5219.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 19/12/2018 | 2385.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 19/12/2018 | 1400.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO ?2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/12/2018 | 2464.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/12/2018 | 300.00 | 00006917157422 | JANETE CLEIA DE LIMA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA JANETE CLEA DE LIMA RAMOS GURJAO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/12/2018 | 400.00 | 00070714902446 | AYSLANNE FARIAS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA AYSLANNE FARIAS RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TALDESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/12/2018 | 200.00 | 00001417117443 | SILENE MATIAS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SILENE MATIAS DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 19/12/2018 | 857.00 | 26878052000159 | JOSE RICHELDSON DE QUEIROZ GOMES - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE?AS (ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE ?LEO GM, KIT EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE FREIO E RAD. UNO/FIORINO) E LUBRIFICANTES (?LEO SELENIA PERFORM, SOLU??O ARREFECEDORA ORG?NICA E SAGUA DESTILADA RADILUB), DESTINADO A MANUTEN??O DO VE?CULO PALIO DO BOLSA FAM?LIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032018 | 0003440 | 19/12/2018 | 1647.64 | 18457320000130 | RENATA AGUIAR JINKINGS SILVA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL SULF, ARQUIVO MORTO POLIONDA OFICIO, ALMOFADA PARA CARIMBO CAIXA PL?STICA, BLOCO P/RECADOS ADESIVOS, BORRACHA BICOLOR, CANETA ESFEROGR?FICA, CLIPS NIQUELADO ENTRE OUTROS), DESTINADOS A MANUTEN??O DO BOLSA FAM?LIA - BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 003/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.121-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 19/12/2018 | 3458.25 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 19/12/2018 | 10082.34 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 19/12/2018 | 14474.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 19/12/2018 | 7422.18 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 19/12/2018 | 59456.07 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 19/12/2018 | 4372.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003435 | 19/12/2018 | 1000.00 | 00003182832476 | DIOGENES JOSE BORGES BATISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (BOLOS DIVERSOS), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 19/12/2018 | 2481.50 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 19/12/2018 | 477.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/12/2018 | 60.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 0,5 (MEIA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ?S DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIROS JUNTO A CAIXA ECON?MICA FEDERAL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/12/2018 | 900.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO, EXTRATO MEIO MAGN?TICO, TARIFAS DE EMISS?O E LIBERA??O DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 19/12/2018 | 477.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/12/2018 | 6678.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 19/12/2018 | 7806.17 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO ? 2? PARCELA DO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/12/2018 | 120.00 | 00008821537498 | DIEGO GURJÃO RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA GIGOV, ENERGISA E NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/12/2018 | 14292.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/12/2018 | 16890.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/12/2018 | 250.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112018 | 0003485 | 20/12/2018 | 3000.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE ASSESSORIA ADMINISTRAVA, PRESTADOS JUNTO ? SECRETARIA DE ADMINISTRA??O PARA APOIO T?CNICO JUNTO AO SETOR DE LICITA??ES E CONTRATOS DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 011/2018, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/12/2018 | 150.00 | 00022549838491 | EDIMILSON RIBEIRO LEITE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A (2,5) DUAS DI?RIAS E MEIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, PELO SEU DESLOCAMENTO ? CIDADE JO?O PESSOA - PB, PARA PRESTA CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICA??O CIVIL E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHOS NO N?CLEO DE IDENTIFICA??O CIVIL E CRIMINAL, NO PER?ODO DE 19 A 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 20/12/2018 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REFIL DE TINTAS 664 EPSON PRETO, AZUL, VERMELHO E AMARELO), DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112018 | 0003503 | 20/12/2018 | 10000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA, QUEIROZ & RAMOS ADVOCACIA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ADVOCAT?CIOS PRESTADOS PARA MANUTEN??O E CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE REPASSE COM O GOVERNO FEDERAL N? 1032317-67/2016 E N? 1031156-34/2016, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADEINEXIGIBILIDADE N? 011/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/12/2018 | 18000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/12/2018 | 954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003484 | 20/12/2018 | 1200.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIVULGA??O E VEICULA??O DE MAT?RIAS DE INTERESSE P?BLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 027/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2018 | 4804.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2018 | 1254.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312018 | 0003486 | 20/12/2018 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA E NOTAS FISCAIS AVULSA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 031/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/12/2018 | 800.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS, DEBITADAS NA CONTA FOPAG DE N? 0681971-0 - BRADESCO, PERTENCENTE ? PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 20/12/2018 | 255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 03 (TR?S) CARTUCHOS DE TONERS HP 85A, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/12/2018 | 500.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO, EXTRATO MEIO MAGN?TICO, TARIFAS DE EMISS?O E LIBERA??O DA REMESSA DA FOPAG), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O EXERC?CIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/12/2018 | 7178.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/12/2018 | 25018.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/12/2018 | 31712.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/12/2018 | 15577.02 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCA??O INFANTIL (CRECHE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/12/2018 | 109713.45 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/12/2018 | 11386.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 20/12/2018 | 1140.00 | 00005760025422 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO (FORNECIMENTO) DE 3.000 SALGADOS (COXINHA, PASTEL, RIZOLI, EMPADA, P?O DE QUEIJO), DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL GRACIETE RAMOS, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PELA SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJAO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 20/12/2018 | 1300.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONFEC??O DE 40 (QUARENTA) PORTAS RETRATOS PERSONALIZADOS (CONCLUINTES DO ABC DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO), COM PLACA DECORATIVA DE CONCLUINTES MEDINDO 50X75 EM ACR?LICO, MATERIAL DISTRIBU?DO DURANTE A FESTA DE FORMATURA DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 20/12/2018 | 2016.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS DE TONERS HP 85A, 03 (TR?S) CARTUCHOS DE TONERS BROTHERS, 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONERS HP 83A, 01 (UM) CARTUCHOS DE TONERS D204S SAMSUNG, 01 (UM) CARTUCHOS DE TONERS HP 35A, 08 (OITO) CARTUCHOS DE TONERS EPSON PRETO E CONSERTO DE UMA IMPRESSORA A LASER COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADOS A MANUTEN??O DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/12/2018 | 1225.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/12/2018 | 10166.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2018 | 5088.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/12/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FNAS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/12/2018 | 5724.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 20/12/2018 | 1500.00 | 00004449506480 | MAURICIO SALVADOR | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA, DURANTE A CANTADA NATALINA REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/12/2018 | 300.00 | 00005904710402 | ARISCLENIA NUNES DE ARAUJO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA ARISCLENIA NUNES DE ARA?JO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/12/2018 | 400.00 | 00032482337453 | MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA ANUNCIADA DE LIMA XAVIER, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/12/2018 | 300.00 | 00008068716440 | NICELIA MEDEIROS RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA NICELIA MEDEIROS RAMOS CAJ?, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/12/2018 | 300.00 | 00009884950407 | JOSE VAMBERTO DE MORAIS SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR JOS? VAMBERTO DE MORAIS SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCARCOM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/12/2018 | 250.00 | 00005040915497 | GILVAN DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR GILVAN DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/12/2018 | 250.00 | 00012311453408 | SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SONALY ALESANDRA DE LIMA RAMOS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 20/12/2018 | 600.00 | 00070710483473 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORGANIZA??O E REG?NCIA MUSICAL DA "CANTADA NATALINA", DENTRO DAS A??ES DA 5? AMOSTRA CULTURAL, EVENTO REALIZADO PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 20/12/2018 | 484.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 01 (UM) CARTUCHO DE TONERS HP 85A, CONSERTO NAS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E LASER COM REPOSI??O DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN??O DA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 20/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.121-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CI?NCIA E TECNOLOGIA | Gestão Ambiental | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/12/2018 | 1908.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CI?NCIA E TECNOLOGIA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/12/2018 | 4708.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/12/2018 | 29978.80 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/12/2018 | 16472.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/12/2018 | 14236.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 20/12/2018 | 500.00 | 00004384576412 | JOSE TRAJANO NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DE PO?OS ARTESIANOS, COM REPOSI??O DE PE?AS (CANOS E SOLAS) E LUBRIFICA??O, SERVI?OS REALIZADOS EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNIC?PIO, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/12/2018 | 31036.83 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/12/2018 | 24064.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/12/2018 | 2640.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2018 | 8512.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNIT?RIOS DE SA?DE (PACS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOEN?AS TRANSMISSIVEIS | MANUTEN??O DO PROGRAMA DE VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2018 | 2533.60 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/12/2018 | 2000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA A SA?DE BUCAL - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DOS SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/12/2018 | 7000.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/12/2018 | 11700.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA), LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVOAO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/12/2018 | 2800.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS DO N?CLEO DE APOIO ? SA?DE DA FAM?LIA - NASF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/12/2018 | 5074.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORMEFOPAG ANEXA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/12/2018 | 5392.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O ESF (ESTRAT?GIA DE SA?DE DA FAM?LIA)- MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/12/2018 | 6954.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL?GICA (CEO) - MEDIANTE PROCESSO SELETIVO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/12/2018 | 33100.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/12/2018 | 13300.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE P?BLICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN??O B?SICA | PROGRAMA DE MELHORIA AO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 20/12/2018 | 11600.00 | 09073685000170 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJAO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA GRATIFICA??O DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ, DESTINADA AO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/12/2018 | 3518.15 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O JUNTO AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE S?UDE - CISCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 21/12/2018 | 770.00 | 00006243360342 | ANA PAULA DE ANDRADE NUNES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUX?LIO FINANCEIRO PECUNI?RIO, DESTINADO A AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS E AGUA POT?VEL PARA A M?DICA CUBANA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME ESTABELECIDO NO ART 10? DA PORTARIA N? 30 DE 12/02/2014 (PROGRAMA MAIS M?DICOS) DO MINIST?RIO DA SA?DE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 21/12/2018 | 350.00 | 00070714272400 | VALESCA DE OLIVEIRA SILVANO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA VALESCA DE OLIVEIRA SILVANO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 21/12/2018 | 155.00 | 00009653410466 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MORAIS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO PREPARO (FORNECIMENTO) DE 01 (UM) BOLO DECORATIVO, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CABELEREIROS (MASCULINO E FEMININO) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 21/12/2018 | 700.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SONORIZA??O DE M?DIO PORTE, UTILIZADA DURANTE A 5? AMOSTRA CULTURAL - "CANTADA NATALINA", REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 21/12/2018 | 1500.00 | 29412531000173 | RODNEY LOPES DE LIMA 07056385451 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE 01 (UM) PAINEL DE LED P6 4X2 DE ALTA RESOLU??O E GRID, UTILIZADO DURANTE A 5? AMOSTRA CULTURAL - "CANTADA NATALINA", REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, PELO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 21/12/2018 | 1200.00 | 00010556549767 | MARIA JOSÉ RAIMUNDO DE LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGOD?O DOCE E PICOL?S, A TODA POPULA??O PRESENTE DURANTE OS EVENTOS EM COMEMORA??O AO DIA DAS CRIAN?AS, CINEMA DE COMBATE AO SUIC?DIO E NA CANTADA NATALINA, EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 21/12/2018 | 120.00 | 00006437426462 | THIAGO REIS DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA COMPLETA DENTRO DO ESTADO, PARA SUPRIR ?S DESPESAS DO SERVIDOR (SECRET?RIO DE FINAN?AS), DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ELMAR TECNOLOGIA SOBRE A MATRIZ DOS SALDOS CONT?BEIS BEM COMO TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ENERGISA E A DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARA?BA, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME COMPROVA??O ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 21/12/2018 | 700.00 | 00002543525459 | MIGUEL FERREIRA NETO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O ART?STICA MUSICAL DE "MIGUEL NETO", DURANTE A FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ABC DA CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS E DA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA JUAREZ MARACAJ?, REALIZADA NO DIA 14 E 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003515 | 21/12/2018 | 495.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Policiamento | SEGURAN?A PUBLICA | MANUTEN??O DO DESTACAMENTO POLICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 24/12/2018 | 600.00 | 00064546080425 | ROMULO BEZERRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA SEGURAN?A P?BLICA, EM PLANT?ES POLICIAIS REALIZADOS NO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 24/12/2018 | 857.50 | 27538196000129 | MARCELINO ANTONIO MARACAJA COUTINHO 39225305400 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NO S?TIO Z? DA SILVA (ZONA RURAL) AT? A SEDE DO MUNIC?PIO (IDA E VOLTA), EM VE?CULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOJ-9996, DURANTE O PER?ODO DAS PROVAS FINAIS DE 17 A 21 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0003518 | 24/12/2018 | 3789.15 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (COMPLEMENTA??O), DESTINADOS A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE ADES?O A REGISTRO DE PRE?O N? 002/2018. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 24/12/2018 | 1059.00 | 21122647000166 | CRISTIANO ARAUJO GALDINO 07715362409 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SOLDAGEM, RECUPERA??O E REPAROS (HIDR?ULICOS, NO SISTEMA DE PARTIDA E FREIOS), DA MAQUINA PESADA TRATOR DE ESTEIRA D4D, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 24/12/2018 | 1390.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES - SERRARIA SANTA ROSA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEDRAS QUARTIZITADA LISA SERRADA -ESPECIAL E PEDRAS QUARTIZADA LISA IRREGULAR - XECHO), DESTINADOS A MANUTEN??O DA PRA?A DO BODE E PARA CONSTRU??O DE UMA GRUTA NO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/12/2018 | 14700.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DA ILUMINA??O P?BLICA E DOS PR?DIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2018 | 85604.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZA??O DA ILUMINA??O P?BLICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, QUITADA COM RECEITA DA CIP (A CONTRIBUI??O PARA O CUSTEIO DO SERVI?O DE ILUMINA??O P?BLICA), DESCONTADA AUTOMATICAMENTE NAS FATURAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 26/12/2018 | 2700.00 | 05469212000136 | A. A. FIBRA E COURO LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE 01 (UMA) ESCULTURA DE BODE BOER, OBJETO ORNAMENTAL FEITO DE FIBRA/VIDRO (MEDINDO 0,98 CM DE ALTURA, 1,38 CM DE CUMPRIMENTO E 0,43 CM DE LARGURA), A SER INSTALADO NO PORTAL DE ENTRADA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 26/12/2018 | 1200.00 | 00009244737469 | ADRIANO DE FARIAS VICENTE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO CORTE DE ARVORES (PODAGEM), NAS RUAS UBALDO BORGES, TEREZINHA FARIAS RAMOS, ADAIR BORGES COUTINHO E NA PRA?A PROFESSOR LUIZ DE QUEIROZ, VIAS E PRA?A DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2018 | 1362.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2018 | 118.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DO IM?VEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA MARIA DAS DORES COUTINHO, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2018 | 1525.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES E A DISPOSI??O DA SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2018 | 559.80 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2017, BOMBEIRO 2017 E LIC. ATRASADO LEI 7.656, LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV 9220, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2018 | 355.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?TIO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV 9250, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2018 | 355.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?TIO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV 9230, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2018 | 355.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?TIO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV 9210, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2018 | 355.26 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO OBRIGAT?TIO 2018), DO VE?CULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA QFV 9240, PERTENCENTE ? SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2018 | 6373.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2018 | 3574.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS E IM?VEIS, PERTENCENTES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2018 | 273.85 | 08761140000194 | DETRAN - DEP. EST. DE TRANSITO DA PB - SEC. ADMINISTRAÇÃO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO OBRIGAT?RIO (LICENCIAMENTO 2018, BOMBEIRO 2018 E SEGURO 2018), DO VE?CULO ?NIBUS MARCOPOLO VOLARE (ESCOLAR) DE PLACA OGB 2480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOSDO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2018 | 25244.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2018 | 10673.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2018 | 23535.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/12/2018 | 67.26 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2018 | 3316.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA EL?TRICA DOS PR?DIOS, PERTENCENTE E A DISPOSI??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 26/12/2018 | 700.00 | 00004795175411 | VANDERLEI PINTO DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PRESTADOS NO PLANTIO DE 03 (TR?S) PALMEIRAS, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 26/12/2018 | 750.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE UMA PLACA INOX COM PEDRA, MEDINDO 45 X 35 CM, DESTINADA ? REINAUGURA??O DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2018 | 600.00 | 00011651382476 | GILVANEIDE PAUDA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA GILVANEIDE PAUDA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 26/12/2018 | 1215.00 | 29362760000120 | ELENILSON GARCIA DE SOUSA 06741497420 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA ORNAMENTA??O (DECORA??O, ALUGUEL DE CAPAS E PE?AS ORNAMENTAIS), DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE CABELEREIROS E DA CANTADA NATALINA, DESTINADAS AOS USU?RIOS DO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.141-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2018 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2018 | 1308.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, REFERENTE A0 M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/12/2018 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2018 | 681.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL ? FNAS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 27/12/2018 | 350.00 | 00010099016486 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 27/12/2018 | 350.00 | 00008546190704 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS BRITO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS GRA?AS DOS SANTOS BRITO, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 27/12/2018 | 350.00 | 00001170765467 | MARIA DAS NEVES MACEDO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DAS NEVES MACEDO DE FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 27/12/2018 | 500.00 | 00009418048442 | MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA MARIA DA VITORIA MAXIMINO RODRIGUES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARAARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 27/12/2018 | 350.00 | 00075321416400 | SANDRA MARIA VIEIRA BORGES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA SANDRA MARIA VIEIRA BORGES, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS DE ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 27/12/2018 | 491.24 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS - SCFV, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 27/12/2018 | 135.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFER?NCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA CASA DA FAMILIA - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 27/12/2018 | 1000.12 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (04 - MAQUINA DE CORTE DE CABELO, 03 - PRANCHA DAILLY MQ PROFISSIONAL E 03 - SECADOR MQ TURBO POINT BLACK), DESTINADOS A SER SORTEADOS (BRINDES) ENTRE OS PARTICIPANTES DOSCURSOS DE CABELEREIROS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 27/12/2018 | 443.07 | 70097530000932 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (APARADOR 3 E 1 GROOMER, APARADOR DE PELOS COMPLETO, BOLSA NEC, KIT SABONETE FLOR, PRANCHA DAILLY MQ PROFISSIONAL E SECADOR MQ TURBO POINT BLACK), DESTINADOS A SER SORTEADOS (BRINDES) ENTRE OS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE CABELEREIROS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL - CRAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.141-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 27/12/2018 | 121.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012018 | 0003556 | 27/12/2018 | 811.28 | 00010128560460 | WILIAS MOURA DE OLIVEIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (FRANGO CAIPIRA ABATIDO), DESTINADO A ALIMENTA??O (MERENDA) DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CHAMADA P?BLICA N? 001/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA?AO ESCOLAR | MANUTEN??O DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 27/12/2018 | 616.39 | 01486093000179 | FABIO DE FARIAS LIMA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (HORTALI?AS, LEGUMES, VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS A ALIMENTA??O NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - SECRETARIA DE EDUCA??O DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTEN??O DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 27/12/2018 | 175.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 39 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA GRACIETE RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 27/12/2018 | 162.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 36 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL ?UREA CORREIA DE QUEIROZ, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 27/12/2018 | 148.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 33 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL EUT?LIA RAMOS, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 27/12/2018 | 99.00 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 22 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPALIZADA RAULINO MARACAJ?, SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 27/12/2018 | 980.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGR?FICA, CARTOLINA COMUM, GRAMPEADOR DE MESA, PAPEL OFICIO A4 C/ 500FLS, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL ESCOLAR CHATO, BORRACHA BICOLOR, EVA EM FOLHA ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGEM DOS POBRES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 27/12/2018 | 780.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS 2/0, GRAMPEADOR DE MESA, PAPEL OFICIO A4 C/ 500FLS, PERFURADOR DE PAPEL, PINCEL AT?MICO, COLA BRANCA, MARCADOR P/ QUADRO, GRAMPO TRILHO ACO C/50, CORRETIVO FITA, GRAMPO PARA GRAMPEADOR ENTRE OUTROS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL BENTO VICENTE ALVES ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | DINHEIRO DIRETO NAS ESCOLAS | MANUTEN??O DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 27/12/2018 | 300.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADOR DE MESA, L?PIS GRAFITE, PERFURADOR DE PAPEL, PAPEL OFICIO A4 C/ 500FLS, CARTOLINA COMUM, PAPEL 60KG, FITA DUPLA FACE, FITA ADESIVA E GIZ?O DE CERA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOS? BELO ? SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2018 | 4843.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIROSAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 27/12/2018 | 650.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA DIGITA??O E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SA?DE SIA/SUS E E-SUS DESTE MUNIC?PIO, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 27/12/2018 | 193.50 | 08573609000161 | GISELDA DA COSTA RAMOS FARIAS ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 43 ?GUA MINERAL DE 20 LITROS ADI, DESTINADAS A MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 27/12/2018 | 724.17 | 75315333008940 | ATACADAO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (G?NEROS ALIMENT?CIOS E ITENS DESCART?VEIS), DESTINADOS A ALIMENTA??O DOS ARTISTAS NO CAMARIM, QUE V?O SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA | MANUTEN??O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 27/12/2018 | 135.50 | 03326058000118 | PALHETA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (ITENS DESCART?VEIS), DESTINADOS AO CAMARIM DAS ATRA??ES ART?STICAS, QUE V?O SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA??O AO ANIVERS?RIO DE EMANCIPA??O POLITICA DOMUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 27/12/2018 | 370.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA MANUTEN??O DO QUADRO DE COMANDO (TROCA DE RELE T?RMICO, CONTACTOR, RELE DE N?VEL E LIGA??O), DE BOMBA D??GUA LOCALIZADA EM UM PO?O P?BLICO DA ZONA RURAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003578 | 27/12/2018 | 387.83 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UMA) PRA?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023531- 94/2015, CONV?NIO N? 820286/2015 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 001/2017. | 00332018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003579 | 27/12/2018 | 38404.46 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UMA) PRA?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023531- 94/2015, OBJETO DO CONV?NIO N? 820286/2015 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 001/2017. | 00332018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003580 | 27/12/2018 | 53092.51 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA CONSTRU??O DE 01 (UMA) PRA?A NESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1023531-94/2015, OBJETO DO CONV?NIO N? 820286/2015 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 001/2017. | 00332018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003581 | 27/12/2018 | 300.00 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO 1? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVITALIZA??O E REFORMA DA PRA?A M?EZINHA SOUTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1017793-51/2014, OBJETO DO CONV?NIO N? 808364/2014 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 006/2017. | 00612018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONSTRU??O, AMPLIA??O E RECUPERA??O DE PRA?AS P?BLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003582 | 27/12/2018 | 29764.96 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1? BOLETIM DE MEDI??O DOS SERVI?OS PRESTADOS NA REVITALIZA??O E REFORMA DA PRA?A M?EZINHA SOUTO DESTE MUNIC?PIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 1017793-51/2014, OBJETO DO CONV?NIO N? 808364/2014 E PROCEDIMENTO LICITAT?RIO, MODALIDADE TOMADA DE PRE?O 006/2017. | 00612018 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 28/12/2018 | 4300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVICOS DE APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA REALIZA??O DE ATIVIDADES DE EDUCA??O PERMANENTE EM SA?DE - EPS, DESTINADO AS EQUIPES DE SA?DE DA FAM?LIA, SECRETARIA DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 28/12/2018 | 1200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, ACABAMENTO E APLICA??O DE MATERIAL GR?FICO (05 BANNERS, MEDINDO 0,80X1,20M, 03 BANNERS, MEDINDO 1,50X1,00M, 01 ADESIVO, MEDINDO 5,30X1,40M E 106 ADESIVOS DE USO EXTERNO, MED. 0,20X0,10M), DESTINADOS AS UNIDADES DE SA?DE DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE SA?DE DO CARIRI OCIDENTAL -CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2018 | 3960.69 | 02471378000107 | CISCO-CONS. INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O JUNTO AO CONS?RCIO INTERMUNICIPAL DE S?UDE - CISCO, REFERENTE A 3? PARCELA DO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2018 | 9485.51 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003592 | 28/12/2018 | 6608.82 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003593 | 28/12/2018 | 1691.18 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PARTE DO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003594 | 28/12/2018 | 257.58 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S 500), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2018 | 10.00 | 60746948000112 | BRADESCO S.A. | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2018 | 9948.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2018 | 948.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECAT?RIOS, CONFORME DECIS?O JUDICIAL E ACORDO N? 01/2017, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB E O TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DA PARAIBA - TJPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2018 | 121.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTROLE INTERNO | CONTRIBUI??ES AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2018 | 2134.79 | 02494312000124 | PASEP - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - CAMPINA GRANDE/PB | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA RETEN??O EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO EM CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL E INCIDENTE SOBRE A RECEITA TRIBUT?RIA DO MUNIC?PIO E TRANSFER?NCIAS CORRENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SUPERVISAO E COORDENA?AO SUPERIOR | MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042018 | 0003583 | 28/12/2018 | 5600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCA??O DE UM VE?CULO TIPO COROLLA, MODELO PASSEIO, DE PLACA QFR-7683, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 004/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA?AO OFICIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2018 | 1270.00 | 07074869000120 | JURID.DIARIOS PUBL.TRANSP.LOGISTICA LTDA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA PUBLICA??O DE EXTRATO DO CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGA??O DO PREG?O PRESENCIAL N? 37/2018, NO DI?RIO OFICIAL DA UNI?O, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2018 | 60.00 | 00002932549405 | CELIO JOSE DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA DENTRO DO ESTADO, PARA CUSTEAR DESPESAS DO SERVIDOR, DEVIDO AO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE JO?O PESSOA - PB, COM PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVOS RESOLVE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIC?PIO NA GIGOV E FUNASA, DIA 28 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 28/12/2018 | 3400.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE 10 (DEZ) UNIDADES DE AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, BEM COMO MANUTEN??O DE 04 (QUATRO) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS NA SEDE DO PR?DIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 28/12/2018 | 1950.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, ACABAMENTO, INSTALA??O E MONTAGEM DE 01 (UM) PAINEL (MEDINDO - 6,30 X 1,75 M), 04 (QUATRO) ADESIVOS MICRO PERFURADOS PARA PORTAS DE VIDROS (MED. - 2,36 X 0,82 M),01 (UM) ADESIVOS MICRO PERFURADOS PARA PORTAS DE VIDROS (MED. - 2,36X0,90 M) E 30 ADESIVOS PARA PORTA DE VIDROS (MED. 0,90X0,20 M), DESTINADOS AS PORTAS DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 28/12/2018 | 3000.00 | 12661847000104 | ALLYSSON DINIZ MELO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET VIA R?DIO E BANDA LARGA (LINK DEDICADO DE 15 MEGA FULL), DESTINADO AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, REFERENTE AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2018 | 300.00 | 00004241245480 | IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR IRAILDO VIDAL DE NEGREIROS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2018 | 300.00 | 00004418188460 | EDILSON DE SOUZA FARIAS* | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR EDILSON DE SOUZA FARIAS, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 28/12/2018 | 1000.00 | 30395593000101 | JUCIMARIO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA 02122484489 | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA APRESENTA??O, ORGANIZA??O TEM?TICA E LOG?STICA DO EVENTO "CANTADA NATALINA", REALIZADA PELA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 28/12/2018 | 1210.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, ACABAMENTO E INSTALA??O DE MATERIAIS GR?FICO (05 BANNERS 1,50X1,00M, 10 BANNERS 1,20X0,80M E 100 ADESIVOS DE USO EXTERNO 0,30X0,20M), DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSAFAM?LIA ? IGD BF, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 28/12/2018 | 639.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERVICOS EM ESTRUTURAS METALICAS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA IMPRESS?O, MONTAGEM E INSTALA??O DE MATERIAIS GR?FICO (01 PAINEL, MEDINDO 5,30X1,04 M), DESTINADOS AO PROGRAMA IGD SUAS, SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL ESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2018 | 20.30 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.141-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003612 | 31/12/2018 | 908.91 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VE?CULO SPIN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFF-7575, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003613 | 31/12/2018 | 631.61 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VE?CULO FIAT PALIO DO BOLSA FAM?LIA DE PLACA QFT-7318, PERTENCENTE A SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/12/2018 | 400.00 | 00095380558453 | LUCIANA DA ROCHA FERREIRA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SENHORA LUCIANA DA ROCHA FERREIRA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS A MESMA SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COMTAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/12/2018 | 400.00 | 00007292845495 | DJAILTON LIMA DA ROCHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO SENHOR DJAILTON LIMA DA ROCHA, PARA AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS (CESTA B?SICA), POIS O MESMO SE ENCONTRA SEM CONDI??ES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM TAL DESPESA, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 074/2001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N? 23.133-9 (GURJAOBL GSUAS FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUTEN??O DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE ?S TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE N? 23.124-X (GURJAOBL GBF FNAS), PERTENCENTE ? SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA COMUNITARIA | MANUTEN??O DA SEC. BEM ESTAR SOCIAL- F.M.B.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2018 | 1780.15 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO A CRIAN?A | MANTER O PROGRAMA DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE V?NCUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2018 | 95.13 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAR DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DO CRAS E SCFV LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR E ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003608 | 31/12/2018 | 7307.20 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (GASOLINA COMUM E ?LEO DIESEL S10), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES AO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N?033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO E PLANEJAMENTO - SAPLA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA?AO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 31/12/2018 | 180.00 | 00011307598498 | ISMAEL DE FARIAS CANDIDO FILHO | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA INSTALA??O DE PEL?CULA FUM?, EM 06 (SEIS) JANELAS DO PR?DIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2018 | 32538.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2018 | 23778.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2018 | 32109.84 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNIC?PIO, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN?AS - SEFIN | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2018 | 10.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANC?RIAS (DOC/TED ELETR?NICO), DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003609 | 31/12/2018 | 3134.96 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S 10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA??O E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 31/12/2018 | 9588.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2018 | 6735.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2018 | 9588.04 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO MDE 25%, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2018 | 24136.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 60% (MAGIST?RIO), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA?AO E DESPORTOS - SEDE | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2018 | 10403.58 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% (OUTRAS DESPESAS), RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003607 | 31/12/2018 | 19513.23 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (OL?O DISIEL B S10 E GASOLINA COMUM C), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO, MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 31/12/2018 | 16231.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2018 | 12142.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO D?CIMO TERCEIRO SAL?RIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2018 | 16229.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO FUS, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SA?DE - SMS | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES COM SA?DE P?BLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2018 | 6225.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI??O PREVIDENCI?RIA, PARTE EMPRESA, SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SA?DE DESTE MUNIC?PIO, MANTIDOS COM RECURSOS DO SUS PARA ATEN??O B?SICA, RELATIVO AO M?S DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003610 | 31/12/2018 | 2926.98 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADEPREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA | Administração | Administração Geral | SERVI?OS URBANOS | MANUTEN??O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 31/12/2018 | 1000.00 | 00009411413498 | ERNANDE PAULINO DA CUNHA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS (CAPINAGEM) E PINTURA DE MEIOS FIOS, NAS RUAS ADAIR BORGES COUTINHO, DEPUTADO ?LVARO GAUD?NCIO E JOS? BORGES GURJ?O, VIAS PUBLICAS DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0003611 | 31/12/2018 | 8370.15 | 08859704000126 | POSTO BOA VISTA | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUST?VEIS (?LEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VE?CULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNIC?PIO, CONFORME PROCEDIMENTO LICITAT?RIO - MODALIDADE PREG?O PRESENCIAL N? 033/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL - SEDER | Agricultura | Administração Geral | MECANIZA?AO AGRICOLA | MANUTEN??O DOS ENCARGOS COM A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 31/12/2018 | 700.00 | 00011205073400 | GEOVANY JUNIOR DE FARIAS | IMPORT?NCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI?OS PRESTADOS NO REPARO E MANUTEN??O DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ?GUA DA COMUNIDADE MOR?ES, ZONA RURAL DO MUNIC?PIO DE GURJ?O-PB, DURANTE O M?S DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
Quantidade de Registros: 3636
Última atualização: 11/06/2024